PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS SOSIAL

Transkripsi

1 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS SOSIAL Jl. Lintas Sumatera Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Tlp/Fax: Website : dinsos@musirawaskab.go.id

2 KATA PENGANTAR Dengan senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masingmasing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah berusaha menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2016 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya. Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2016 ini dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas pembangunan kesejahteraan sosial.

3 BAB I PENDAHULUAN A. DATA UMUM TENTANG ORGANISASI Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas merupakan suatu unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Musi Rawas. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas sehubungan Peraturan Daerah tersebut diatas terbit Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 38 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas, Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial. Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud Dinas Sosial mempunyai fungsi : a. Pengelolaan tata usaha dan rumah tangga Dinas Sosial ; b. Penyelenggaraan bimbingan sosial, rehabilitasi dan pelayanan sosial serta perlindungan terhadap masalah sosial ; c. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap lembagalembaga, badan-badan serta panti-panti; d. Pencegahan terhadap berkembangnya masalah kesejahteraan sosial; e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial; dan f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai bidang tugas dan fungsinya. 1

4 B. STRUKTUR ORGANISASI Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas terbagi dalam suatu struktur organisasi. Susunan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas terdiri dari ; 1. Kepala Dinas ; 2. Sekretariat, membawahkan : a. Subbag Umum dan Kepegawaian b. Subbag Keuangan c. Subbag Perlengkapan 3. Bidang Kesejahteraan Sosial, membawahkan : a. Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil b. Seksi Pembinaan Karang Taruna c. Seksi Penyuluhan, Pembinaan Kepahlawanan dan Kejuangan 4. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan : a. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Pelayanan Lanjut Usia b. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat c. Seksi Rehabilitasi Anak Nakal dan Korban Napza 5. Bidang Organisasi dan Bantuan Sosial, membawahkan : a. Seksi Penanggulangan Bencana b. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin dan Pembinaan Dana Masyarakat c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Organisasi Sosial 6. Bidang Program, membawahkan : a. Seksi Perencanaan b. Seksi Pengolahan Data c. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2

5 Gambaran secara umum Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas dapat dilihat pada gambar berikut : Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas KEPALA SEKRETARIS SUB. BAG PERLENGKAPAN SUB. BAG. KEUANGAN SUB. BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BIDANG PROGRAM BIDANG REHABILITASI SOSIAL BIDANG ORGANISASI BANTUAN SOSIAL BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL SEKSI PERENCANAAN SEKSI REHABILITASI TUNA SOSIAL DAN PELAYANAN LANJUT USIA SEKSI PENANGGULANGAN BENCANA SEKSI PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL SEKSI PENGOLAHAN DATA SEKSI REHABILITASI PENYANDANG CACAT SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI SOSIAL SEKSI PEMBINAAN KARANG TARUNA SEKSI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SEKSI REHABILITASI ANAK NAKAL DAN KORBAN NAPZA SEKSI PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN DAN PEMBINAAN DANA MASYARAKAT SEKSI PENYULUHAN, PEMBINAAN KEPAHLAWANAN DAN KEJUANGAN C. ASPEK DAN ISU STRATEGIS ORGANISASI Strategi adalah keseluruan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan kebijakan dan program-program. Penetapan tujuan dan sasaran organisasi pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan 3

6 visi dan misi. Hal ini penting agar tujuan dan sasaran yang ditetapkan lebih terarah sesuai dengan potensi, hambatan dan kendala yang ada. Karenanya diperlukan analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal guna menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan tersebut. Tujuan merupakan penjabaran dan implementasi dari pernyataan visi dan misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai. Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas menetapkan sejumlah tujuan yang relevan untuk setiap misi, yaitu : 1. Meningkatnya pelayanan sosial 2. Meningkatnya kualitas dan profesionaisme Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Penggambaran tujuan sebagai implementasi visi dan misi organisasi dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel 1.1. Misi Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas No Misi Tujuan 1 Mengembangkan dan membina sumber daya manusia Penyandang Masalah Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Musi Rawas yang kreatif, produktif, inovatif dan peduli melalui pembinaan serta pemberian bantuan stimulus usaha ekonomi produktif sebagai upaya menumbuhkembangkan Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat. 2 Membangun kualitas dan memperkuat Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam mendukung peningkatan dan pemerataan pembangunan kesejahteraan sosial 1.1 Meningkatnya pelayanan sosial 1.1 Meningkatnya kualitas dan profesionalisme Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial 4

7 Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan dan misi. Sasaran yang ditetapkan Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 adalah : 1. Terwujudnya kemandirian bagi PMKS melalui pelayanan / perlindungan sosial dan pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) 2. Meningkatnya jumlah kecamatan dan tenaga yang siap siaga dalam penanganan bencana dan kecamatan yang menerima dana Program Keluarga Harapa (PKH) 3. Meningkatnya Kualitas Karang Taruna, PSM dan Orsos Gambaran korelasi tujuan dan sasaran organisasi serta indikator kinerja per sasaran dapat dilihat dalam tabel di bawah ini : Tabel 1.2 Tujuan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran 1 Misi Kesatu 1.1 Meningkatkan Pelayanan Sosial 1.2 Meningkatkan kualitas dan profesionalism e Potensi sumber Kesejahteraan Sosial Terwujudnya kemandirian bagi PMKS melalui pelayanan / perlindungan sosial dan pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Meningkatnya jumlah kecamatan dan tenaga yang siap siaga dalam penanganan bencana dan 1. Jumlah PMKS yang ditangani 2. Persentase penghuni panti asuhan / jompo yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 3. Persentase Program. Kegiatan SKPD yang termonitoring 4. Persentase Program Renja yang diakomodir dalam DPA SKPD 1. Jumlah kecamatan dan tenaga yang siap siaga dalam penanganan bencana dan kecamatan yang menerima Dana Program Keluarga Harapan (PKH) 5

8 kecamatan yang menerima Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Meningkatnya kualitas Karang Taruna, PSM dan Orsos 1. Jumlah Karang Taruna, PSM dan Orsos yang berkualitas Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan SKPD Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas mengambil beberapa kebijakan. Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah. Kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut : 1. Pemberian bantuan usaha ekonomi produktif bagi PMKS, bahan bangunan / pembuatan rumah bagi keluarga miskin dan pelatihan keterampilan bagi PMKS. 2. Penanggulangan bencana dan pelatihan bagi TAGANA 3. Pengembangan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi kecamatan yang belum menerima dana PKH 4. Pemberian bantuan bagi kelompok Karang Taruna dan Lansia Produktif, Pemilihan PSM dan Karang Taruna Berprestasi, Bantuan bagi Persatuan Amal Kematian. 6

9 adalah : Permasalahan utama (Strategic Issued) yang dihadapi organisasi a. Besarnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan jumlah ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah PMKS dari tahun ke tahun dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel 1.3. Rekapitulasi Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Musi Rawas Tahun Tahun Jumlah PMKS Sumber data : Kasi Pengolahan Data Dinas Sosial Kab. Mura Thn 2015 Besaran jumlah PMKS ini dapat juga dilihat dalam grafik di bawah ini: Grafik 1.1. Grafik Jumlah PMKS Kabupaten Musi Rawas dari Tahun

10 Keterangan : Dari grafik tersebut terlihat ada penurunan signifikan di tahun 2015 dikarenakan pada tahun 2015, pendataan PMKS Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas sudah tidak memasukkan data PMKS yang berasal dari Kabupaten Musi Rawas Utara. b. Terbatasnya jumlah sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi baik Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran maupun sarana dan prasarana lainnya. SDM Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas kurang kualitas maupun kuantitasnya. Maka SKPD merekrut tenaga sukarela masyarakat untuk menjadi mitra Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas. Tenaga sukarela tersebut direkrut untuk menjadi Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Tenaga Kerja Sosial kecamatan (TKSK), Pendamping Komunitas Adat Terpencil (KAT), Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dll. Jumlah anggaran yang minim pun menjadi permasalahan yang utama bagi SKPD. Tahun 2016 anggaran Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas dana APBD hanya 0,42% dari total APBD Kabupaten Musi Rawas. 8

11 Permasalahan selanjutnya adalah sarana dan prasarana terutama peralatan penanggulangan bencana. Alat-alat bencana seperti perahu telah rusak dan tidak memiliki alat angkutan untuk mengantar bantuan bencana. D. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Esensi dari sistem Laporan kinerja bagi SKPD adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor Langsung di Kabupaten Musi Rawas. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis SKPD dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistem Laporan Kinerja diawali dengan penyusunan Rencana Strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/ kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun SKPD memiliki dua tujuan yaitu : 9

12 1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada seluruh stakeholder (Bupati, DPRD dan masyarakat)atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. 2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi SKPD untuk meningkatkan kinerjanya. E. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja SKPD selama tahun Capaian kinerja (performance results) tahun 2016 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (performance plan) tahun 2016 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja tahun 2016 telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 yang diundangkan pada tanggal 1 Desember 2014 sebagai berikut : 10

13 KATA PENGANTAR DAFTAR ISI Bab I Pendahuluan terdiri dari Data Umum Organisasi, Struktur organisasi, Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama (isu strategis) Organisasi, Maksud & Tujuan, dan Sistematika Penyajian. Bab II Perencanaan Kinerja terdiri dari Rencana Strategis, Renja dan Perjanjian Kinerja Bab III Bab IV Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 terdiri dari Capaian Kinerja Organisasi, dan Realisasi Anggaran. Penutup terdiri dari Simpulan umum atas capaian kinerja Organisasi, dan Langkah yang akan dilakukan di masa mendatang. LAMPIRAN-LAMPIRAN - Indikator Kinerja Utama (IKU) - Matrik Renstra (RS) - Rencana Kinerja Tahunan (Renja) - Perjanjian Kinerja - Pengukuran Kinerja (PK) ( Lampiran memuat Perjanjian Kinerja dan lain-lain yang dianggap perlu) 11

14 BAB II PERENCANAAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS Strategi Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial dituangkan dalam Rencana Stategis (Renstra) SKPD Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Tahun Renstra Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas adalah rencana pembangunan lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, program, tujuan strategis dan kegiatan Dinas Sosial yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas menjadi pedoman penyusunan program kerja SKPD dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial dalam menghadapi masalah-masalah sosial yang berkembang kian kompleks seiring berkembangnya kehidupan masyarakat. 12

15 Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis SKPD Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas, disusun suatu rencana kerja (Performance Plan) setiap tahunnya. Rencana kerja ini merupakan penjabaran target kerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran stratejik maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode pelaksanaan. Untuk mewujudkan pembangunan kesejahteraan sosial yang berhasil di Kabupaten Musi Rawas maka diperlukan visi dan misi (jangka menengah) yang jelas agar mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan (jangka pendek). Bertitik tolak pada visi Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas, yaitu TERWUJUDNYA BUMI AGROPOLITAN DAN KAWASAN PERTAMBANGAN MENUJU MUSI RAWAS DARUSSALAM, maka Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas berusaha mewujudkannya melalui visi instansi yaitu: TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT MENUJU MUSI RAWAS DARUSSALAM. Mengacu pada visi tersebut maka misi Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas, yaitu : a) Mengembangkan dan membina sumber daya manusia Penyandang Masalah Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Musi Rawas yang kreatif, produktif, inovatif dan peduli melalui pembinaan serta pemberian bantuan stimulus usaha ekonomi produktif sebagai upaya menumbuhkembangkan Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat. b) Membangun kualitas dan memperkuat Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam mendukung peningkatan dan pemerataan pembangunan kesejahteraan sosial. 13

16 Indikator kinerja utama SKPD merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi stakeholders yang menunjukkan peran utama SKPD yang terdiri atas indikator output dan outcome dapat dilihat pada tabel berikut ini: Sasaran Strategis TABEL 2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator Kinerja Utama Satuan Target Penanggung Jawab Terwujudnya kemandirian bagi PMKS melalui pelayanan / perlindungan sosial dan pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) a. Jumlah PMKS yang ditangani - Anak terlantar - WRSE - PACA - Tuna Sosial - Eks Napi - Fakir Miskin - KAT - Korban Napza - RTLH Org Org Org Org Org KK KK Org KK Bid. Rehabsos Bid. Rehabsos Bid. Rehabsos Bid. Rehabsos Bid. Rehabsos Bid. Orbansos Bid. Kesos Bid. Rehabsos Bid. Orbansos b. Prosentase penghuni panti asuhan / jompo yang terpenuhi kebutuhan dasarnya c. Prosentase program / kegiatan SKPD yang termonitoring d. Prosentase Program SKPD yang diakomodir dalan Renja % 100 Bid. Rehabsos % 100 Bid. Program % 100 Bid. Program 14

17 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Target Penanggung Jawab Meningkatnya jumlah kecamatan yang siap siaga dalam penanganan bencana dan kecamatan yang menerima dan PKH a. Jumlah kecamatan yang siap siaga bencana dan yang menerima dana PKH b. Jumlah tenaga tanggap darurat dan tenaga pendamping PKH kec Org 5 kec 21 kec 55 Org 42 Org Bid. Orbansos Bid. Orbansos Meningkatnya kualitas Karang Taruna, PSM dan Orsos Jumlah KT, PSM dan Orsos yang berkualitas - Karang Taruna - PSM - Orsos Klpk Org Klpk Bid. Kesos Bid. Orbansos Bid. Orbansos Meningkatnya rasio tugu / monumen perjuangan dan makam pahlawan yang representatif Jumlah tugu / monumen perjuangan dan makam pahlawan yang representatif Unit 20 Bid. Kesos B. RENCANA KERJA (RENJA) Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014 merupakan Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun bendasarkan Rentra SKPD Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas tahun yang diselaraskan dengan masukan dan aspirasi dari pelaku pembangunan yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa / kelurahan sampai tingkat kabupaten, memperhatikan hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja SKPD 15

18 tahun sebelumnya dan tahun berjalan serta mengacu pada kebijakan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dan Renstra Kementrian Sosial Republik Indonesia. Dalam Renja SKPD tahun 2014 dijabarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD untuk menunjang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi di tahun yang bersangkutan. Program dan kegiatan yang dilakukan SKPD menggambarkan domain Program dan kegiatan SKPD jika dihubungkan dengan Renja dan Renstra SKPD akan terlihat seperti dalam tabel berikut : Tabel 2.2. Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Renja Tahun 2016 No PROGRAM KEGIATAN 1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin Penyediaan Sarana dan Prasarana Bagi Komunitas Adat Terpencil Pengembangan Nilai Budaya dan Pelestarian Keperintisan dan Kejuangan Bintek Pengolahan dan Pengumpulan Data PMKS dan PSKS PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN Bid. Orbansos Bid. Orbansos Bid. Kesos Bid. Kesos Bid. Program 16

19 No PROGRAM KEGIATAN 2. Program Pelayananan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa Pendamping Program Keluarga Harapan PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN Bid. Orbansos Bid. Orbansos 3. Program Pembinaan Anak Terlantar Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Bid. Rehabsos 4. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 5. Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo 6. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Napi, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) 7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma Pembangunan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan / Jompo Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan / Jompo Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat Peningkatan Sumber Daya Manusia Forum Lansia Bid. Rehabsos Bid. Rehabsos Bid. Rehabsos Bid. Program Bid. Orbansos Bid. Rehabsos 17

20 No PROGRAM KEGIATAN Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial Peningkatan Kualitas Karang Taruna PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN Bid. Orbansos Bid. Kesos 8. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 9. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat Peningkatan Sumber Daya Manusia Forum Lansia Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial Peningkatan Kualitas Karang Taruna Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Bid. Orbansos Bid. Rehabsos Bid. Orbansos Bid. Kesos Sekretariat 18

21 No PROGRAM KEGIATAN Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN 11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Penyediaan Jasa Pendukung Adminstrasi Teknis / Perkantoran Penyediaan Jasa Dokumentasi, Publikasi dan Dekorasi Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Sekretariat 19

22 C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan hanya dapat dicapai apabila telah disusun, ditetapkan dan dilaksanakan dengan strategi yang tepat. Penjabaran strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pokok. Perencanaan Kinerja dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja SKPD Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Kepala SKPD Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas telah menandatangani perjanjian kinerja tahun 2014 dengan Bupati Musi Rawas yang dituangkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Dalam Perjanjian Kinerja diuraikan sasaran indikator kinerja, program dan kegiatan untuk mencapai indikator kinerja serta dana yang dianggarkan. Perencanaan Kinerja SKPD Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel 2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SKPD DINAS SOSIAL KABUPATEN MUSI RAWAS NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET Terwujudnya kemandirian bagi PMKS melalui pelayanan / perlindungan sosial dan pengembangan Jumlah PMKS yang ditangani - Rumah Tak Layak Huni 18 paket 20

23 Usaha Ekonomi Produktif (UEP) - Komunitas Adat Terpencil 35 KK (KAT) - Anak Terlantar 30 orang - Penyandang Cacat (PACA) 6 orang Persentase penghuni panti asuhan / jompo yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase Program dan Kegiatan SKPD yang termonitoring 100% 100% Prosentase Program Renja yang diakomodir dalam DPA SKPD 100% Meningkatnya jumlah kecamatan dan tenaga yang siap siaga dalam penanganan bencana dan kecamatan yang menerima Dana PKH (Program Keluarga Harapan) Jumlah kecamatan yang tanggap darurat dan kecamatan yang menerima dana PKH serta jumlah tenaga tanggap darurat dan tenaga pendamping PKH yang menjadi mitra kerja SKPD 29 orang TAGANA, 31 Org Pendamping / Operator PKH Meningkatnya Kualitas Karang Taruna, PSM dan Orsos Jumlah Karang Taruna, PSM dan Orsos yang Berkualitas - PSM 40 orang - Karang Taruna 53 kelompok - Orsos 7 kelompok - Lansia 50 Orang Di awal tahun 2016 Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas memiliki dana APBD sebesar Rp ,- (Terbilang : Empat milyar delapan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah). Dana tersebut untuk membiayai 10 program dan 35 kegiatan baik kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunan. 21

24 Namun di pertengahan tahun 2016 terjadi efisiensi anggaran sehingga anggaran APBD Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas berkurang sebesar Rp ,- (Terbilang : Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan puluh ribu rupiah) menjadi Rp ,- (Terbilang : Tiga milyar delapan ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Dana tersebut untuk membiayai 9 program dan 33 kegiatan baik kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunan. bawah ini Uraian anggaran SKPD per program dapat dilihat dalam rincian di Tabel 2.4. Rincian Anggaran Dana Per Program APBD Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2016 No Program Anggaran Keterangan 1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 2. Program Pembinaan Anak Terlantar 3. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 4. Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo 5. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Napi, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) 6. Program Pelayananan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD 22

25 8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Anggaran Tahun 2016 Rp Rp Rp 0 Rp APBD APBD APBD 23

26 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawaban keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran / target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN / APBD tahun berjalan serta membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 tahunan yang di rencanakan dalam Renstra SKPD. Dengan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. 24

27 Pengukuran capaian kinerja menggunakan metode: (1) semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus : Realisasi Rencana X 100% (2) semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah maka digunakan rumus : (Rencana (Realisasi Rencana)) x 100% Rencana Berdasarkan pengukuran tersebut diperoleh sasaran tingkat capaian dikelompokan dalam 6 kategori yaitu: memuaskan : % sangat baik : 75-85%, baik : 65-75%, cukup : %, kurang : 0-50 %, sangat kurang : 0-30%. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dialakukan analisi capaian sebagai berikut : 1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2016 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja yang dicapai SKPD Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut: 25

28 Tabel 3.1. Tabel Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas TA 2016 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN Terwujudnya kemandirian bagi PMKS melalui pelayanan / perlindungan sosial dan pengembanga n Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Jumlah PMKS yang ditangani Rumah Tak Layak Huni = 18 paket Komunitas Adat Terpencil (KAT) = 35 KK Anak Terlantar = 30 Orang Rumah Tak Layak Huni = 15 paket Komunitas Adat Terpencil (KAT) = 35 KK Anak Terlantar = 30 Orang 83,3 % 100% 100% Penyandang Cacat (PACA) = 6 Orang Penyandang Cacat (PACA) = 6 Orang 100% Persentase penghuni panti asuhan / jompo yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase Program dan Kegiatan SKPD yang termonitoring Prosentase Program Renja yang diakomodir dalam DPA SKPD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 26

29 2.1.1 Meningkatnya jumlah kecamatan dan tenaga yang siap siaga dalam penanganan bencana dan kecamatan yang menerima Dana PKH (Program Keluarga Harapan) Jumlah kecamatan yang tanggap darurat dan kecamatan yang menerima dana PKH serta jumlah tenaga tanggap darurat dan tenaga pendamping PKH 29 orang TAGANA, 31 Org Pendamping / Operator PKH 29 orang TAGANA, 31 Org Pendamping / Operator PKH 100% Meningkatnya Kualitas Karang Taruna, PSM dan Orsos Jumlah Karang Taruna, PSM dan Orsos yang Berkualitas - PSM = 40 org, - Karang Taruna = 53 Klpk, - Orsos = 7 Klpk - Lansia = 50 org - PSM = 40 org, - Karang Taruna = 53 Klpk, - Orsos = 5 Klpk - Lansia = 50 org 98,7 % 2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir Tabel Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2016 dengan tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut : 27

30 Tabel 3.2. Tabel Perbandingan Capaian Tahun 2016 dengan Capaian Kinerja Tiga Tahun Terakhir Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas No Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi (%) Ket Jumlah PMKS yang ditangani - KK Miskin KK Naik - RTLH KK ,3 Kurang - KAT Org Tetap - WRSE Org Tetap - PACA Org Tetap - Anak Terlantar 2. Persentase penghuni panti asuhan / jompo yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 3. Persentase Program dan Kegiatan SKPD yang termonitoring 4. Prosentase Program Renja yang diakomodir dalam DPA SKPD Org Tetap % Tetap % Tetap % Tetap 5. Jumlah kecamatan yang tanggap darurat dan kecamatan 28

31 yang menerima dana PKH serta jumlah tenaga tanggap darurat dan tenaga pendamping PKH yang menjadi mitra SKPD - Kecamatan yang siap siaga bencana - Tenaga yang tanggap darurat - Jumlah kecamatan penerima dana PKH - Jumlah tenaga operator / pendamping PKH Kec Tetap Orang Tetap Kec , Tetap Orang , Tetap 6. Jumlah Karang Taruna, PSM dan Orsos yang Berkualitas - Karang Taruna Klpk , Tetap - PSM Orang Tetap - Orsos Klpk ,14 Kurang - Lansia Orang Tetap 3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan target Akhir Renstra Tahun 2016 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : 29

32 No Tabel 3.3. Tabel Perbandingan Target Akhir Renstra Tahun 2016 dengan Realisasi s.d. Tahun 2016 Indikator Kinerja Satuan Target 2016 Realisasi s.d tahun 2016 Capaian (1) (2) (3) (4) (5) (6=5/4x100) 1. Jumlah PMKS yang ditangani - KK Miskin KK ,6 - RTLH KK ,2 - KAT Org ,7 - WRSE Org PACA Org ,6 - Anak Terlantar 2. Persentase penghuni panti asuhan / jompo yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 3. Persentase Program dan Kegiatan SKPD yang termonitoring 4. Prosentase Program Renja yang diakomodir Org % % %

33 dalam DPA SKPD 5. Jumlah kecamatan yang tanggap darurat dan kecamatan yang menerima dana PKH serta jumlah tenaga tanggap darurat dan tenaga pendamping PKH yang menjadi mitra SKPD - Kecamatan yang siap siaga bencana - Tenaga yang tanggap darurat - Jumlah kecamatan penerima dana PKH - Jumlah tenaga operator / pendamping PKH Kec Orang ,3 Kec Orang

34 6. Jumlah Karang Taruna, PSM dan Orsos yang Berkualitas - Karang Taruna Klpk PSM Orang Orsos Klpk ,9 - Lansia Orang ,6 4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2016 dengan standar nasional Standar Pelayanan Minimal bidang sosial yang disahkan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 129 / HUK / 2008 tanggal 06 November 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota menjadi standar nasional bagi pelayanan bidang sosial ke masyarakat. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2016 dengan standar nasional tersebut digambarkan dalam tabel berikut : Tabel 3.4. Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 Dengan Standar Nasional No Indikator Kinerja Satuan Realisasi kinerja 2016 Standar Nasional tahun 2016 Capaian (1) (2) (3) (4) (5) (6=4/5x 100) 1. Jumlah PMKS yang ditangani 0,11 % 80 % 0,1375 % - Fakir Miskin org 10 32

35 - RTLH KK 15 - KAT KK 10 - PACA Org 6 - Anak Terlantar Org Persentase penghuni panti asuhan / jompo yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 3. Persentase Program dan Kegiatan SKPD yang termonitoring 4. Prosentase Program Renja yang diakomodir dalam DPA SKPD % % % % Jumlah kecamatan yang tanggap darurat dan kecamatan yang menerima dana PKH serta jumlah tenaga tanggap darurat dan tenaga pendamping PKH yang menjadi mitra SKPD - Kecamatan yang siap siaga bencana - Tenaga yang tanggap darurat - Jumlah kecamatan penerima dana PKH - Jumlah tenaga operator / pendamping PKH 6. Jumlah Karang Taruna, PSM dan Kec 5 80% 125% Orang Kec Orang

36 Ket : Orsos yang Berkualitas - Karang Taruna Klpk PSM Orang Orsos Klpk Lansia Orang (-) : indikator tidak tercantum dalam SPM Nasional bidang sosial Pemerintah Kabupaten Musi Rawas juga telah menerbitkan peraturan daerah yang mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 26 Tahun 2013 tanggal 10 September 2013 tentang Strategi dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2016 dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial Kabupaten Musi Rawas dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel 3.5. Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2016 dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Kabupaten Musi Rawas No Indikator Kinerja Satuan Realisasi kinerja 2016 SPM tahun 2016 Capaian (1) (2) (3) (4) (5) (6=4/5x 100) 1. Jumlah PMKS yang ditangani 0,11 % 80 % 0,1375 % - RTLH KK 6 - KAT Org 10 34

37 - PACA Org 4 - Anak Terlantar Org Persentase penghuni panti asuhan / jompo yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 3. Persentase Program dan Kegiatan SKPD yang termonitoring 4. Prosentase Program Renja yang diakomodir dalam DPA SKPD % 100% 80% 125 % % % Jumlah kecamatan yang tanggap darurat dan kecamatan yang menerima dana PKH serta jumlah tenaga tanggap darurat dan tenaga pendamping PKH yang menjadi mitra SKPD - Kecamatan yang siap siaga bencana - Tenaga yang tanggap darurat - Jumlah kecamatan penerima dana PKH - Jumlah tenaga operator / pendamping PKH 6. Jumlah Karang Taruna, PSM dan Orsos yang Berkualitas Kec 5 80% 125% Orang ,6 % Kec Orang Karang Taruna Klpk

38 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kab. Musi Rawas