PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL AUDIT PENILIKAN I 2017 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT SENG FONG MOULDING PERKASA (pemegang IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER DAN IUI Lanjutan) PROVINSI DAERAH JAWA TIMUR Oleh LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia 1. Nama Lembaga : PT TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN 3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta 4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail : forestry@idn.tuv.com 5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama: Ralf Scheller Komisaris: Andreas Hoefer DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Muhammad Bascharul Asana Direktur Utama: I Nyoman Susila Direktur: Edmundus Wiharyono Abdul Qohar General Manager Sustainability Assurance: Dian S. Soeminta, S.Hut 6. Standar : Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Jo Perdirjen BUK No. P.1/VI- BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. Lampiran 2.5. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI. 7. Tim Auditor : 1. Syam Himawan (Lead Auditor) 2. IGAK Sumantri (Auditor) 3. Sari Wahyuni (Auditor) 8. Tim Pengambil Keputusan Dian Susanty Soeminta, S.Hut 1
IDENTITAS PERUSAHAAN PT SENG FONG MOULDING PERKASA 1. Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan : Perkasa 2. Nomor & Tanggal SK : Izin IUPHHK : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 395/Menhut-II/2009 tanggal 06 Juli 2009 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada PT. Seng Fong Moulding Perkasa di Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur Izin IUI Lanjutan : 1. Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 721/T/Industri/1996 tanggal 8 November 1996 tentang Pemberian Izin Usaha Industri (awal). 2. Surat Kepala Badan Penanaman Modal Nomor 237/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2012 tanggal 21 November 2012 tentang Izin Perluasan (terakhir). 3. Kapasitas : Kapasitas izin Produksi IUIPHHK/Industri Primer : Penggergajian kayu gelondongan menjadi balok : 26.000 m 3 /tahun Kapasitas Izin Produksi IUI Lanjutan/Industri Sekunder : - Mebel dari Kayu : 400 m 3 /tahun - Ubin/Lantai kayu : 29,000 m 3 /tahun - Door larm (kusen & daun pintu) : 600 m 3 /tahun - Furniture dari kayu berupa meja, kursi, almari & rak : 2,000 m 3 /tahun - Veneer : 300 m 3 /tahun 2
4. Alamat : Kantor Pusat : Jl. Yos Sudarso No 173 Tunggorono, Jombang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia Alamat Pabrik : 5. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Kantor Pusat : Jl. Yos Sudarso No 173 Tunggorono, Jombang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia - Telephone: 0321-867 222 - Fax: 0321-867 111 - Email: contact@sengfong.com 6. Pengurus : - Komisaris Utama : Wong Teng Kong - Komisaris : Ny. Umborowati - Direktur Utama : Tn. Goh Ah Tee - Direktur : Tn. Lum Lian Seng - Direktur : Tn. Samsul Arifin - Direktur : Tn. Tang Yin Heong 3
RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan 11 September 2017 Ruang Pertemuan Kantor PT SENG FONG MOULDING PERKASA, Jombang - Jawa Timur. Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 6 orang, yang terdiri dari Management Representative, Admin dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 11-13 September 2017 Kantor dan Pabrik PT Seng Fong Moulding Perkasa, Jombang - Jawa Timur. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Sesuai Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI. Pertemuan Penutupan 13 September 2017 Ruang Pertemuan Kantor PT SENG FONG MOULDING PERKASA, Jombang - Jawa Timur. Pertemuan penutupan dihadiri oleh 6 orang, yang terdiri dari Management Representative, Admin dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia Pengambilan Keputusan Ruang Meeting PT TUV Rheinland Indonesia Dilakukan sesuai dengan ketentuan Sesuai Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian 4
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI. RINGKASAN HASIL PENILAIAN Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan Ringkasan Justifikasi Prinsip 1 K1.1 1.1.1 a. Memenuhi b. Memenuhi c. Memenuhi 5 Perkasa telah memiliki akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah di sahkan oleh instansi terkait. Perkasa memiliki izin perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri dari BKPM yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usaha di lapangan Tersedia izin HO atas nama PT Seng Fong Moulding Perkasa, dimana data dan informasi yang tercantum dalam dokumen HO sudah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya.
d. Memenuhi e. Memenuhi f. Memenuhi, g. Memenuhi h. Memenuhi K1.2 1.2.1 Tidak Diterapkan 6 Dokumen TDP PT Seng Fong Moulding Perkasa telah sah dan diterbitkan oleh instansi berwenang Perkasa telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), SKT dan SPPKP yang sah. Perkasa telah memiliki dokumen UKL-UPL yang telah memperoleh Rekomendasi oleh instansi yang berwenang, dan telah membuat laporan monitoring setiap semester. Perkasa telah memiliki dan mendapatkan ijin usaha industri (Primer dan Lanjutan) dari instansi yang berwenang dimana jenis usaha yang dijalankan sudah sesuai dengan Izin Usaha yang telah ditetapkan. Perkasa merupakan industri primer dan telah menyusun dokumen RPBBI serta melaporkan ke instansi yang berwenang secara online. PT. SFMP dalam periode bulan Agustus 2016 Agustus 2017 tidak pernah melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, seluruh bahan baku diperoleh dari
Prinsip 2 1.2.2 Tidak Diterapkan K1.3 1.3.1 a Tidak Diterapkan b Tidak Diterapkan K2.1 2.1.1 a. Memenuhi pembelian di dalam negeri (lokal). Perkasa bukan merupakan importir dan tidak berkewajiban melakukan uji tuntas (due diligence). Perkasa merupakan perusahaan perseroan yang berdiri sendiri dan tidak berkewajiban memiliki dokumen Akte Pembentukan kelompok. PT. SFMP bukan merupakan perusahaan yang dibentuk kelompok. PT. SFMP merupakan PMA yang memiliki akte pendirian secara mandiri. Setiap pembelian dilengkapi dengan dokumen jual beli yang sah.. Perkasa dalam melakukan produksinya menggunakan bahan b. Memenuhi baku berupa kayu dari hutan negara dan dilengkapi dengan BAP yang dibuat oleh petugas Kehutanan. Setiap pengiriman bahan baku dilakukan serah terima barang dengan c. Memenuhi menandatangani berita acara serah terima barang oleh pengirim dan penerima dan dibuatkan tanda terima barang. d. Memenuhi Seluruh penerimaan 7
e. Tidak diterapkan f. Tidak diterapkan g. Memenuhi h. Tidak Diterapkan i Memenuhi bahan baku di PT Seng Fong Moulding Perkasa didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK, Nota Angkutan dan SKAU). Hasil uji petik bahan baku telah sesuai antara fisik kayu dengan dokumen kayu dan kesesuaian jumlah volume di lapangan sesuai dengan LMK. Perkasa menggunakan bahan baku berupa kayu bulat dan kayu gergajian dan tidak pernah menggunakan kayu bekas bongkaran. Perkasa menggunakan bahan baku berupa kayu bulat dan kayu gergajian dan tidak pernah menggunakan kayu limbah industri. Seluruh pemasok bahan baku PT Seng Fong Moulding Perkasa dilengkapi dengan angkutan hasil hutan yang sah, surat jalan dan DKP untuk kayu yang berasal dari pemasok yang belum bersertifikat Legalitas kayu (S-LK). Berdasarkan hasil verifikasi, PT Seng Fong Moulding Perkasa tidak diperlukan adanya mekanisme VLBB Tersedia dokumen pendukung RPBB berupa kontrak supplai bahan baku kayu bulat 8
2.1.2 a. Tidak Diterapkan b. Tidak Diterapkan c. Tidak Diterapkan d. Tidak Diterapkan e. Tidak Diterapkan dan telah sesuai Moulding Perkasa tidak bahan baku kayu impor, sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen PIB. Moulding Perkasa tidak bahan baku kayu impor, sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen B/L. Moulding Perkasa tidak bahan baku kayu impor, sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen P/L. Moulding Perkasa tidak bahan baku kayu impor, sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen invoice. Moulding Perkasa tidak bahan baku kayu impor, sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen Deklarasi Impor. 9
f. Tidak Diterapkan g. Tidak Diterapkan h. Tidak Diterapkan 2.1.3 a. Memenuhi b. Memenuhi Moulding Perkasa tidak bahan baku kayu impor, sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen Rekomendasi Impor.. Moulding Perkasa tidak bahan baku kayu impor, sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen bukti bayar bea masuk. Moulding Perkasa tidak bahan baku kayu impor, bahan baku yang dipergunakan bukan merupakan bahan baku yang dibatasi perdagangannya, seperti yang tercantum dalam dokumen CITES tahun 2015 appendices I, II dan III. Perkasa telah menggunakan Tally Sheet untuk mencatat proses produksi dapat memberikan informasi terhadap asal usul bahan baku yang digunakan. Perkasa telah membuat dan menyusun laporan produksi untuk setiap 10
c. Memenuhi d. Tidak Diterapkan e. Memenuhi 2.1.4 a. Memenuhi b. Memenuhi jenis produk yang diizinkan. Laporan produksi menunjukkan hubungan yang logis antara input-output dan rendemen setiap jenis produk yang dihasilkan Realisasi produksi PT Perkasa masih berada dibawah Ijin Kapasitas Produksi yang diperkenankan. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan 2017 dan observasi di lapangan diperoleh data dan informasi bahwa PT Perkasa tidak dan menerima kayu lelang untuk digunakan dalam proses produksi. Perkasa telah membuat Laporan Mutasi Kayu selama periode Agustus 2016 Agustus 2017. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, PT Perkasa melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain, dan memiliki Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dari penerima jasa. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, PT 11
c. Memenuhi d. Memenuhi e. Tidak Diterapkan Perkasa melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain, dan memiliki Dokumen kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, PT Perkasa melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain, dan memiliki berita acara serah terima barang yang dijasakan. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, PT Perkasa melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain dan melakukan pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, PT Perkasa tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa dibidang eksport, seluruh kegiatan eksport dilakukan oleh perusahaan sendiri. 12
Prinsip 3 K3.1 3.1.1 Memenuhi K3.2 3.2.1 a. Memenuhi b. Memenuhi c. Memenuhi d. Memenuhi 13 Moulding Perkasa melakukan penjualan dan pemindahtangan dengan tujuan domestik. Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestic didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Perkasa melakukan ekspor atas produk yang dihasilkan sendiri dan tidak melakukan kerjasama ekspor atas produk yang dibuat oleh pihak lain. Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa PT Seng Fong Moulding Perkasa dalam melaksanakan kegiatan ekspornya telah dilengkapi dengan PEB yang sesuai dengan data-data yang tercantum di dalam dokumen ekspor lainnya Kegiatan ekpor PT Perkasa dilengkapi dengan Dokumen Packing List yang isinya sesuai dengan dokumen ekspor lainnya Kegiatan ekpor PT Perkasa dilengkapi dengan Dokumen Invoice yang isinya sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
e. Memenuhi f. Memenuhi g. Memenuhi h. Memenuhi i. Tidak diterapkan K3.3 3.3.1 Memenuhi 14 Kegiatan ekpor PT Perkasa dilengkapi dengan Dokumen B/L yang isinya sesuai dengan dokumen ekspor lainnya Kegiatan ekspor PT Perkasa telah dilengkapi dengan dokumen V Legal yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. 2017, PT Seng Fong Moulding Perkasa mengekspor produk wood working, dan telah melakukan verifikasi teknis sebelum diekspor. Perkasa dalam periode bulan Agustus 2016 Agustus 2017, melakukan ekspor produk yang wajib membayar bea keluar. dan telah memiliki bukti Bea Keluar. Perkasa menggunakan jenis kayu yang tidak tergolong dalam jenis kayu CITES Perkasa telah membubuhkan logo V- Legal, karena memiliki S-LK yang masih berlaku, dan berhak mendapatkan lisensi V- Legal, sehingga telah berkewajiban membubuhkan tanda V-
Legal sesuai peraturan yang berlaku. Prinsip 4 K4.1 4.1.1 a. Memenuhi b. Memenuhi c. Memenuhi K4.2 4.2.1 Memenuhi 4.2.2 Memenuhi 15 Perkasa telah memiliki prosedur K3 dan telah membentuk P2K3 yang bertanggung jawab terhadap implementasi prosedur K3 di lapangan. Perkasa telah memiliki dan menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi para karyawannya,memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan telah membuat denah serta memasang rambu-rambu jalur evakuasi dan titik untuk berkumpul dilapangan. Perkasa telah membuat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja. Dan telah mengikutsertakan karyawan dalam BPJS. Untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, PT Seng Fong Moulding Perkasa telah membuat Program Kerja K3 dan juga briefing mengenai program K3. Perkasa telah memiliki Serikat Pekerja yang sah dan tercatat di instansi terkait. Perkasa telah memiliki dokumen Perjanjian kerja Bersama yang masih berlaku, dan
4.2.3 Memenuhi telah disahkan oleh instansi terkait. Berdasarkan data karyawan PT Seng Fong Moulding Perkasa, tidak terdapat karyawan yang masih dibawah umur. 16