Kata Pengantar Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-nya, Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011-2015 telah dilakukan penyempurnaan. Pada dasarnya renstra merupakan suatu perencanaan jangka panjang yang dimaksudkan agar organisasi dapat secara proaktif beradaptasi dengan perubahan lingkungan organisasi internal dan eksternal. Kemampuan organisasi dalam melakukan penyesuaian tersebut menentukan keberlangsungan dan keberhasilan organisasi dalam mewujudkan visi dan misinya. Dalam penyusunan perencanaan strategis, review renstra ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan yang tepat bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang dalam menyesuaikan perubahan strategis organisasi khususnya dalam memenuhi kebutuhan pelayanan adminitrasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala sumbangsih dan bantuan dari semua pihak sehingga Review Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dapat terselesaiakan. Demikian Review Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011-2015 ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan karunianya untuk kelancaran serta keberhasilan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang dalam upaya mewujudkan visinya. Kepanjen, Januari 2015 SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG Drs. IRIANTORO, M. Si Pembina Tk. I NIP. 19620113 198603 1 014 1
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2011-2015, adalah dokumen perencanaan strategis yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, program kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Malang tahun 2010-2015 dimana pelaksanaannya akan dijabarkan di dalam Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap tahun.renja SKPD menjadi acuan untuk penyusunan RKA-SKPD (Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah). Muatan RKA meliputi input (dana, sumber daya manusia, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan output/outcome. Perubahan target atau sasaran kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menekankan terwujudnya pelayanan adminitrasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang sebagai wujud komitmen untuk selalu memperbaiki kualitas pelayanan. Disamping itu penyempurnaan Renstra ini dilakukan sebagai upaya untuk mempertajam berbagai program dan kegiatan strategis sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diselaraskan dengan kebijakan peningkatan pelayanan serta pelaksanaan mekanisme dan tata kerja lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang. Penyempurnaan Renstra ini juga didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Malang. Untuk selanjutnya perubahan merupakan dasar acuan dalam menetapkan tujuan, sasaran strategis, kebijakan, progam dan kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang. 2
Alur Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran RPJM Nasional RKP Nasional Diperhatikan Diacu RPJ PD & RTRW Pedoman RPJM Daerah Dijabarkan RKP Daerah Pedoman RAPBD APBD Bahan Bahan Pedoman Diacu RENSTRA SKPD Pedoman Renja SKPD RKA SKPD DPA SKPD 1.2 Landasan Hukum Dalam menyusun Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu: 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 6) Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah ke dua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pngelolaan Keuangan Daerah; 3
9) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 10) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025; 11) Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015. 12) Peraturan Bupati Malang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Kabupaten Malang; 13) Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2013 tentang Penetapan Indekator Kinerja Utama Kabupaten Malang; 14) Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Review tengah Tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tahun 2011-2015 adalah : a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada setiap tahun anggaran; b. Memberikan arah bagi perencanaan dalam jangka lima tahun ke depan ; c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan ; d. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan; e. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Tujuan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tahun 2011-2015 adalah: a. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011-2015 untuk mewujudkan keadaan yang diharapkan. b. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja. 4
1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penyusunan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut: Bab I : Pendahuluan 1.1. Latar Belakang, 1.2. Landasan Hukum, 1.3. Maksud dan Tujuan, 1.4. Sistematika penulisan Bab II : Gambaran Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2.1. Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi 2.2. Sumber daya Manusia 2.3. Kinerja Pelayanan 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bab III : Isu-isu strategis 3.1. Identifikasi Permasalahan 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah 2010-2015 3.3. Isu-isu Strategis Bab IV : Visi,Misi, Sasaran, Indikator, Strategi dan Kebijakan 4.1. Visi dan Misi 4.2. Tujuan dan sasaran Tahun 2011-2015 4.3. Strategi dan Kebijakan Bab V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan pendanaan indikatif Bab VI : Indikator Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bab VII : Penutup. : 5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 2.1 Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang mempunyai tugas pokok : a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya. Dan dalam menyelenggarakan tugasnya mempunyai fungsi: a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b. Penyelenggaraan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. Penyelenggaraan rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk kelancaran tugasnya Sekretaris Adapun pendukung Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang dibantu 4 (empat) Bagian yaitu : 1) Bagian Umum yang dibantu oleh 3 (tiga) sub bagian : a. Tata Usaha & Kepegawaian; b. Rumah Tangga & Perlengkapan c. Protokol & Publikasi. 2) Bagian Rapat yang dibantu oleh 3 (tiga) sub bagian : a. Rapat; b. Risalah; c. Hubungan Lembaga. 6
3) Bagian Keuangan yang dibantu oleh 3 (tiga) sub bagian : a. Anggaran; b. Perbendaharaan; c. Verifikasi dan Pembukuan. 4) Bagian Perundang-Undangan yang dibantu oleh 3 (tiga) sub bagian : a. Data & Dokumentasi b. PerUU; c. Evaluasi dan Pelaporan. Secara lengkap struktur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang adalah sebagai berikut: SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN Kepala Bagian Per-UU Kepala Bagian Rapat Kepala Bagian Umum Kepala Bagian Keuangan KASUBAG Data & Dokumentasi KASUBAG Rapat KASUBAG Tata Usaha & Kepegawaian KASUBAG Anggaran KASUBAG Per-UU KASUBAG Risalah KASUBAG Rumah Tangga & Perlengkapan KASUBAG Perbendaharaan KASUBAG Evaluasi & Pelaporan KASUBAG Hubungan Lembaga KASUBAG Protokol & Publikasi KASUBAG Verifikasi & Pembukuan 2.2 Sumber Daya Manusia Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang memiliki 84 orang pegawai dengan rincian sebagai berikut: Berdasarkan Status Kepegawaian : No. Status Jumlah 1. Pegawai 60 2. Tenaga Kontrak Pemda 5 3. Tenaga Honor SKPD 19 Jumlah 84 7
Berdasarkan Jabatan : No. Status Jumlah 1. Eselon II 1 2. Eselon III 4 3. Eselon IV 12 4. Staf 67 Jumlah 84 Berdasarkan Pendidikan : No. Pendidikan Jumlah 1. Strata 2 11 2. Strata 1 29 3. Diploma 3 3 4. Sekolah Menengah Atas 22 5. Sekolah Menengah Pertama 13 6. Sekolah Dasar 5 Jumlah 84 2.3 Kinerja Pelayanan Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang melaksanakan tugas pelayanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta memfasilitasi terwujudnya hubungan kerja yang harmonis antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah. Dengan demikian maka sasaran yang diharapkan dari kinerja pelayanan SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang adalah meningkatnya pelaksanaan tugas-tugas pelayanan untuk mendukung meningkatnya kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan terbinanya hubungan kerjasama yang harmonis antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang. Indikator kinerja utama atas keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah jumlah rapat kerja yang dilaksanakan, jumlah sidang yang dilaksanakan serta jumlah Peraturan Daerah, jumlah keputusan, jumlah kebijakan dan jumlah kesepakatan yang dihasilkan. Sedangkan manfaat yang diharapkan dari sasaran ini adalah banyaknya hasil berupa kegiatan pertemuan / rapat yang dilaksanakan, kegiatan sidang yang dilaksanakan, jumlah Peraturan Daerah yang dihasilkan, jumlah kebijakan, kesepakatan, dan keputusan yang dihasilkan yang dapat menyelesaikan permasalahan dan bermuara pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berupa rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan dan Rapat Paripurna. Indikator utama atas keberhasilan pencapaian atas sasaran lainnya adalah jumlah kunjungan kerja dilaksanakan, jumlah pengaduan masyarakat, jumlah laporan yang dibuat. Sedangkan Out Come dari hasil kunjungan kerja dan 8
pengaduan dan hasil laporan dibuat dalam bentuk pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 2.4.1. Tantangan Beberapa kendala yang dihadapi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya antara lain : 1. Tidak terlaksananya beberapa kegiatan sesuai dengan kalender kerja yang telah ditetapkan yang disebabkan oleh antara lain : a. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, sehingga menyebabkan kinerja pegawai menjadi lambat. b. Kurangnya jumlah pegawai yang memiliki kualitas sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan sehingga menyebabkan pengambilan pekerjaan menjadi terhambat. c. Ketersediaan sarana dan prasarana yang masih kurang sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan untuk mencapai hasil yang lebih optimal. d. Latar belakang pendidikan para Anggota dewan satu sama lainnya berbeda sehingga pembahasan materi yang sama berulang-ulang sehingga memerlukan waktu yang lama. e. Pemahaman terhadap suatu permasalahan masing-masing Anggota Dewan mempunyai persepsi yang berbeda. f. Kurang refrensi di dalam pembahasan suatu permasalahan sering mengalami kendala. g. Proses penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memerlukan waktu yang cukup lama. h. Bercampurnya kepentingan politis dengan teknis sehingga dapat menghambat pelaksanaan teknis. i. Perubahan aturan Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga menghambat pelaksanaan teknis Administrasi. j. Terlambatnya penetapan/pengesahan DPA, sehingga dapat k. menghambat pelaksanaan teknis. 9
2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan Beberapa peluang dalam melaksanakan kebijakan dan aturan secara konsisten, yang dapat mengacu semangat untuk meningkatkan kinerja aparatur sehingga visi dapat diwujudkan, antara lain : a. Tersedianya Struktur Organisasi b. Tersedianya sarana dan prasarana. c. Sumber daya manusia yang mendukung d. Perangkat peraturan perundang-undangan e. Dukungan dana f. Koordinasi internal g. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dengan pelaksanaan diklat; h. Adanya program kerjasama dengan Lembaga Pengabdian Masyarakat dari Perguruan Tinggi dalam peningkatan SDM bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; i. Adanya kebijakan penyediaan sumberdaya manusia aparatur yang memiliki kompetensi teknis yang dibutuhkan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; j. Adanya pihak ke tiga atau rekanan yang memenuhi kualifikasi kebutuhan; k. Tersedianya tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 10
BAB III ISU-ISU STRATEGIS Dalam proses penyusunan rencana pembangunan perlu dilengkapi dengan analisis dan identifikasi isu-isu strategis guna meningkatkan ketepatan prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan dapat dipertanggung jawabkan. Isu-isu strategis yang diuraikan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten malang ini merupakan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pada dasarnya terdiri dari potensi, peluang dan tantangan sebagai suatu kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan yang akan disusun karena dampaknya yang signifikan bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di masa yang akan datang. Berdasarkan analisis pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, analisis RJPMD Kabupaten Malang serta analisis faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi, isu-isu strategis yang dapat diidentifikasi dalam Rencana Stratregis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang adalah sebagai berikut : 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi a. Dalam upaya memberikan pelayanan yang maksimal masih dirasakan belum dapat dilakukan secara optimal mengingat keterbatasan kompetensi sumber daya manusia yang profesional dan terbatasnya prasarana dan sarana pendukung; b. Kepentingan politik dan kepentingan teknis yang bercampuraduk dan sulit dibedakan berpengaruh terhadap capaian kinerja; c. Perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah yang sering terjadi perlu disosialisasikan kepada semua pihak sehingga tidak menghambat kelancaran dan tertib administrasi; d. Belum tertibnya penataan PerUU; e. Belum mantapnya koordinasi dan komunikasi; f. Belum tertibnya sistem administrasi kearsipan 11
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah 2010-2015 Proses pembangunan lima tahun kedepan tidak bisa dilepaskan dari capaian kinerja lima tahun terakhir. Selain telah menghasilkan kemajuan juga masih menyisakan beberapa permasalahan, baik permasalahan yang mandasar maupun permasalahan yang berkembang saat ini. Oleh karena itulah Bupati dan Wakil Bupati Malang ingin melakukan perbaikan dan penyempurnaan disegala bidang dengan Visi pembangunan yaitu Terwujudnya masyarakat Kabupaten Malang yang mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing (MADEP MANTEB) yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Malang sebagai dasar penyusunan rencana stategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Renstra Sekretariat merupakan perencanaan program kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintah Kabupaten Malang. Berkaitan dengan hal tersebut diatas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui visi misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2011-2015 akan mendukung terwujudnya salah satu Visi RPJMD Kabupaten Malang yaitu terwujudnya masyarakat kabupaten malang yang demokratis serta misi mewujudkan pemerintahan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintahan yang bersih), berkeadilan, dan demokratis; 3.3 Isu Strategis Pembangunan Dari beberapa faktor yang telah dikemukakan sebelumnya, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yakni untuk memfasilitasi kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan mengkoordinasikan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah, maka visi yang ingin dicapai/diwujudkan yaitu pelayanan yang profesional untuk menunjang tugas-tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga setiap kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat berjalan dengan lancar dan terarah serta mencapai hasil dengan baik sehingga sasaran yang diharapkan adalah meningkatnya kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan terbinanya satu hubungan kerjasama yang harmonis antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah serta makin meningkatnya stabilitas daerah yang kondusif dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Sejalan dengan hal tersebut, maka dapat ditentukan isu-isu strategis,yaitu sebagai berikut : 12
a. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah b. Diperlukan pemahaman terhadap substansi PerUU c. Belum mantapnya koordinasi dan komunikasi d. Belum optimalnya dukungan pelayanan administratifteknis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 13
BAB IV VISI, MISI, SASARAN, INDIKATOR, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Dalam melaksanakan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan pada suatu wilayah, setiap lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu memiliki Visi guna mengetahui gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Perumusan Visi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang mengacu kepada tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 39 Tahun 2008, dan memiliki keterkaitan yang erat dengan Visi Daerah Kabupaten Malang. 4.1 Visi dan Misi a. V i s i Visi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang 2011 2015 adalah sebagai berikut : Terwujudnya Pelayanan Administrasi dan administrasi keuangan kepada Anggota DPRD Kabupaten Malang b. M i s i : Untuk mewujudkan Visi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan melalui misi : Mengoptimalkan pelayanan administratif dan teknis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui peningkatan kualitas Aparatur SDM dan ketersediaan sarana prasarana 4.2 Tujuan dan Sasaran. a. Tujuan Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang b. Sasaran Terwujudnya pelayanan adminitrasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang 14
Tabel 4.1 Matrik Keterkaitan Visi-Misi Dan Strategi VISI MISI ISU STRATEGIS TUJUAN SASARAN Terwujudnya Pelayanan Administrasi kepada Anggota DPRD Kabupaten Malang. Mengoptimalkan pelayanan administratif dan teknis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui peningkatan kualitas Aparatur SDM dan ketersediaan sarana prasarana Belum optimalnya kapasitas kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Diperlukan pemahaman terhadap substansi PerUU Belum mantapnya koordinasi dan komunikasi Belum optimalnya dukungan pelayanan administratifteknis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatkan pelayanan administrasi Kegiatan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Kabupaten Malang Pelayanan administrasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Pelayanan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN 1. Peningkatan kapasitas kelembagaan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Mengoptimalkan penataan PerUU Meningkatkan koordinasi, komunikasi dan kerjasama antara eksekutif dan legislatif Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Melaksanakan tertib administrasi perkantoran 2. Penataan Peraturan PerUU 3. Kerjasama informasi dengan Mas media 4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Peningkatan Disiplin Aparatur 6. Pelayanan Administrasi Perkantoran - Pembahasan rancangan peraturan daerah - Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan - Rapat-rapat paripurna - Kegiatan reses - Kunjungan kerja pimpinan dan Anggota DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH dalam daerah - Peningkatan kapasitas Pimpinan dan anggota DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - Sosialisasi peraturan PerUU - Penyusunan rencana kerja Rancangan Peraturan PerUU - Kajian Peraturan PerUU terhadap Peraturan PerUU yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar Peraturan PerUU - Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah - Pendidikan dan pelatihan formal - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - Penyediaan jasa surat menyurat - Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS - Penyediaan jasa Kebersihan kantor - Penyediaan Alat Tulis kantor - Penyediaan barang Cetakan dan penggandaan - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15
VISI MISI ISU STRATEGIS TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan peruu - Penyediaan makanan dan minuman - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Mengoptimalkan pengelolaan sarana dan prasarana 7. Peningkatan sarana dan Prasarana - Pengadaan Peralatan Gedung kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Menyusun laporan capaian kinerja 8. Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - Penyusunan laporan Keuangan Semesteran - Penyusunan laporan Keuangan Semesteran 16
Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang dengan menyesuaikan kebijakan IKU dalam pelayanan administrasi kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang didukung dengan Program sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 7. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 8. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media 17
Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Meningkatkan pelayanan administrasi Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Pelayanan administrasi kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Persentase Layanan Administrasi kepada Anggota DPRD Kabupaten Malang. Persentase Layanan Administrasi keuangan kepada Anggota DPRD Kabupaten Malang. Target kinerja sasaran tahun 2011 2012 2013 2014 2015 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 18
4.3 Strategi dan Kebijakan a. Strategi 1) Meningkatkan koordinasi disegala bidang. 2) Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya yang ada. 3) Meningkatkan kualitas dan ketrampilan SDM aparatur yang ada. b. Kebijakan 1) Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2) Mengoptimalkan penataan PerUU 3) Meningkatkan koordinasi, komunikasi dan kerjasama antara eksekutif dan legislative 4) Mengoptimalkan penataan dan administrasi kearsipan 5) Mengikutsertakan SDM Aparutur pada diklat2 yang ada 6) Mengoptimalkan pola pembinaan aparatur 7) Melaksanakan tertib administrasi perkantoran 8) Mengoptimalkan pengelolaan sarana dan prasarana 9) Menyusun laporan capaian kinerja 19
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Bahwa Rencana Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka memberikan dukungan dan pelayanan adminitrasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Malang yaitu menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dengan tujuan, sasaran dan indicator kinerja agar dapat terpenuhinya administrasi kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, sesuai dengan Tabel 5.1 sebagai berikut : 20
Tabel 5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM & KEGIATAN KONDISI AWAL TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2011 2012 2013 2014 2015 TARG TARG TARG TARG TAR Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. ET ET ET ET GET Kondisi akhir Peningkatan Pelayanan administrasi kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Peningkatan Kelancaran Pelayanan administrasi kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Terpenuhinya Pelayanan administrasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Terpenuhinya Program Peningkatan kapasitas kelembagaan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH : - Pembahasan rancangan peraturan daerah - Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan - Rapat-rapat paripurna - Kegiatan reses - Kunjungan kerja pimpinan dan Anggota DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH dalam daerah - Peningkatan kapasitas Pimpinan dan anggota DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - Sosialisasi peraturan PerUU Meningkatnya kapasitas kelembagaan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 0% 20% 40% 60% 80% 100 % 100% Pelayanan administrasi keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Program Penataan Peraturan PerUU : - Penyusunan rencana kerja Rancangan Peraturan PerUU - Kajian Peraturan PerUU terhadap Peraturan PerUU yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar Peraturan PerUU Meningkatnya kajian Per UU 0% 20% 40% 60% 80% 100 % 100% Program Kerjasama informasi dengan Mas media : Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : - Pendidikan dan pelatihan formal Program Peningkatan Disiplin Aparatur : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : - Penyediaan jasa surat menyurat - Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS Meningkatnya kerjasama informasi Meningkatnya kualitas SDM Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur Meningkatnya pelayananan administrasi 0% 20% 40% 60% 80% 100 % 0% 20% 40% 60% 80% 100 % 0% 20% 40% 60% 80% 100 % 0% 20% 40% 60% 80% 100 % 100% 100% 100% 100% 21
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM & KEGIATAN KONDISI AWAL TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2011 2012 2013 2014 2015 TARG TARG TARG TARG TAR Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. ET ET ET ET GET Kondisi akhir - Penyediaan jasa Kebersihan kantor - Penyediaan Alat Tulis kantor - Penyediaan barang Cetakan dan penggandaan - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan peruu - Penyediaan makanan dan minuman - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Program Peningkatan sarana dan Prasarana : - Pengadaan Peralatan Gedung kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja : - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - Penyusunan laporan Keuangan Semesteran - Penyusunan laporan Keuangan Semesteran Meningkatnya pengelolaan sarana prasarana Meningkatnya ketertiban laporan kinerja 0% 20% 40% 60% 80% 100 % 0% 20% 40% 60% 80% 100 % 100% 100% Jumlah *) a) b) c) d) e) Keterangan : *) Jumlah : 2011 2012 2013 2014 2015 a) Rp. 10.039.734.672 b) Rp. 10.742.516.099 c) Rp. 11.494.492.226 d) Rp. 12.299.106.682 e) Rp. 13.160.044.150 22
BAB VI INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Adapun realisasi kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, dengan target yang ingin dicapai pada tahun 2014 100 %, maka terealisasi 80.5 %. Sehingga hal ini dapat terukur mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 mengalami peningkatan 20% dengan dukungan anggaran sesuai dengan Tabel 5.1 bahwa pencapaian kinerja dalam rangka memberikan pelayanan admininistrasi kegiatan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang. Tabel 6.1 INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Indikator Jumlah Perda yang dibahas Jumlah PerUU yang dikaji Jumlah informasi yang dimuat di Mas Media - Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat - Terlaksananya menejemen pengelolaan sarana prasarana yang mantap - Tersediannya laporan kinerja Kondisi Target capaian Tahun kinerja awal 2011 2012 2013 2014 2015 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% KONDISI AKHIR 2015 23
BAB VII Penutup Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan dengan memperhitungkan potensi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. Renstra SKPD diperlukan sebagai alat untuk mengarahkan tujuan organisasi. Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2011-2015 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Malang tahun 2010-2015 dan sebagai pelaksanaan tahap kedua dari RPJPD Kab. Malang tahun 2005-2025. Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di 5 (lima) tahun ke depan. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi yang tinggi serta kerja keras demi tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah. Kepanjen, Januari 2015 SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG Drs. IRIANTORO, M. Si Pembina Tk. I NIP. 19620113 198603 1 014 24