KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR PENGURUSAN RISIKO NO KELUARAN : 01 NO RUJUKAN : PKKT.100-11/3/2 NO PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 01 MAC 2017 PENGURUSAN RISIKO NAMA TANDATANGAN DISEDIAKAN OLEH Cik Nurul Hlimtul Sdih binti Mohd Ali Pegwi Frmsi U44 Cetkkn komputer DISEMAK OLEH Dr Rhyu bt M. Yusof Pegwi Perubtn UD54 Cetkkn komputer DILULUSKAN OLEH Dr Hjh Norhmimh bt Hj Abdullh Pegwi Kesihtn Derh UD54 Pejbt Kesihtn Kot Tinggi Cetkkn komputer
1.0 OBJEKTIF Prosedur ini dirujuk dn digunkn sebgi pndun dlm mewujudkn dokumen penilin risiko dn menili pelung-pelung penmbhbikn berterusn terhdp Sistem Pengurusn Kuliti Pejbt Kesihtn Derh Kot Tinggi. 2.0 SKOP Prosedur ini dirujuk dn digunkn oleh Jwtnkus Penilin Risiko yng dilntik dn wrg kerj yng berkitn dlm mengenl psti risiko, menentukn thp risiko, dn melksnkn tindkn berkitn dripd risiko yng telh dikenl psti. 3.0 SINGKATAN PKDKT 4.0 DEFINISI Nm Singktn Pejbt Kesihtn Derh Kot Tinggi Ahli Jwtnkus Risiko Risiko merupkn sutu kejdin tu peristiw yng memberi impk kepd pencpin tu objektif Pejbt Kesihtn Derh Kot Tinggi; dn jug dlh kombinsi dri kekerpn berlkuny keroskn, kecedern, kerugin tu kejdin negtif lin kibt kelemhn dlmn tu lurn yng boleh ditngni mellui perncngn wl. Kekerpn Bilngn kejdin yng berlku dlm tempoh ms yng ditetpkn. Kekerpn Prmeter Berlku setip ms (setip kli perkhidmtn dilksnkn) 5 Kerp kli berlku (3 tu 4 kli setip buln sems pemberin perkhidmtn) 4 Pernh berlku/sekli sekl (sekli berlku dlm setip buln sems pemberin perkhidmtn) 3 Sngt jrng untuk berlku (sekli tu 2 kli dlm ms sethun perkhidmtn diberikn) 2 Tidk pernh berlku 1 Keterukn Merujuk kepd mgnitud kesn pbil sesutu risiko/isu berlku. Skl yng digunpki oleh PKDKT dlh seperti berikut: Skl penrfn Mgnitud kesn 5 Sngt besr 4 Besr 3 Sederhn 2 Rendh 1 Tid kesn Keterngn Memberi kesn yng sngt besr dlm konteks: kewngn, imej jbtn dn kepusn pelnggn Memberi kesn yng besr dlm konteks: kewngn, imej jbtn dn kepusn pelnggn Memberi kesn yng sederhn dlm konteks: kewngn, imej jbtn dn kepusn pelnggn Memberi kesn yng rendh dlm konteks: kewngn, imej jbtn dn kepusn pelnggn Tidk memberi kesn dlm konteks: kewngn, imej jbtn dn kepusn pelnggn
Hzd Punc tu kedn yng mempunyi potensi yng mengkibtkn kemudrtn dlm kontk kecedern dn penykit kepd mnusi, keroskn hrt bend, keroskn persekitrn tempt kerj tu gbungnny. Contoh: Bhn kimi, sinrn, biohzrd, sistem kerj tidk selmt. Peln Tindkn Peln tindkn pengurusn risiko bgi PKDKT dlh berdsrkn rjh di bwh: Dftr risiko Risiko-risiko yng dikenlpsti di unit-unit kn didftrkn dlm formt dftr risiko yng dibngunkn mengikut unit msing-msing.no dftr risiko kn bermul dengn singktn unit/r/no siri dn disimpn di unit msing-msing.seslinn kompilsi risiko kn disimpn dlm bentuk softcopy di lmn web untuk rujukn. Risiko yng dikenlpsti kn dinlis berdsrkn kekerpn dn impk yng kn berlku jik tid tindkn dimbil. Mtrik kedudukn risiko dibngunkn untuk menili risiko yng dikenlpsti mengikut skl thp risiko (kebrngklin X impk).seterusny setip unit bperlu menyedikn pln mitigsi untuk mengelkn risiko ini dripd berlku. Risiko yng dibngunkn kn dinili semul sekurng-kurngny sekli sethun tu bil perlu oleh pihk pengurusn PKD dn JK Penilin Risiko Derh.
FORMAT DAFTAR RISIKO Aktiviti: Bhgin: Disedikn: Trikh: Trikh Semkn: Disemk: Diluluskn: Trikh: Trikh: 1 2 1. Mengenlpsti risiko 2. Anlisis & Penilin Risiko 3. Rwtn Risiko Proses Kerj Risiko Loksi Kesn Kwln Sedi Ad Kekerpn Impk Skl Risiko Cdngn Tindkn PIC (Jwtn) Trikh Keterukn K e b r n g k li n Tid kesn Kecil Sederhn Besr Sngt Besr 1 2 3 4 5 5 Berlku setip ms 5 10 15 20 25 4 Kerp kli 4 8 12 16 20 3 Pernh berlku/sekli 3 6 9 12 15 sekl 2 Sngt jrng untuk 2 4 6 8 10 berlku 1 Tidk pernh berlku 1 2 3 4 5
DOKUMEN RUJUKAN Bil. Nm Dokumen 5.1 Profile jbtn 5.2 MS ISO 9001:2015 5.3 Pengurusn Risiko 5.0 TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN TANGGUNGJAWAB Pengurusn tsn TINDAKAN 1. Wujudkn psukn Penilin Risiko. Perlntikn dibut oleh pegwi kesihtn derh 2. Ahli yng dilntik perlu kompeten dengn menghdiri Kursus Pengurusn Risiko tu mn-mn kursus penilin risiko yng berkitn dengn keselmtn (sfety) 3. Pengenlpstin hzd dn kesn dilkukn berdsrkn kepd 5 Fktor Risiko iitu:- i. Jngkitn penykit ii. Bhn kimi, sinrn dn ubtn iii. Infrstruktur iv. Persekitrn dn Msyrkt v. Bencn lm 4. Hzd yng dikenlpsti dicttkn ke dlm Dokumen Senri Risiko dn Penmbhbikn. 5. Penilin risiko dijlnkn dengn mengmbilkir lngkh kwln risiko yng sedi d, berdsrkn penentun kemungkinn (likelihood) dn keterukn (severity). Formul yng digunkn dlh seperti berikut: Risiko = Kekerpn X Impk Skor kekerpn dn impk dirujuk pd Lmpirn 1, yng merngkumi Jdul Kekerpn, Jdul Keterukn, Mtrik Ars Risiko dn Jdul Tindkn. 6. Peln tindkn ditentukn berdsrkn Jdul Mtrik Ars Risiko dn Jdul Tindkn. Pegwi yng bertnggungjwb dn tempoh perlksnn (Trikh mul dn tmt) ditentukn di dlm Dokumen Dftr Risiko dn Penmbhbikn. 7. Memstikn perlksnn peln tindkn dijlnkn oleh pegwi yng dipertnggungjwbkn. 8. Semkn dijlnkn bgi menentukn perlksnn dn keberkesnn lngkh kwln. 9. Sekirny perlksnn berkesn, lngkh berikut perlu dijlnkn:- i. Kemskini dokumen/rekod yng terlibt ii. iii. Mklumkn kepd pegwi yng terlibt. Menjlnkn tklimt kepd stf yng terlibt tentng hsil penilin risiko yng disenrikn dlm Dokumen Dftr Risiko dn Penmbhbikn 10. Sekirny perlksnn tidk berkesn, kembli semul ke lngkh 4. 11. Senri Risiko dn Penmbhbikn kn dipind dri sems ke sems berdsrkn kepd perlksnn Sistem Pengurusn Risiko yng dimlkn. Pindn dibut berdsrkn permohonn pindn yng diterim. 12. Merekodkn dn menyimpn semu rekod-rekod berkitn di dlm fil.
7.0 REKOD KUALITI Bil Nm Rekod No. Dokumen Loksi 1. Senri Penilin Risiko dn Penmbhbikn 2. Borng Dftr Risiko dn Penmbhbikn RP/v1.0 Bilik ISO dn Unit berkitn Tempoh Simpnn 7 thun 8.0 LAMPIRAN 8.1 Senri Pengurusn Risiko PKD Kot Tinggi mengikut unit
REKOD PINDAAN Adlh menjdi tnggungjwb pemegng dokumen ini untuk memstikn slinn dokumen terkwl sentis dikemskini dengn memsukkn semu pindn-pindn yng dinytkn di dlm Rekod Pindn HALAMAN DIPINDAAN TARIKH NO KELUARAN NO PINDAAN M/S BUTIR-BUTIR PINDAAN DILULUSKAN