PERNYATAAN PERJANIAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA JALAN P. DIPONEGORO 30 MEDAN
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini : Nama : H. Agus Tripriyono, SE, M.Si, AK, CA Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu Selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama : Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si Jabatan : Gubernur Sumatera Utara Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Pertama pada Tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan berkenaan dengan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami. Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Medan, Pihak Kedua GUBERNUR SUMATERA UTARA Pihak Pertama KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA Ir. H. TENGKU ERRY NURADI, M.SI H. AGUS TRIPRIYONO, SE, M.Si, AK, CA PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19640819 198503 1 003
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (1) (2) (3) (4) 1 Terciptanya administrasi dan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel 1. Persentase efektifitas pengelolaan keuangan daerah 98 % 2 Meningkatnya disiplin dalam penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan 3 Terlaksananya Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Pemprovsu secara tertib 4 Terlaksananya Pengamanan Aset dan Tanah Milik Pemprovsu 1. Pengesahan DPA/DPPA/DPPAL SKPD/PPKD 2. Penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD) 3. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 4. Ketetapan waktu penutupan transaksi keuangan Pemda setiap akhir tahun 5. Jumlah Perda APBD/P.APBD Pemerintah Kab/Kota se Sumatera Utara yang dievaluasi 6. Jumlah Perda Pertanggungjawaban APBD/P.APBD Pemerintah Kab/Kota se Sumatera Utara yang dievaluasi 7. Penggunaan aplikasi berbasis informasi dalam pengelolaan keuangan daerah 1. Jumlah KIB, Buku Inventaris SKPD Pemprovsu yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku 2. Buku Induk Inventaris Pemprovsu 1. Jumlah Tanah dan Gedung yang bersertifikat 2. Jumlah Tanah dan Gedung yang ber Palnk Nama 15 hari kerja setelah perda penetapan APBD dan P.APBD 3 hari kerja 2 hari kerja 31 Desember 33 SK Gubsu 33 SK Gubsu 98 % KIB A sampai dengan KIB F 52 SKPD Pemprovsu Buku Inventaris 52 SKPD Pemprovsu Buku Induk Inventaris Pemprovsu Tanah yang akan disertifikat Pemasangan Plank
PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN 1. Sumber Rp. 1.649.620.000,00 APBD Daya Aparatur 2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Rp. 2.593.113.885,00 APBD Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3. Program Peningkatan dan Pengembangan Rp. 4.757.058.100,00 APBD Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Kelembagaan Rp. 26.180.395.349,00 APBD Pemerintah Daerah J U M L A H... Rp. 35.180.187.334,00 Medan, GUBERNUR SUMATERA UTARA KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA Ir. H. TENGKU ERRY NURADI, M.Si H. AGUS TRIPRIYONO, SE, M.Si.Ak, CA PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19640819 198503 1 003
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (1) (2) (3) (4) PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN Rp 1 Terciptanya administrasi dan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel 1. Persentase efektifitas pengelolaan keuangan daerah 98% Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. In House Training Pengelolaan Keuangan Daerah 285.800.000,00 1. Bintek Penyusunan Laporan keuangan Berbasis Akrual di Lingkungan Pemprovsu 2. Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD 3. Penyusunan Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemprovsu 4. Peningkatan Kualitas Penyusunan APBD 5. Penyimpanan, Penataan dan Pengarsipan Berkas BPKAD Provsu 6. Sosialisasi Sisdur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tentang peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur terhadap Penatausahaan Keuangan Daerah 7. Penyelenggaraan Outbond PNS di lingkungan BPKAD Provsu 8. Forum Group Diskusi Akuntansi Se-Sumatera Utara 9. Sinkronisasi dan Harmonisasi Eksekutif dan Legislatif dalam Perencanaan Penganggaran Pembangunan Daerah 305.800.000,00 199.202.191,00 520.000.000,00 160.260000,00 240.000.000,00 42.325.000,00 250.000.000,00 301.139.815,00 650.000.000,00
10. Pendampingan dan Pelatihan Penyusunan Standard Pelayanan dan Standard Operasional Procedur Administrasi Pemerintah 11. Tim Informasi Media Sosial dan SMS pengaduan BPKAD 12. Koordinasi dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi Sumatera Utara 13. Pembinaan Penatausahaan Bendahara Daerah 200.000.000,00 230.000.000,00 350.000.000,00 500.000.000,00 2 Meningkatnya disiplin dalam penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan 1. Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD TA. 2018 dan Pergub tentang Penjabaran APBD 2018/ Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA. 2017 dan Pergub tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2017 Januari 2017 dan Desember 2017 1. Penyusunan APBD Provinsi Sumatera Utara 2. Penyusunan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara 3. Penyusunan KUA dan PPAS APBD Provinsi Sumatera Utara 4. Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara 5. Penyusunan RKA BPKAD APBD dan BPKAD Perubahan APBD 6. Penyusunan Renja BPKAD Provsu 7. Tim Pembinaan Administrasi Gaji PNS Daerah pada SKPD di Lingkungan Pemprovsu 8. Penatausahaan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan serta Belanja Hibah 2.848.216.830,00 2.832.216.830,00 1.966.304.675,00 1.966.304.675,00 13.200.000,00 26.738.003,00 369.554.400,00 360.301.620,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Pengelolaan Pajak PPN dan PPH 301.139.815,00
2. Pengesahan DPA/DPPA/DPPAL SKPD/PPKD 3. Penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD) 15 hari kerja setelah perda penetapan APBD dan P.APBD 3 hari kerja 1. Verifikasi Rencana Kerja Anggaran (RKA)/ Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) SKPD 2. Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) SKPD 3. Penyusunan DPA BPKAD dan DPPA BPKAD Provsu 1.971.000.000,00 1.971.000.000,00 22.202.070,00 4. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 2 hari kerja 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Sistem Cash Managemen Sistem (CMS) 2. Pengelolaan Aplikasi SIMDA Integrasi Cash Manajemen System (CMS) dalam Penatausahaan Keuangan pada Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah 232.770.000,00 400.960.000,00 5. Ketetapan waktu penutupan transaksi keuangan Pemda setiap akhir tahun 31 Desember 1. Peningkatan Administrasi Dalam Rangka Penutupan Buku Akhir Tahun 68.740.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 1.245.900.185,00
6. Jumlah Perda APBD/P.APBD Pemerintah Kab/Kota se Sumatera Utara yang dievaluasi 33 SK Gubsu 1. Evaluasi APBD Kabupaten/Kota 2. Monitoring dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi APBD Kabupaten/Kota 3. Penyusunan dan Rekapitulasi data APBD Kab/Kota 4. Rapat Kerja Teknis Keuangan Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota 893.400.000,00 279.760.000,00 105.420.000,00 334.499.815,00 7. Jumlah Perda Pertanggungjawaban APBD/P.APBD Pemerintah Kab/Kota se Sumatera Utara yang dievaluasi 33 SK Gubsu 1. Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota 300.900.00,00 8. Penggunaan aplikasi berbasis informasi dalam pengelolaan keuangan daerah 98% 1. Pengelolaan Aplikasi SIMDA dalam Penyusunan Pengelolaan Anggaran 2. Pembuatan Website Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 3. Pembuatan Sistem E-Keuangan 198.000.000,00 50.000.000,00 1.280.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Pelaporan Semesteran dan Triwulan APBD 2. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penyelesaian Dokumen Penetapan Kinerja 3. Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD 315.800.000,00 34.437.250,00 114.999.750,00
4. Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah 5. Penyusunan Anggaran Kas Pemprovsu APBD dan P.APBD 323.977.400,00 42.199.300,00 3 Terlaksananya Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Pemprovsu secara tertib 1. Jumlah KIB, Buku Inventaris SKPD Pemprovsu yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku KIB A sampai dengan KIB F 52 SKPD Pemprovsu Buku Inventaris 52 SKPD Pemprovsu Sumber Daya Aparatur 1. Sosialisasi Pergub Persediaan 207.220.000,00 2. Buku Induk Inventaris Pemprovsu Buku Induk Inventaris Pemprovsu Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Penyusunan Standar Satuan Harga 2. Pemutairan Data Aset Tetap Milik Pemprovsu 3. Sosialisasi Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan 4. Monitoring dan Verifikasi data mutasi BMD dalam rangka memenuhi amanat PP 18 Tahun 2016 5. Pembuatan Status Pemanfaatan BMD 6. Monitoring dan Evaluasi pemanfaatan barang tidak bergerak milik pemprovsu 7. Peningkatan Kualitas SDM Dalam Rangka Pemanfaatan Barang Milik Daerah 8. Evaluasi Penyusunan dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Evaluasi Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) dan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKPBMD) serta Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 260.798.575,00 206.799.525,00 488.000.000,00 108.360.000,00 157.900.000,00 133.000.000,00 122.000.000,00 304.800.000,00
4 Terlaksananya Pengamanan Aset dan Tanah Milik Pemprovsu 1. Jumlah Tanah dan Gedung yang bersertifikat Tanah yang akan disertifikat Sumber Daya Aparatur 1. Pendidikan dan pelatihan formal 2. Pengelolaan Aset dan Persediaan Menggunakan Aplikasi SIMDA BMD 300.000.000,00 1.142.400.000,00 2. Jumlah Tanah dan Gedung yang ber Palnk Nama Pemasanan Plank Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Penertiban Aset 2. Penghapusan Aset Tetap dan Barang Inventaris Lainnya 3. Tim Task Force Pembenahan Aset 4. Verifikasi dan Rekonsiliasi Pengalihan Kewenangan Pengelolaan BMD dari Kab/Kota ke Pemprovsu 5. Pengurusan dan pembaharuan sertifikasi tanah milik Pemprovsu akibat pemekaran wilayah Kab/Kota 6. Workshop Inventarisasi Aset 412.000.000,00 170.000.000,00 1.066.800.000,00 816.600.000,00 510.000.000,00 800.000.000,00 JUMLAH 35.180.187.334,00 Medan, GUBERNUR SUMATERA UTARA KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA Ir. H. TENGKU ERRY NURADI, M.Si H. AGUS TRIPRIYONO, SE, M.Si.Ak, CA PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19640819 198503 1 003