Halaman 1 AUDIT PLAN SISTEM MANAJEMEN MUTU ( RENEWALL ) ISO 9001:2015 PUSAT PENELITIAN BIOMATERIAL LIPI
Halaman 2 Sertifikasi Surveilan Main Assessment Surveillance Kunujungan Ke Visit No. Nama Organisasi Name of Organitation Alamat Address Lokai Audit Site of Audit Tanggal Audit Date of Audit Ruang Lingkup Audit Scope Certification Standar Standard Referensi Dokumen Reference Document Ketua Tim Audit Lead Auditor Anggota Tim Audit Auditor Tenaga Ahli Technical Expert Penyaksian Witness Bahasa Language Tujuan Audit Objectives 05 RENCANA AUDIT Audit Plan PUSAT PENELITIAN BIOMATERIALLIPI TindakLanjut PembaharuanSertifikat Followup Renewal Certification Kawasan Cibinong Science Center, Jl. Raya Bogor Km. 46 Cibinong Bogor 16911 Kawasan Cibinong Science Center, Jl. Raya Bogor Km. 46 Cibinong Bogor 16911 3 4 Oktober 2017 General Public Administration activities: Research on Biomaterial SNI ISO 9001:2015 a) SNI ISO 9001:2015 b) Kebijakan Mutu c) Sasaran Mutu d) Perundangan yang Terkait e) Informasi Terdokumentasi Organisasi Kholili (KHL) Mei Latifah () Indonesia a) Untuk menentukan kesesuaian sistem manajemen dengan dokumen kriteria audit/referensi. To determine the conformity of the management system with the audit criteria / reference documents b) Untuk mengevaluasi kemampuan sistem manajemen dalam memenuhi perundangundangan, peraturan dan kontrak persyaratan yang berlaku. To evaluate the ability of the management system in meeting applicable statutory, regulatory and contractual requirements c) Untuk mengevaluasi efektivitas sistem manajemen dalam memenuhi tujuan yang telah ditentukan. To evaluate effectiveness of its management system in continually meeting its specified objectives. d) Untuk mengidentifikasi daerahdaerah potensi peningkatan ketidaksesuaian sistem manajemen. To identify areas of potential improvement of the management system. Fasilitas Facilities Ruang untuk rapat pembukaan, rapat penutup dan pertemuan tim audit Penanggungjawab area yang diaudit Perwakilan Perusahaan (Management Representative) Semua fasilitas yang menjadi persyaratan organisasi
Halaman 3 Tanggal Waktu Auditor 03 Oktober 2017 08.3009.00 09.0010.30 10.3012.00 DETAIL RENCANA AUDIT Fungsi / Area / Departemen / Aktivitas yang diaudit (termasuk berkaitan persyaratan) Opening meeting Top Manajemen Konteks Organisasi Komitmen Manajemen, Visi & misi Kebijakan Mutu Fokus Pelanggan, Sasaran Mutu / Target Perencanaan, tanggung jawab dan wewenang, dan Analisa Stakeholder Analisa Resiko Sumber Daya Tinjauan Manajemen Kabid Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian 12.0013.00 ISHOMA Kabag Tata Usaha : KaSubbag Kepegawaian dan Umum Penyediaan Sumber Daya Pemeliharaan/Maintenance Inventarisasi barang 13.0014.30 Lingkungan proses Pemantauan dan pengukuran sumber daya Pelatihan dan Kompetensi Evaluasi Pegawai Pengadaan barang Pengendalian proses, produk dan jasa KaSubbid Pengelolaan Hasil Penelitian Klausul 4.1; 4.2; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 7.1; 9.3 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 8.4; 8.5.1; 8.5.2; 9.1.3 Auditee 14.3015.30
Halaman 4
Halaman 5 Tanggal Waktu Auditor DETAIL RENCANA AUDIT Fungsi / Area / Departemen / Aktivitas yang diaudit (termasuk berkaitan persyaratan) KaSubbid Diseminasi dan Kerja Sama Klausul Auditee 04 Oktober 2017 09.0010.30 10.3012.00 Koordinator Tim ISO Perencanaan, tanggung jawab dan wewenang Audit Internal Kepuasan pelanggan Ketidaksesuaian dan tindakan korektif Informasi Terdokumentasi 5.3; 7.5; 9.1.2; 9.2; 10.2; 10.3 12.0013.00 ISHOMA 13.0014.00 Reporting Laporan Audit 14.0015.00 Closing Meeting Dibuat Oleh, Disetujui Oleh Mei Latifah Tim Audit Kholili Coordinator Technical