Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 21 Desember 2017 PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2018 Urusan Pemerintahan : 1. 06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial Organisasi : 1. 06. 01 Dinas Sosial KODE 1.06. 1.06.01. 00. 00. 5 1.06. 1.06.01. 00. 00. 5. 1 BELANJA 32.791.911.063,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 23.093.677.503,00 1.06. 1.06.01. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 23.093.677.503,00 1.06. 1.06.01. 01. 02. 5. 2 1.06. 1.06.01. 01 BELANJA LANGSUNG 9.698.233.56 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 937.757.91 1.06. 1.06.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 23.00.00 1.06. 1.06.01. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 23.00.00 1.06. 1.06.01. 01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 18.00.00 1.06. 1.06.01. 01. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 18.00.00 1.06. 1.06.01. 01. 07 Pelayanan jasa administrasi keuangan 5.000.00 1.06. 1.06.01. 01. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.00 1.06. 1.06.01. 01. 08 Pengelolaan kebersihan kantor 67.686.00 1.06. 1.06.01. 01. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 67.686.00 1.06. 1.06.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 2.506.81 1.06. 1.06.01. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.506.81 1.06. 1.06.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 17.77.50 1.06. 1.06.01. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 17.77.50 1.06. 1.06.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.500.00 1.06. 1.06.01. 01. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.500.00 1.06. 1.06.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 31.10.00 1.06. 1.06.01. 01. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 31.10.00 1.06. 1.06.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 2.85.00 1.06. 1.06.01. 01. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.85.00 1.06. 1.06.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 187.500.00 Halaman 113
1.06. 1.06.01. 01. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 187.500.00 1.06. 1.06.01. 01. 19 Penyediaan Bahan Dekorasi.995.00 1.06. 1.06.01. 01. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.995.00 1.06. 1.06.01. 01. 20 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas/Operasional 35.801.60 1.06. 1.06.01. 01. 20. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 35.801.60 1.06. 1.06.01. 01. 21 Penyediaan Bahan Upacara Keagamaan 8.700.00 1.06. 1.06.01. 01. 21. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.700.00 1.06. 1.06.01. 01. 22 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap 1.06. 1.06.01. 01. 22. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.06. 1.06.01. 01. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.06. 1.06.01. 01. 23 Kegiatan Lomba Olah Raga/Kesenian dalam rangka HUT Mangupura 50.000.00 1.06. 1.06.01. 01. 23. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.00 1.06. 1.06.01. 01. 26 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura-Pura Kahyangan Jagat 83.500.00 1.06. 1.06.01. 01. 26. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 83.500.00 1.06. 1.06.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.53.123.00 1.06. 1.06.01. 02. 05 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional 735.000.00 1.06. 1.06.01. 02. 05. 5. 2. 3 Belanja Modal 735.000.00 1.06. 1.06.01. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 360.000.00 1.06. 1.06.01. 02. 09. 5. 2. 3 Belanja Modal 360.000.00 1.06. 1.06.01. 02. 11 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 196.873.00 1.06. 1.06.01. 02. 11. 5. 2. 3 Belanja Modal 196.873.00 1.06. 1.06.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6.500.00 1.06. 1.06.01. 02. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.00 1.06. 1.06.01. 02. 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 17.000.00 1.06. 1.06.01. 02. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 17.000.00 1.06. 1.06.01. 02. 26 Pemeliharaan perlengkapan kantor 2.000.00 1.06. 1.06.01. 02. 26. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.00 1.06. 1.06.01. 02. 28 Pemeliharaan peralatan kantor 19.750.00 1.06. 1.06.01. 02. 28. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 19.750.00 1.06. 1.06.01. 06 1.06. 1.06.01. 06. 01 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 216.22.10 210.390.00 1.06. 1.06.01. 06. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 210.390.00 Halaman 11
1.06. 1.06.01. 06. 05 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 5.83.10 1.06. 1.06.01. 06. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.83.10 1.06. 1.06.01. 08 Program Peningkatan Kualitas dan Penyebaran Informasi 59.917.30 1.06. 1.06.01. 08. 03 Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS di Kabupaten Badung 59.917.30 1.06. 1.06.01. 08. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 59.917.30 1.06. 1.06.01. 09 Program Perencanaan Dan Penganggaran SKPD 10.375.65 1.06. 1.06.01. 09. 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA) 10.375.65 1.06. 1.06.01. 09. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 10.375.65 1.06. 1.06.01. 15 1.06. 1.06.01. 15. 01 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bimbingan dan Pendampingan Bagi KUBE Fakir Miskin 715.39.00 27.077.50 1.06. 1.06.01. 15. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 27.077.50 1.06. 1.06.01. 15. 02 Kepedulian Terhadap Lingkungan Sosial Masyarakat 23.580.10 1.06. 1.06.01. 15. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 23.580.10 1.06. 1.06.01. 15. 03 Verifikasi dan Monitoring Peningkatan Kualitas Rumah Sehat 17.736.0 1.06. 1.06.01. 15. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 17.736.0 1.06. 1.06.01. 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteran Sosial 2.083.92.20 1.06. 1.06.01. 16. 02 Penanganan Orang Terlantar, Pembinaan, Penampungan Sementara dan Pemulangan 200.080.00 PSK Gepeng ke Daerah Asal 1.06. 1.06.01. 16. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 200.080.00 1.06. 1.06.01. 16. 03 Pembinaan Kepada Penyandang Disabilitas dan Warga Lanjut Usia Miskin 1.06. 1.06.01. 16. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.06. 1.06.01. 16. 0 Peningkatan Kesejahteraan dan Peran Veteran Pejuang Kemerdekaan RI di Kabupaten Badung 29.392.20 1.06. 1.06.01. 16. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 29.392.20 1.06. 1.06.01. 16. 07 Pengendalian Pemanfaatan Usaha Ekonomi Produktif ( UEP ) kepada Keluarga Rumah Tangga Sasaran di Kabupaten Badung 97.818.10 1.06. 1.06.01. 16. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 97.818.10 1.06. 1.06.01. 16. 13 Pendampingan dan Konseling Kepada Mantan Pecandu Napza Pasca Rehabilitasi 59.937.70 1.06. 1.06.01. 16. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 59.937.70 1.06. 1.06.01. 16. 1 Pelatihan Keterampilan Pijat kepada Penyandang Disabilitas 90.077.70 1.06. 1.06.01. 16. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 90.077.70 1.06. 1.06.01. 16. 15 Pembinaan dan Pelayanan Sosial kepada Karang Lansia di Kabupaten Badung 225.005.90 1.06. 1.06.01. 16. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 225.005.90 1.06. 1.06.01. 16. 17 Penyediaan Layanan Dapur Umum Bagi korban Pasca Bencana Di Kabupaten Badung 2.702.0 Halaman 115
1.06. 1.06.01. 16. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.702.0 1.06. 1.06.01. 16. 19 Pengadaan Alat Bantu Kecacatan Di Kabupaten Badung 1.06. 1.06.01. 16. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.06. 1.06.01. 16. 20 Verifikasi Bantuan Sosial Bagi Penunggu Pasien Di Kabupaten Badung 20.92.00 1.06. 1.06.01. 16. 20. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 20.92.00 1.06. 1.06.01. 16. 21 Rehabilitasi dan Pembinaan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Badung 57.75.0 1.06. 1.06.01. 16. 21. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 57.75.0 1.06. 1.06.01. 16. 22 Perlindungan Sosial Bagi Penyandang Cacat Permanen dan Warga Lanjut Usia di Kabupaten Badung 187.181.80 1.06. 1.06.01. 16. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 187.181.80 1.06. 1.06.01. 16. 23 Monev Kegiatan PKH, ASLUT, ASPDB di Kabupaten Badung 19.635.0 1.06. 1.06.01. 16. 23. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 19.635.0 1.06. 1.06.01. 16. 2 Penyusunan Feasibility Study Pembangunan Rumah Singgah di Kabupaten Badung 210.372.65 1.06. 1.06.01. 16. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 210.372.65 1.06. 1.06.01. 16. 25 Penyusunan Feasibility Study Pembangunan Panti Asuhan di Kabupaten Badung 57.500.95 1.06. 1.06.01. 16. 25. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 57.500.95 1.06. 1.06.01. 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.10.99.0 1.06. 1.06.01. 21. 02 Pendampingan kepada KUBE Fakir Miskin Penerima Program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) 1.06. 1.06.01. 21. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.06. 1.06.01. 21. 05 Pelestarian Nilai Perjuangan Masyarakat Badung 33.38.30 1.06. 1.06.01. 21. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 33.38.30 1.06. 1.06.01. 21. 06 Napak Tilas Jejak Pahlawan I Gusti Ngurah Rai 739.663.60 1.06. 1.06.01. 21. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 739.663.60 1.06. 1.06.01. 21. 08 Peningkatan Peran K3S kabupaten Badung 1.63.00 1.06. 1.06.01. 21. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.63.00 1.06. 1.06.01. 21. 09 Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) di Kabupaten Badung 160.516.20 1.06. 1.06.01. 21. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 160.516.20 1.06. 1.06.01. 21. 11 Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) di Kabupaten Badung 153.575.80 1.06. 1.06.01. 21. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 153.575.80 1.06. 1.06.01. 21. 12 Pembinaan dan Lomba Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Karang Taruna (KT) Berprestasi Tingkat Provinsi 177.201.70 1.06. 1.06.01. 21. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 177.201.70 1.06. 1.06.01. 21. 13 Peringatan Hari Besar Nasional 2.267.526.50 Halaman 116
1.06. 1.06.01. 21. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.267.526.50 1.06. 1.06.01. 21. 1 Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha ( Sosialisasi Penyelenggaraan Undian Berhadiah/UGB) dan Pengumpulan Uang/Barang (PUB) 5.322.30 1.06. 1.06.01. 21. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.322.30 1.06. 1.06.01. 21. 15 Peningkatan Peran Aktif PWRI dan Komda Lansia Kabupaten Badung 3.29.20 1.06. 1.06.01. 21. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.29.20 1.06. 1.06.01. 21. 16 Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi LKS/Yayasan/Panti di Kabupaten Badung 5.619.0 1.06. 1.06.01. 21. 16. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.619.0 1.06. 1.06.01. 21. 17 Peningkatan peran Aktif Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Badung 15.58.60 1.06. 1.06.01. 21. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 15.58.60 1.06. 1.06.01. 21. 18 Peningkatan Peran Aktif Taruna Siaga Bencana (TAGANA) di Kabupaten Badung 17.01.80 1.06. 1.06.01. 21. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 17.01.80 SURPLUS / (DEFISIT) (32.791.911.063,00) MANGUPURA, 21 Desember 2017 BUPATI BADUNG I NYOMAN GIRI PRASTA Halaman 117