PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT (VLK) Nomor : IPS.002/055/HPA-VLK/XI/2017 Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian sertifikasi VLK terhadap : a. Nama Auditee : TB SAUDARA JAYA b. Lokasi : Jl. Serang Cibarusah RT.007/003 Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi c. Nomor Izin Usaha : 522.21/4152/DPPK/2016 d. Luas : 1.000 m 2 e. Tanggal Pelaksanaan : 23 24 Oktober 2017 Hasil pengambilan keputusan TB SAUDARA JAYA telah MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan LULUS Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : SLK IPS 020 masa berlaku mulai tanggal 02 November 2017 sampai dengan 01 November 2023. Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : ipsertifikasi@gmail.com Palembang, 02 November 2017 PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama F/PM/25-Rev.0
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Nomor : IPS.002/055/KP-VLK/XI/2017 Tentang PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP TB SAUDARA JAYA YANG BERLOKASI DI Jl SERANG CIBARUSAH RT.007/003 DESA SUKADAMI KECAMATAN CIKARANG SELATAN KABUPATEN BEKASI PROV JAWA BARAT MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) 2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, TB SAUDARA JAYA telah dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : IPS.002/024/SPK/IX/2017 tanggal 09 Oktober 2017. 3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, TB SAUDARA JAYA telah MEMENUHI standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan LULUS Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) 4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) TB SAUDARA JAYA perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur. MENGINGAT : 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI No. LVLK 025 - IDN; 2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&PI); 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak; 4. Lampiran 2.9 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Tempat Penampungan Terdaftar (TPT); F/PM/25-Rev.0
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI 5. Lampiran 3.7 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : p.14/phpl/set/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pada Tempat Penampungan Terdaftar (TPT); 6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu; 7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; 8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI. MEMUTUSKAN MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S- LK) TB SAUDARA JAYA; KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada TB SAUDARA JAYA Dengan Nomor : SLK IPS 020 Masa berlaku 02 November 2017 sampai dengan 01 November 2023; KEDUA : Setiap 2 (dua) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku; KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada TB SAUDARA JAYA; KEEMPAT : TB SAUDARA JAYA berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal; KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Palembang Pada Tanggal : 02 November 2017 LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama F/PM/25-Rev.0
1. IDENTITAS LVLK Nama Lembaga Nomor Akreditasi Alamat Nomor Telpon/E-mail Direktur Utama Standar Tim Audit Pengambilan Keputusan PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI LVLK 025 IDN Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec. Sako Kota Palembang (0711) 818488/ ipsertifikasi@gmail.com Rimba Gatot Widodo, S.Hut Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Rinaldy Ramadhan D, S.Hut (Auditor) Ignasius Warsito SE (Magang Auditor) Rimba Gatot Widodo, S.Hut. 2. IDENTITAS AUDITEE Nama Pemegang Izin TB SAUDARA JAYA Nomor dan Tanggal SK 522.21/4151/DPPK/2016 tanggal 3 Mei 2016 Alamat Kantor Lokasi TPT Pengurus Perusahaan Jl. Serang - Cibarusah RT 007/003 Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Jl. Serang - Cibarusah RT 007/003 Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Lito 3. RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Persiapan Palembang, 22 Oktober 2016 Melakukan verifikasi terhadap dokumendokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee Menetapkan metodologi Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Membuat perencanaan untuk 1
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Tanggal 23 Oktober 2017 Pukul 10.00 12.00 WIB di Kantor CV TB Saudara Jaya Tanggal 23 Oktober 2017 Pukul 12.00 16.00 WIB Tanggal 24 Oktober 2017 Pukul 08.00 12.00 WIB di Kantor dan gudang TB Saudara Jaya Tanggal 24 Oktober 2017 Pukul 12.00 14.00 WIB di Kantor TB Saudara Jaya pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi lapangan Penyusunan Laporan Pendahuluan /Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee. Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee. Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan. Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi. Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan Lembar Audit oleh Auditor dan Auditee Pengambilan Keputusan Tanggal 31 Oktober Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian 2
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 2017, Di Kantor PT IPS Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) TB Saudara Jaya Penyusunan Resume Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) TB Saudara Jaya Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) TB Saudara Jaya diputuskan bahwa TB Saudara Jaya dinyatakan Lulus karena dapat verifier yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.9 tentang standar VLK pada Tempat Penampungan Terdaftar (TPT), sehingga berhak diberikan Sertifikat VLK dengan Nomor : IPS SLK 020 4. Resume Hasil Penilaian PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER HASIL PENILAIAN P1. TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah. K1.1. TPT 1.1.1 TPT memiliki izin yang sah. Surat Izin dari Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten / Kota atau Provinsi 1.1.2. TPT memiliki dokumen lingkungan RINGKASAN JUSTIFIKASI Berdasarkan hasil verifikasi dokumen TB Saudara Jaya telah memiliki dokumen izin TPT yang diterbitkan Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bekasi dengan Nomor : 522.21/4151/DPPK/2016 tanggal 3 mei 2016 dengan masa berlaku sampai dengan 3 mei 2019. Jenis usaha yang dijalankan di lapangan telah sesuai dengan izin yang diberikan yaitu berupa penampungan kayu olahan. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut telah sesuai dengan dokumen terkait lainnya 3
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER Dokumen lingkungan hidup (UKl- UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/doku men lingkungan hidup lain yang setara) HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI Terdapat dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) TPT TB Saudara Jaya dikeluarkan oleh Pimpinan Lito Terdapat nomor bukti penerimaan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi No : 017/SPPL/SJ/X/2017 Tanggal 23 / 10 / 2017 dengan nama penerima Desi K.1.2. Importir Kayu dan Produk Kayu 1.2.1 Importir memiliki izin yang sah Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir N/A penerimaan kayu TB Saudara Jaya dapat diketahui bahwa perusahaan bukan importir kayu dan produk kayu 1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. K.1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok N/A penerimaan kayu TB Saudara Jaya dapat diketahui bahwa perusahaan bukan importir kayu dan produk kayu 1.3.1. Kelompok memeiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok N/A verifikasi dokumen legalitas usaha dapat diketahui bahwa TB Saudara Jaya bukan usaha dalam bentuk kelompok. Internal Audit Anggota Kelompok N/A verifikasi dokumen legalitas usaha dapat diketahui bahwa TB Saudara Jaya bukan usaha dalam bentuk kelompok. P2. TPT menerapkan system penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/kayu olahan 2.1.1. TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/ atau memiliki Deklarasi Kesesuaian Pemasok 4
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat / kayu olahan dan / atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah b. Bukti penerimaan kayu bulat / kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah c. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok/atau DKP dari pemasok d. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu HASIL PENILAIAN NA RINGKASAN JUSTIFIKASI Seluruh penerimaan kayu olahan TB Saudara Jaya periode Juli September 2017 dilengkapi dengan dokumen jual beli dan Kontrak Supplay bahan baku serta dokumen angkutan yang sesuai dan sah. Seluruh penerimaan kayu olahan TB Saudara Jaya dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah, dan TB Saudara Jaya tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang. Seluruh pemasok TPT TB Saudara Jaya selama periode audit Juli September 2017 telah memiliki S-LK Seluruh pemasok TPT TB Saudara Jaya selama periode audit Juli September 2017 telah memiliki S-LK. Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) NA b. Bill of Lading (B/L) NA c. Packing List (P/L) NA 5
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI d. Invoice NA e. Deklarasi NA f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya NA NA NA P.3 Keabsahan penjualan atau pemindah-tanganan kayu bulat/ kayu olahan dari TPT K.3.1 Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat / kayu olahan 3.1.1 TPT memiliki dokumentasi penjualan dan / atau angkutan kayu bulat / kayu olahan. Dokumen yang menunjukan penjualan dan / atau angkutan kayu bulat / kayu olahan K.3.2. Pemenuhan PenggunaanTanda V-Legal 3.2.1 Implementasi Tanda V-Legal Seluruh penjualan kayu olahan TB Saudara Jaya Periode Audit Juli September 2017 dilengkapi dengan laporan mutasi hasil hutan olahan kayu dan dokumen angkutan yang sah 6
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku. HASIL PENILAIAN N/A P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3. RINGKASAN JUSTIFIKASI Berdasarkan hasil verifikasi TB Saudara Jaya merupakan TPT yang sedang dalam proses pemenuhan sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) sehingga belum mengimplementasikan tanda V-Legal pada produk/kayu olahan. a. Pedoman/prosedur K3. TB Saudara Jaya telah memiliki SOP K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3. b. Implementasi K3. TB Saudara Jaya telah memiliki peralatan K3 dengan jumlah yang memadai serta berfungsi dengan baik dan terdapat tanda peringatan atau himbauan terhadap api/kebakaran, himbauan untuk mengutamakan keselamatan, tanda/jalur evakuasi dan tanda titik kumpul. c. Catatan kecelakaan kerja. TB Saudara Jaya memiliki catatan kecelakaan kerja periode audit dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerjanya yakni penanganan pertama dengan obat-obatan dalam kotak P3K dan dibawa/dirujuk ke klinik/rumah sakit terdekat jika terluka parah/berat. K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan/tpt yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. TB Saudara Jaya memiliki surat pernyataan tertulis tanggal 5 Juli 2017 oleh Lito selaku pimpinan TPT. TB Saudara Jaya mengenai kebijakan perusahaan yang mengizinkan / memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat kerja Hasil wawancara dengan karyawan dapat disimpulkan bahwa di lingkungan TB Saudara Jaya terdapat kebebasan berserikat bagi pekerjanya. 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. ketersediaan dokumen KKB atau N/A Berdasarkan hasil verifikasi data karyawan TB Saudara Jaya bulan Oktober 2017 dapat 7
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER PP yang mengatur hak-hak pekerja HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI diketahui bahwa jumlah karyawan tetap kurang dari 5 orang, sehingga tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk membuat Peraturan Perusahaan (PP). Demikian pula dengan tidak adanya Serikat Pekerja maka tidak diperlukan adanya dokumen KKB. 4.2.3 Tidakmempekerjakan anak di bawah umur (diluarketentuan Pekerja yang masih dibawah umur Jumlah tenaga kerja tetap TPT TB Saudara Jaya sebanyak 5 orang dan tidak terdapat karyawan yang dibawah umur yang dibuktikan dengan foto copy ktp karyawan atas nama Nur Askia Handika Lahir di Purbalingga 12-05-1995, (22 tahun) Pengambil Keputusan, Rimba Gatot Widodo, S.Hut Direktur Utama 8
O C Y P