PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Pemegang Izin Usaha Industri PT INIZIO PROVINSI JAWA TENGAH Oleh LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT TUV RHEINLAND INDONESIA 1 Nama LV-LK : PT TÜV Rheinland Indonesia 2 Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN 3 Alamat : Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta Telp. 021-579 44 579 Fax. 021-579 44 575 E-mail: forestry@tuv.com 4 Akte Pendirian dan Perubahan Terakhir : Akta Pendirian : No. 3 tanggal 11 September 1996 oleh Notaris Siti Mariam Muchtar Widodo SH, yang disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 30 Oktober 1998 nomor 02-23576 HT.01.01.Th.98. Akta No. 04 tanggal 10 Agustus 2016 Notaris Anesta Chrisanti, S.H.,M.Kn.pdf. Pengesahan Menteri Menkumham RI Nomor AHU-AH.01.03-0071862 Tanggal 15 Agustus 2016. 5 Pengurus LV-LK : Komisaris Utama: Ralf Scheller Komisaris: Andreas Hoefer DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Muhammad Bascharul Asana Direktur Utama: I Nyoman Susila Direktur: Edmundus Wiharyono Abdul Qohar General Manager Sustainability Assurance: Dian Susanty Soeminta, S.Hut 6 Tim Auditor VLK : 1. Heni Handayani, S.Hut (Lead Auditor) 2. Sans Eva Clara Shinta, S.Hut (Auditor) 7 Pengambil Keputusan : Dian Susanty Soeminta, S.Hut hal 1 dari 8
IDENTITAS PERUSAHAAN PT INIZIO 1 Organisasi / Auditee : PT INIZIO 2 Lokasi : Jl. Soekarno Hatta Km. 19, Dukuh Kewayuhan RT 001/ RW 002, Nolokerto, Kaliwungu, Kabupaten Kendal. 3 Kategori Industri : Industri Furniture dari Kayu, Rotan, dan atau Bambu, Plastik dan Logam. 4 Izin Usaha Industri : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 801/1/IU/PMA/2015 tanggal 22 September 2015. 5 Akta pendirian perusahaan : 1. Akta Pendirian Perusahaan Nomor 142 Tanggal 27 Juni 2007 di hadapan Notaris Aristyo, SH yang berkedudukan di Jepara. 2. Akta Perubahan Terakhir Nomor 222 Tanggal 28 November 2008 oleh Notaris Aris Widhihidayat, S.H yang berkedudukan di Jepara. 6 Jenis produk : Meja dan Kursi dari kayu, rotan, plastik, besi dan aluminium. 7 Jenis kayu yang digunakan : Jati (Tectona Grandis) 8 Kapasitas izin produksi /Terpasang : - Meja dan Kursi dari Kayu :18.000 pcs (90 ton) - Meja dan Kursi dari rotan : 6.000 pcs (60 ton) - Meja dan Kursi dari Plastik :18.000 pcs (90 ton) - Meja dan Kursi dari besi dan almunium :18.000 pcs (90 ton) 9 Pengurus perusahaan : Direktur : Efren Abejo Langahin 10 Wakil managemen untuk SVLK : Agung Sundoko 11 Jumlah Karyawan : 103 orang hal 2 dari 8
RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan 30 Januari 2017 Ruang Pertemuan Kantor PT INIZIO, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 9 orang yang terdiri dari MR, Bagian Ekspor, Purchasing, Marketing, Produksi, HRD, PPIC, dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 23 Januari 2017 Verifikasi Dokumen dilaksanakan di Kantor PT TUV Rheinland Indonesia. 30-31 Januari 2017 Audit Lapangan di Kantor dan Pabrik PT INIZIO, Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Lampiran 2.5. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6,000 M3/Tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta. Pertemuan Penutupan 31 Januari 2017 Ruang Pertemuan Kantor PT INIZIO, Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Pertemuan penutupan dihadiri oleh 9 orang yang terdiri dari MR, Bagian Ekspor, Purchasing, Marketing, Produksi, HRD, PPIC, dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia. Pengambilan Keputusan 21 Februari 2017 Ruang Meeting PT TUV Rheinland Indonesia Dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Lampiran 3.4. tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI. hal 3 dari 8
RINGKASAN HASIL PENILAIAN P1 K1.1 1.1.1 a. Memenuhi b. Memenuhi d. Memenuhi e. Memenuhi f. Memenuhi g. Memenuhi h. K1.2 1.2.1 Memenuhi 1.2.2. hal 4 dari 8 PT INIZIO telah memiliki akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan sesuai dengan bentuk badan hukumnya. PT INIZIO telah memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. PT INIZIO telah memiliki izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. PT INIZIO telah memiliki TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. PT INIZIO telah memiliki NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP yang sesuai dengan dokumen lainnya. PT INIZIO telah menyusun dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya, dan telah melaksanakan laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. PT INIZIO telah memiliki dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya dengan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan dokumen IUI serta telah melaksanakan pelaporan sesuai Permendag No. 84/M-DAG/PER/12/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan. PT INIZIO bukan termasuk industri primer. Bahan baku yang diolah berupa mebel setengah jadi, sehingga tidak berkewajiban menyusun RPBBI. PT INIZIO memiliki dokumen importir yang sah yang sesuai dengan informasi yang tercantum dalam dokumen legalitas lainnya, seperti : akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP. Namun demikian, selama periode audit PT INIZIO tidak melakukan aktifitas impor bahan baku. PT INIZIO tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu secara impor, seluruh bahan baku kayu berasal dari dalam negeri (lokal).
1.3.1. a. b. P2 K2.1 2.1.1 a. Memenuhi b. d. Memenuhi e. f. g. Memenuhi hal 5 dari 8 PT INIZIO merupakan perusahaan perseroan terbatas dengan status PMA yang ditetapkan berdasarkan akta notaris dan sudah tercatat pada instansi yang berwenang. PT INIZIO bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga dan tidak mempunyai/menggunakan akte pembentukan kelompok. Seluruh penerimaan bahan baku kayu di pabrik PT INIZIO telah dilengkapi dengan dokumen jual beli. PT INIZIO menggunakan bahan baku dalam bentuk mebel setengah jadi, tidak terdapat bahan baku kayu bulat dari hutan Negara. Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara di pabrik PT INIZIO telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Seluruh penerimaan bahan baku kayu di pabrik PT INIZIO didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen yaitu jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. PT INIZIO melakukan pembelian bahan baku dalam bentuk rangka kayu atau furniture kayu jadi yang menggunakan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan, sehingga tidak diperlukan adanya tenaga teknis dalam penerimaan bahan baku ataupun pengiriman barang jadi berupa furniture kayu. terdapat penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari proses lelang. PT INIZIO tidak melakukan pembelian dan menerima kayu bekas/hasil bongkaran untuk digunakan dalam proses produksi, PT INIZIO hanya menggunakan bahan baku mebel setengah jadi. PT INIZIO tidak melakukan pembelian dan menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksi. Seluruh pemasok telah memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP. PT INIZIO telah menyusun prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan telah menunjuk personel untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP
h. 2.1.2 a. i b. c. d. e. f. g. h. 2.1.3 a. Memenuhi b. Memenuhi hal 6 dari 8 yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan dan telah membuktikan tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP. Seluruh penerimaan bahan baku kayu di PT INIZIO telah didukung dengan dokumen angkutan dan seluruh penerimaan bahan baku kayu berasal dari pemasok adalah benar dari sumber yang telah memiliki S-LK (sesuai hasil uji silang/cross check dengan SILK) atau dilengkapi dengan DKP yang benar. Laporan mutasi dan/atau rekaman persediaan sesuai dengan dokumen pendukung. PT INIZIO bukan Industri Primer, melainkan merupakan industri kayu lanjutan. PT Inizio melakukan pembelian bahan baku berupa mebel setengah jadi, sehingga tidak berkewajiban menyusun RPBBI. PT INIZIO selama periode Januari - Desember 2016 tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, seluruh bahan baku untuk proses produksinya diperoleh dari pembelian lokal (dalam negeri). PT INIZIO memiliki tally sheet/ rekaman/laporan produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Laporan hasil produksi PT INIZIO sesuai dengan catatan/laporan mutase kayu dan terdapat hubungan yang logis antara inputoutput dan rendemen dari hasil proses produksinya. Jenis produk PT INIZIO sesuai dengan izin usaha industry yang dimiliki dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan.
d. 2.1.4 a. e. Memenuhi b. c. d. e. P3 K3.1 3.1.1 Memenuhi K3.2 3.2.1 a. Memenuhi b. Memenuhi PT INIZIO tidak melakukan pembelian dan menerima kayu lelang untuk digunakan dalam proses produksi. Catatan/laporan mutasi kayu PT INIZIO sesuai dengan dokumen pendukung. PT INIZIO tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa dengan menggunakan jasa pihak lain. PT INIZIO tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa ekspor produk dengan menggunakan jasa pihak lain. Semua kegiatan ekspor dilaksanakan secara secara mandiri oleh PT INIZIO. Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk PT INIZIO dengan tujuan domestik telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Produk hasil olahan kayu PT INIZIO yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri, dan tidak ada produk yang diekspor melalui jasa subkontrak. Dokumen PEB PT INIZIO sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. d. Memenuhi e. Memenuhi f. Memenuhi g. Dokumen Packing List (P/L) PT INIZIO sesuai dengan dokumen PEB. Dokumen invoice PT INIZIO sesuai dengan dokumen PEB. Dokumen Bill of Lading (B/L) PT INIZIO sesuai dengan dokumen PEB. PT INIZIO telah menunjukkan ketersediaan Dokumen V-Legal untuk produk furniture kayu yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. Dokumen V-Legal PT INIZIO sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice dan seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri sendiri. PT INIZIO hanya memproduksi dan menjual produk furniture dari kayu dengan HS 9403.60.90.00 (wooden table) dan HS 9401.69.00.90 (wooden AC). Produk yang dimaksud adalah produk industri kehutanan hal 7 dari 8
h. i. 3.3.1 Memenuhi P4 K4.1 4.1.1 a. Memenuhi b. Memenuhi K4.2 4.2.1 Memenuhi 4.2.2 Memenuhi 4.2.3 Memenuhi yang tidak termasuk wajib memenuhi kriteria teknis untuk dilakukan verifikasi teknis oleh surveyor independen. Produk PT INIZIO tidak termasuk barang yang terkena Bea Keluar (BK) jika akan di kirim atau ekspor ke Negara lain. PT INIZIO hanya menggunakan bahan baku berupa mebel setengah jadi dari jenis Jati. Jenis dan produk kayu yang diekspor PT INIZIO bukan merupakan jenis yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya. PT INIZIO telah membubuhkan tanda V-Legal pada kemasan produk sesuai ketentuan yang berlaku. PT INIZIO telah memiliki pedoman/prosedur K3 dan telah menunjuk personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 dilengkapi dengan penetapan penunjukannya. PT INIZIO telah menyediakan peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (peralatan K3 belum kadaluarsa), selain itu terdapat tanda/jalur evakuasi di lingkungan pabrik. PT INIZIO telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. Sampai dengan saat ini karyawan PT INIZIO belum ada yang ikut serta dalam kegiatan Serikat Pekerja, namun demikian manajemen PT INIZIO telah menerbitkan pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dengan karyawan menunjukkan hasil memang terdapat kebebasan berserikat bagi karyawannya. PT INIZIO telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang. terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja di pabrik PT INIZIO. hal 8 dari 8