EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD RENJA SKPD : BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN II TAHUN 2015

Transkripsi

1 Indikator target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD Ba Penanaman Modal Dan Perizinan EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD RENJA SKPD : BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN II TAHUN 2015 No. Sasaran Program/Kegiatan (1) (2) Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan/ Output) Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun lalu (n - 2) Target Kinerja Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n - 1 yang dievaluasi) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=(6)+(12) (14)=(13)/(5) x 100 K Rp, K Rp, K Rp, K Rp K Rp, K Rp, K Rp, K Rp, K Rp, K % (15) BELANJA DAERAH BPMP I Realisasi Kinerja Pada Triwulan II III IV Realisasi Capaian Kinerja Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi Realisasi Kinerja & Renstra SKPD s/d Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d ( % ) BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai/ Gaji Terbayarkannya gaji Tunjangan pegawai sebanyak PNS PNS PNS PNS orang. Unit SKPD Penangg ung Jawab Tambahan Penghasilan PNS Terbayarkannya TPP sebanyak 55 orang PNS PNS PNS PNS Insentif pengumutan retribusi BELANJA LANGSUNG BELANJA LANGSUNG SKPD Program Administrasi Peran jasa kebersihan. alat tulis. Belanja ATK Jumlah bahan ( ) belanja jasa kerja ATK ATK Rp Paket (55 bahan ) 4 orang jasa 4 kerja lapangan 1 Paket ( 63 Jenis ) 8 Jenis Peralatan bahan 1 orang jasa bahan 1 orang jasa Paket ( 15 Jenis ) Paket ( 15 Jenis )

2 Bl modal (hardisk internal / eksternal 2 unit penggandaan. cetak paket (107 ) listrik penerangan.. listrik listrik/peneran gan listrik/penera ngan listrik/peneran gan bahan bacaan peraturan perung ungan. bahan bacaan koran/ regional h regional koran/ regional koran/ koran/ lokal h lokal lokal makanan minuman. ke luar. dalam. - Kegiatan penunjang hari-hari bersejarah. rapat luar rapat dalam kegiatan Orang peserta rapat 500 orang 127 x keluar keluar 106 x Orang peserta rapat 125 orang 40 x keluar 30 x kegiatan kegiatan Sarana Prasarana Aparatur. - Kegiatan rehabilitasi seg/berat rumah gedung. rehabilitasi paket

3 rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. - Kegiatan belanja rutin berkala mebeleur. rutin/berkalas software, hardware jaringan. unit kendaraan operasional pemeliharaan mebeleur pemeliharaan rutin Unit(5 unit roda empat unit roda 2) 55 buah meja 55 kursi 5 buah pintu 10 unit komputer 10 unit printer Disiplin Aparatur. - Pengadaan khusus hari-hari tertentu pengadaan khusus batik tradisional, 57 batik stel tradisional, olahrga 54 stel stel olahrga 54 seragam stel seragam Pengembangan Sistem Pe Capaian Kinerja Keuangan. persentase Kegiatan Penyusunan capaian kerja besaran realisasi kinerja SKPD keuangan semesteran keuangan akhir Tahun keuangan Dokumen Dokumen dokumen Dokumen Promosi Kerjasama 8200 izin 6,7 triliun, Aksesibilita s usaha kerjasama mikro, dibig modal kecil dengan instansi pemerintah menengah dunia usaha. (UMKM) terhadap sumber daya, kegiatan Dokumen pola UMKM, 4 kali lelang, 1 kali semiloka pola UMKM dengan dunia usaha (Menengah atau Besar) 1 buah pemanfaatan aset daearah yang potensial dikerjasamaka n untuk pengembangan ke BKPM RI Jakarta, BPMPT Provinsi Jawabarat SKPD terkait dengan kerjasama pemerintah Swasta (KPS). 2. Pengumpulan data dalam rangka pemanfaatan asset yang potensial dikerjasamakan dengan pihak swasta untuk Pengembangan Penanaman Modal pola UMKM dengan Dunia Usaha

4 kegiatan kegiatan pemantauan, pembinaan pengawasan pelaksanaan guna pelayanan Buku LKPM, 100 CD LKPM,100 CD realisasi, 100 buah sosialisasi 2 spanduk sosialisasi. 1 kali Bintek pelayanan publik (1 kali kegiatan 30 org) pembuatan buku sosialisasi persiapan an bimtek pelayanan publik Kegiatan pameran. penyelanggaraan pameran kali pameran kali pameran Kegiatan monitoring, Evaluasi Pe. perizinan perizinan non perizinan kegiatan monitoring, evaluasi pe Iklim Investasi Realisasi kebijakan bagi pem fasilitas infrastruktur. kebijakan ,7 triliun, 83 1 Buah naskah akademis perda an PTSP, 1 pedia modal di Kab. Bandung 1 Blue Print TTSP kab.bandung pembuatan 1 Buah naskah akademis perda an PTSP, pembuatan1 pedia modal di Kab. Bandung pembuatan 1 Blue Print TTSP kab.bandung Kegiatan pengembangan system informasi pem 1Buah system aplikasi an modal Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana Prasarana Daerah. - Kegiatan potensi sumber daya yang terkait dengan. buku 16 Big usaha 6,2 triliun pembuatan Jumlah Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Dana,SDM Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Dana cair tidak tepat waktu Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*) : Dana cair tepat waktu Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKP Kabupaten/Kota berikutnya*) : Soreang, Juli 2015 KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KABUPATEN BANDUNG Kepala, Drs. H. Ruli Hadiana Pembina Tk. I NIP

5 Indikator target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD Ba Penanaman Modal Dan Perizinan EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD RENJA SKPD : BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN I TAHUN 2015 Realisasi Kinerja Pada Triwulan No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan/O utput) Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun lalu (n - 2) Target Kinerja Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n - 1 yang dievaluasi) I II III IV Realisasi Capaian Kinerja Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi Realisasi Kinerja & Renstra SKPD s/d Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d ( % ) Unit SKPD Penangg ung Jawab (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=(6)+(12) (14)=(13)/(5) x 100 K Rp, K Rp, K Rp, K Rp K Rp, K Rp, K Rp, K Rp, K Rp, K % (15) BELANJA DAERAH BPMP BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai/ Gaji Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS Terbayarkannya gaji pegawai sebanyak 55 orang PNS PNS PNS Terbayarkannya TPP sebanyak 55 orang PNS PNS PNS Insentif pengumutan retribusi BELANJA LANGSUNG BELANJA LANGSUNG SKPD Program Administrasi Peran. jasa kebersihan. alat tulis. Jumlah bahan ( ) belanja jasa kerja ATK Rp Paket ( bahan bahan pembersi ) h 1 orang 4 orang jasa jasa 4 kerja lapangan 1 Paket ( 63 Jenis ) Belanja ATK ATK 8 Jenis Peralatan perlengkapa n Bl modal (hardisk internal / eksternal penggandaan. cetak listrik listrik penerangan baran g Paket (15Jenis ) unit paket (107 ) 26 listrik/pener angan kompone n listrik/pe nerangan perlengkapa n bahan bahan bacaan bacaan peraturan perung ungan Jenis koran / koran/majal ah regional 2 koran/majal ah lokal Jenis koran / nasional, 3 koran/ma jalah regional 2 koran/ma jalah lokal makanan minuman. ke dalam. rapat luar rapat dalam - Kegiatan penunjang hari- kegiatan hari bersejarah. Sarana Prasarana Aparatur Orang peserta rapat 500 orang 127 x 106 x koordinas i kegiatan Kegiatan rehabilitasi seg/berat rumah gedung. rutin/berkala kendaraan - Kegiatan belanja rutin berkala mebeleur. unit kendaraan operasional - Kegiatan belanja rutin pemeliharaan mebeleur rutin/berkalas software, hardware jaringan. rehabilitasi 1 paket pemeliharaan rutin Unit(5 unit roda empat 55 buah meja 55 kursi 5 buah pintu 10 unit komputer 10 unit printer Disiplin Aparatur Pengadaan khusus pengadaan hari-hari tertentu khusus Pengembangan Sistem Pe Capaian Kinerja Keuangan. - Kegiatan Penyusunan capaian kerja besaran realisasi kinerja SKPD 57 stel batik tradisional, stel olahrga 54 stel seragam petugas PPTSP persentase Aksesibilitas usaha mikro, kecil menengah (UMKM) terhadap sumber daya, keuangan semesteran keuangan akhir Tahun Promosi Kerjasama kegiatan kerjasama dibig modal dengan instansi pemerintah dunia usaha. kegiatan pemantauan, pembinaan pengawasan pelaksanaan keuangan kegiatan Dokumen 1 dokumen izin 6,7 triliun, Dokumen pola UMKM, 4 kali lelang, 1 kali semiloka pola UMKM dengan dunia usaha (Menengah atau Besar) 1 buah pemanfaata n aset daearah yang potensial dikerjasama kan untuk pengemban gan 100 Buku LKPM, 100 CD LKPM,100 CD realisasi, 100 buah perlengkapa n sosialisasi 2 spanduk sosialisasi. guna pelayanan kali Bintek kualitas SDM aparatur dalam pelayanan publik (1 kali kegiatan 30 org) Kegiatan pameran. - Kegiatan monitoring, Evaluasi Pe. penyelanggaraan pameran perizinan kali pameran 42 perizinan non perizinan Iklim Investasi Realisasi kebijakan bagi pem fasilitas infrastruktur. kebijakan ,7 triliun, 83 1 Buah naskah akademis perda penyelengga raan PTSP, 1 pedia modal di Kab. Bandung 1 Buah buku Blue Print TTSP kab.bandun g Kegiatan pengembangan system informasi Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana Prasarana Daerah. pem 1Buah system aplikasi penyelengga raan modal 16 Big usaha 6,2 triliun Kegiatan potensi buku 3 sumber daya yang terkait dengan. Jumlah ########### Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Dana,SDM Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Dana cair tidak tepat waktu Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*) : Dana cair tepat waktu Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKP Kabupaten/Kota berikutnya*) : Soreang, Juli 2015 KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KABUPATEN BANDUNG Kepala, Drs. H. Ruli Hadiana Pembina Tk. I NIP

6 Indikator target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD Ba Penanaman Modal Dan Perizinan EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD RENJA SKPD : BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN III TAHUN 2015 No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja Anggaran Renja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja Anggaran Realisasi Kinerja & Renstra SKPD s/d Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Program Renstra SKPD pada Tahun Renstra SKPD sampai SKPD Tahun berjalan (Tahun n - 1 yang I II III IV Renja SKPD yang dievaluasi Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Anggaran Renstra SKPD s/d (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=(6)+(12) (14)=(13)/(5) x 100 K Rp, K Rp, K Rp, K Rp K Rp, K Rp, K Rp, K Rp, K Rp, K % BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai/ Gaji Tunjangan Terbayarkannya gaji pegawai sebanyak 55 orang PNS PNS PNS PNS Tambahan Penghasilan PNS Terbayarkannya TPP sebanyak 55 orang PNS PNS PNS PNS Insentif pengumutan retribusi BELANJA LANGSUNG BELANJA LANGSUNG SKPD Program Administrasi Peran jasa kebersihan. alat tulis. Belanja ATK Bl modal (hardisk internal / eksternal penggandaan. listrik penerangan.. bahan bacaan peraturan perung ungan. Jumlah bahan ( ) Rp belanja jasa kerja ATK ATK cetak listrik bahan bacaan makanan minuman. ke luar. rapat luar rapat dalam dalam. - Kegiatan penunjang hari-hari bersejarah. Sarana Prasarana Aparatur. - Kegiatan rehabilitasi seg/berat rumah gedung. rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. - Kegiatan belanja rutin berkala mebeleur. rutin/berkalas software, hardware jaringan. kegiatan rehabilitasi pemeliharaan mebeleur Paket (55 bahan ) orang jasa kerja lapangan 1 Paket ( 63 Jenis ) 8 Jenis Peralatan 15 bahan 1 orang jasa bahan orang jasa Paket ( 15 Jenis ) 1 Paket ( 15 Jenis ) unit paket (107 ) 26 listrik/penerangan 8 koran/ regional 2 koran/ lokal 500 Orang peserta rapat 500 orang 127 x keluar 106 x listrik/penera ngan 2 Jenis koran / h regional 2 h lokal keluar listrik/penerangan koran/ regional 2 koran/ lokal 125 Orang peserta rapat 125 orang 40 x keluar 30 x Jenis Cetakan Jenis Kantor koran/ regional 2 koran/ lokal x keluar 40 x kegiatan kegiatan kegiatan unit kendaraan operasional pemeliharaan rutin paket Unit(5 unit roda empat 3 unit roda 2) Perawatan Rinagan Gedung Pemeliharaan rutin 8 Unit(5 unit roda empat 3 unit roda 2) Perawatan Rinagan Gedung Pemeliharaan rutin 8 Unit(5 unit roda empat 3 unit roda 2) Belanja Rutin buah meja 55 kursi 5 buah mebeulair sebanyak 55 buah meja pintu 55 kursi 5 buah pintu 10 unit komputer 10 unit printer Pemeliharaan berkala 10 unit komputer 10 unit printer Disiplin Aparatur. - Pengadaan khusus hari-hari tertentu pengadaan khusus batik tradisional, batik tradisional, batik tradisional, stel olahrga olahrga 54 stel olahrga 54 stel 54 stel seragam seragam seragam petugas PPTSP Pengembangan Sistem Pe Capaian Kinerja Keuangan. - Kegiatan Penyusunan capaian kerja besaran realisasi kinerja SKPD persentase keuangan semesteran keuangan akhir Tahun Promosi Kerjasama Aksesibilitas kegiatan usaha mikro, kecil kerjasama dibig modal menengah dengan instansi (UMKM) pemerintah dunia terhadap usaha. sumber daya, Dokumen keuangan dokumen izin 6,7 triliun, 83 1 Dokumen pola UMKM, 4 kali lelang, 1 kali semiloka pola UMKM dengan dunia usaha (Menengah atau Besar) 1 buah pemanfaatan aset daearah yang potensial dikerjasamakan untuk pengembangan Dokumen Dokumen ke BKPM RI Jakarta, BPMPT Provinsi Jawabarat SKPD terkait dengan kerjasama pemerintah Swasta (KPS). 2. Pengumpulan data dalam rangka pemanfaatan asset yang potensial dikerjasamakan dengan pihak swasta untuk Pengembangan Penanaman Modal pola UMKM dengan Dunia Usaha 3. Melaksanakan semiloka UMKM 4. Melaksanakan lelang Investasi kegiatan kegiatan pemantauan, pembinaan pengawasan pelaksanaan Buku LKPM, 100 CD LKPM,100 CD realisasi, 100 buah sosialisasi 2 spanduk sosialisasi pembuatan buku sosialisasi guna pelayanan. kualitas SDM Kegiatan penyelanggaraan pameran. pameran - Kegiatan monitoring, perizinan Evaluasi Pe Iklim Investasi Realisasi kebijakan bagi pem fasilitas infrastruktur. kebijakan kali Bintek pelayanan publik (1 kali kegiatan 30 org) 4 kali pameran 42 perizinan non perizinan 6,7 triliun, 83 1 Buah naskah akademis perda PTSP, 1 pedia modal di Kab. Bandung 1 Blue Print TTSP kab.bandung persiapan bimtek pelayanan publik 2 kali pameran kegiatan monitoring, evaluasi pe pembuatan 1 Buah naskah akademis perda PTSP, pembuatan1 Buah buku pedia modal di Kab. Bandung pembuatan 1 Buah buku Blue Print TTSP kab.bandung Kegiatan pengembangan system informasi pem Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana Prasarana Daerah. - Kegiatan potensi buku sumber daya yang terkait dengan. 1Buah system aplikasi modal 16 Big usaha 6,2 triliun pembuatan Jumlah Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Dana,SDM Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Dana cair tidak tepat waktu Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*) : Dana cair tepat waktu Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKP Kabupaten/Kota berikutnya*) : Soreang, Oktober 2015 KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KABUPATEN BANDUNG Kepala, Drs. H. Ruli Hadiana Pembina Tk. I NIP

7 Unit SKPD Penanggung Jawab (15) BPMP