RINGKASAN LAKIP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Jl. Raya Soreang Km. 17. Soreang 40900 i
Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Tahun 2012 telah melaksanakan program dan kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran utama dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas secara keseluruhan. Visi ke depan dari Dinas dan Pencatatan Sipil adalah Terwujudnya Tertib dan Pencatatan Sipil Tahun 2015 Untuk mewujudkan Visi tersebut, telah dirumuskan beberapa Misi, yaitu : 1. Meningkatkan profesionalitas aparatur dalam Pelayanan Publik. 2. Meningkatkan Pelayanan kependudukan dan Catatan Sipil. 3. Menyediakan Data Base 4. Meningkatkan Pengelolaan dan Informasi dan Pendayagunaan Data dan Informasi Untuk mencapai Misi tersebut, telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas. Tujuan dan sasaran tersebut tertuang dalam Rencana Strategis Dinas dan Pencatatan Sipil. Dari Tabel Pengukuran Pencapaian Kinerja dapat dievaluasi mengenai kegiatan-kegiatan yang sudah berhasil mencapai sasaran. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel Tabel Rincian Tingkat Capaian Kinerja berikut : ii
Tabel Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kinerja Realisasi % Meningkat dan Tertibnya dan Pencatatan Sipil Terlaksananya Pelayanan Keliling dan Pencatatan Sipil Jumlah penduduk yang memiliki Akta Kelahiran Koordinasi dan Penetapan Pengadilan Akta Kelahiran diatas 1 tahun bagi keluarga miskin Jumlah Penduduk yang meliliki Akta Perkawinan (bagi Non Muslim Jumlah Penduduk yang ber E KTP 31 Kec 31 Kec 100 20.000 42.100 211 Terdiri dari 40.910 Akta Kelahiran Normal (usia Anak dibawah 1 tahun) - 1.290 Akta Kelahiran melalui Penetapan Pengadilan 1000 1000 100 100 155 155 2.281.484 1.691.387 74,14 iii
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kinerja Realisasi % Meningkatnya sarana dan prasarana serta Pemeliharaan jaringan SIAK online dan Tertibnya Pengoperasian dan pemeliharaan Jaringan SIAK Online 31 Kec 41 Tower 31 Kec 41 Tower 100 Tertibnya Database berbasis NIK (Nomor Induk ) Nasional Tersedianya Kebijakan dan Peraturan Meningkatnya peran serta masyarakat dalam Kependududkan 3.1 Akuntabilitas Keuangan Terimplementas ikannya Aplikasi SIAK Data Kabupaten Bandung Terselenggaran ya Kegiatan Penyusunan Kebijakan Terselenggaran ya website Sosialisasi 31 Kec 31 Kec 100 1 Paket 1 Paket 100 1 SOP Pelayanan Penduduk dan Pencatata n Sipil 1 paket website 4 Kegiatan (Pameran, 2 Permen, TMMD) 1 SOP Pelayanan Penduduk dan Pencatatan Sipil 1 paket website 4 Kegiatan (Pameran, 2 Permen, TMMD) 100 100 100 3.2.1 Pengukuran Keuangan Tahun Anggaran 2012 Realisasi Kinerja dan Keuangan Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut : A. Pendapatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi Tanggung Jawab Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung : Tabel 3.11 REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH N O JENIS PENDAPATAN 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2. Kartu Keluarga (KK) Taget Volume TARGET (Rupiah) Realisasi Volume Realisasi (Rupiah) Capaian (%) 253.250 1.582.812.500 242.780 1.754.398.750 110,84 329.520 823.798.921 256.229 1.196.560.000 145,25 JUMLAH 582.770 2.406.611.421 499.009 2.950.958.750 122,62 iv
A. Belanja Daerah Belanja Tidak Langsung = Rp. 2.979.708.921,05,- Belanja Langsung = Rp. 23.746.424.500,00,- + Rp. 26.726.133.421,05,- (Dua Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Raus Dua Puluh Satu koma Nol Lima Sen) Realisasi belanja daerah Belanja Tidak Langsung = Rp. 2.816.340.466,- Belanja Langsung = Rp. 22.862.934.475,- + Rp. 25.679.274.941,- (Dua Puluh Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) 3.2.2 Analisis Pencapaian Keuangan APBD Kabupaten Bandung 1. Pendapatan Asli Daerah Tabel 3.27 N O JENIS PENDAPATAN 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Taget Volume TARGET (Rupiah) Realisasi Volume Realisasi (Rupiah) Capaian (%) 253.250 1.582.812.500 242.780 1.754.398.750 110,84 2. Kartu Keluarga (KK) 329.520 823.798.921 256.229 1.196.560.000 145,25 JUMLAH 2.406.611.421 2.950.958.750 122,62 2. Anggaran Belanja Dinas dan Catatan Sipil pada Tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 3.28 berikut ini : Tabel 3.28 REKAP RENCANA DAN REALISASI BELANJA APARATUR DAN BELANJA PUBLIK 2012 N O URAIAN BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp) BELANJA LANGSUNG (Rp) 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang dan Jasa 3 Belanja Modal RENCANA REALISASI % RENCANA REALISASI % 2.979.708.921 2.816.340.466 94,52 10.317.114.750 10.272.653.750 99,56 9.920.782.250 9.245.596.725 93,19 3.508.527.500 3.344.684.000 95,33 JUMLAH 2.979.708.921 2.816.340.466 94,52 23.746.424.500 22.862.934.475 96,28 v
Tabel 3.29 BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN 2012 APBD KABUPATEN BANDUNG JUMLAH DALAM NO URAIAN REALISASI PERSENTASI DPA Perubahan (%) 23.746.424.500 22.862. 934.475 96,28% A BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG HARUS ADA DI SETIAP SKPD 8.441.787.000 7.822.797.750 92,67% 1. Program Pelayanan 7.687.714.500 7.137.018.850 92,84% Perkantoran 2. Program Peningkatan sarana dan prasarana 672.423.500 606.629.900 90,22% aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Apatur 36.565.000 36.065.000 98,63% 4. Program Peningkatan Pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD 45.084.000 43.084.000 95,56% B. BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN URUSAN 15.304.637.500 15.040.136.175 98,27% 5. Program Penataan 15.304.637.500 15.040.136.175 98,27% Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu 976.428.500 956.588.000 97,97% Implementasi Sistem 86.335.750 86.035.550 99,65% Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan 479.727.500 452.577.500 94,34% Pengolahan dalam Penyusunan laporan 82.444.750 78.061.000 94,68% Informasi Penyediaan Informasi Yang Dapat Diakses 60.011.500 59.551.500 99,23% Oleh Masyarakat Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang 507.569.500 475.168.500 93,62% Penyusunan Kebijakan 110.830.000 110.830.000 100% Sosialisasi Kebijakan 308.790.000 302.653.500 98,01% Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 60.000.000 59.880.000 99,80% Pelaksanaan Penerapan e KTP 10.000.000.000 9.853.706.175 98,54% Pendataan Keluarga Berbasis NIK 2.632.500.000 2.605.085.000 98,96% Tabel 3.30 REALISASI PER POS BELANJA BELANJA ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) TINGKAT CAPAIAN (%) Belanja Tidak Langsung 2.979.708.921,05 2.816.340.466,00 94,52% Belanja Langsung 23.746.424.500,00 22.862.934.475,00 96,28% Total : 26.726.133.421,05 25.679.274.941,00 96,08% KET. vi
Permasalahan/hambatan dan kendala, upaya serta antisipasi yang ditemukan adalah sebagai berikut : A. Permasalahan/hambatan/kendala : 1. Rencana alokasi anggaran yang telah dtetapkan dalam DPA untuk mencapai target kinerja sering mengalami keterlambatan pencairan, efisiensi dan rasionalisasi sehingga mengurangi volume sasaran dan output kegiatan yang telah ditetapkan. 2. Sarana gedung kantor dan ruangan belum memadai untuk menampung sebanyak 44 PNS, Sukwan 25 orang, dengan 4 Bidang dan 1 Sekretariat, sehingga mengganggu kenyamanan bekerja. 3. Anggaran yang terealisasi masih belum cukup memadai 4. Secara geografis, dengan wilayah 1.762,39 Km Kabupaten Bandung cukup luas dan terdiri 31 kecamatan sehingga jarak tempuh pelayaan administrasi kepada masyarakat agak sedikit terhambat terutama kepada masyarakat yang tinggal di tempat yang sulit terjangkau. 5. Pencatatan Kelahiran yang melebihi 1 tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan, hal tersebut memberatkan bagi keluarga kurang mampu. B. Upaya Upaya : 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur dan masyarakat melalui pembinaan dan sosialisasi 2. Penyempurnaan database dengan meningkatkan optimalisasi kinerja aparatur dengan leading sektor terkait sehingga diperoleh data kependudukan yang akurat, lengkap dan mudah di akses. 3. Menyelaraskan berbagai peraturan perundangan 4. Memperluas cakupan sosialisasi 5. Penyediaan tenaga Operator dan pendamping di 31 kecamatan bagi perekaman E-KTP 6. Pengadaaan Mobil Operasional. 7. Pelayanan Mobil Keliling bagi pembuatan Akta Kelahiran, KTP dan KK. 8. Bantuan biaya bagi keluarga miskin untuk pembuatan Akta Kelahiran melampaui batas 1 tahun memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri. vii
C. Antisipasi : Untuk mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul pada tahun tahun mendatang, maka disusunlah suatu kebijakan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Dinas dan Pencatatan Sipil meliputi : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan Pencatatan Sipil. 2. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait baik horizontal maupun vertikal serta membuat komitmen bersama antara pemerintah pusat, propinsi dengan pemerintah daerah dalam pembangunan bidang Penataan. viii