Hal 1 dari 6 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA TANGERANG Formulir RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.21. - Ketahanan Pangan 1.21.01. - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode Jumlah Target Kinerja Uraian Lokasi Kegiatan Tahun 2016 Program Kegiatan (kuantitatif) Tahun 201 Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6 9=6++ ( 1.21. ) - Ketahanan Pangan 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 06. 0. 09. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Rekening telepon : 2 - Rekening listrik : 5 - Rekening Air : 2 - Rekening Provider: 1 Jumlah Kendaraan dinas/operasional - Mobil : 11 unit - Motor : 23 unit - 2 orang - 29 jenis Komputer 15 unit (Gd.Cisadane:13,UPTD RPH:1,UPTD Hortikultura:1) AC 24 unit (Gd.Cisadane : 1, UPTD RPH : 2, UPTD Hortikultura : 5) Printer 12 unit (Gd.Cisadane:,UPTD RPH:1,UPTD Hortikultura:1) Mesin potong rumput 2 unit (RPH dan Hortikultura) satelit pump 2 unit Kulkas 2 unit Mesin Alcon 1 unit dan Pompa 1 unit (UPTD Hortikultura) 2.49.636.230,00 35.200.000,00 2.49.636.230,00 35.200.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 59.666.490,00 59.666.490,00 24.24.000,00 24.24.000,00
9=6++. 11. 12. 14. 15. 1. 1. 20. 56. Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Operasional UPTD RPH dan Hortikultura Dinas Pertanian 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. 5 jenis 2. 2 jenis 24 jenis 5.050 lembar 340 buku Pembelian komponen - 9 jenis - 24 tabung gas - Majalah: 4 eks - Surat kabar nasional: 56 eks - Surat kabar daerah: 56 eks Tersedianya : 1. 112 galon air minum 2. 34 box Jamuan Makan 34 boxjamuan Ringan/snack 3. 506 kaleng/pak 10 box 55 OH 4 orang - 3 Jenis Bahan Bakar/gas - 2 orang - 5 orang - orang - 2 orang - 4 orang - 3 orang - 3 orang - 1 orang - 22 jenis - 20 jenis 9.96.0,00 69.229.140,00 24.169.500,00 5.996.000,00 15.16.000,00 4.565.000,00 952.940.000,00 144.2.000,00 966.146.000,00 9.96.0,00 69.229.140,00 24.169.500,00 5.996.000,00 15.16.000,00 4.565.000,00 952.940.000,00 144.2.000,00 966.146.000,00 46.49.0,00 130.925.960,00 599.415.060,00 Hal 2 dari 6
9=6++ 13. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang 2.403.600,00 130.925.960,00 133.329.560,00 Hal 3 dari 6 22. 24. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tersedia berupa : - Scanner : 1 unit - Dispenser : 1 unit - Kamera Digital : 1 unit - Kamera SLR : 1 unit - Exhaust fan : 2 unit - AC Split : 4 unit - Tablet : 1 unit - Memeory external/flash Disk : 4 unit - Filling kabinet : 2 buah - Lemari brangkas : 1 buah - Lemari besi : 2 buah Tersedianya : - 9 Jenis - 24 Jenis 132 unit bulan 6 unit bulan 22 unit bulan 12 unit bulan 49.25.500,00 416.00.000,00 49.25.500,00 416.00.000,00 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 22. Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD 50 orang 99.32.000,00 99.32.000,00 99.32.000,00 99.32.000,00 15. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian (Pertanian/Perkebunan) 0. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian 1. 15 buah 2. 1 dokumen 135.00.000,00 14.400.000,00 1.05.34.000,00 39.41.000,00 1.234.45.000,00 62.25.000,00 6.65.000,00 3. 4 triwulan 4. 4 kali pertemuan 11. 12. 13. Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian Pengembangan cadangan pangan daerah 5. 5 kg benih padi sawah (31 Klp x 25 Kg) 15 Buku 20 kelompok/kelurahan.513 kg 35.000.000,00 63.435.000,00 0.95.000,00 421.62.000,00 63.435.000,00 0.95.000,00 456.62.000,00
9=6++ ( 1.13. ) - Sosial 22. 36. 3. 41. 42. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Penyusunan dan Pengumpulan Data Ketahanan Pangan Daerah Koordinasi Ketahanan Pangan Daerah Pengumpulan, Pengelohan, Analisis Data dan Pemetaan Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Pengawasan dan Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan Asal Hewan - 60 org dari Ketua TP PKK Kecamatan dan Kelurahan - 60 Kepala Sekolah - 30 orang Petugas PD Pasar, Pedagang/UMKM, Petugas PD Pasar Tradisional/Swalayan - 20 unit showchase 1. 1 laporan 2. 4 laporan 3. 1 laporan 4. 1 laporan 5. 1 laporan 6. 0 orang 1. 3 laporan 2. 1 laporan 1. 5 laporan 2. 13 kecamatan 3. 6 orang 15 Pasar Tradisional, Pasar Swalayan, Kelompok binaan di 13 Kecamatan 9 buku laporan 3.00.000,00.600.000,00 5.000.000,00 14.040.000,00 29.30.000,00 15.990.000,00 142.04.000,00 3.919.000,00 39.41.000,00 14.040.000,00 3.10.000,00 23.590.000,00 142.04.000,00 3.60.000,00 Hal 4 dari 6 23. Program Pengembangan Jaminan Kesejahteraan Sosial 02. Distribusi Raskin (Bantuan Provinsi Banten TA. 2016) 9.241.30 Kg 996.340.000,00 996.340.000,00 996.340.000,00 996.340.000,00 ( 2.01. ) - Pertanian 16. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 0. Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah 2 jenis komoditi yaitu (1) tanaman pangan dan hortikultura (2) Hasil olahan produk pertanian; Terlaksananya keikutsertaan pameran di 2 kali dan pameran Hari Pangan Sedunia (HPS) 1 kali 12.400.000,00 12.400.000,00 11.029.0,00 129.429.0,00 11.029.0,00 129.429.0,00 1. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 04. Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 1) 500 orang 2) 30 orang 41.000.000,00 41.000.000,00 69.9.600,00 692.23.516,00 1.413.261.116,00 6.32.600,00 1.32.600,00
9=6++ 09. Pembangunan Sarana dan Prasarana UPTD Holtikultura 1. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 03. Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan 20. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 02. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 04. Pengawasan perdagangan ternak antar daerah 21. Program peningkatan produksi hasil peternakan 02. Pembibitan dan perawatan ternak 0. Pengembangan agribisnis pertenakan 23. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 09. Pembangunan Sarana dan Prasarana RPH ( 2.05. ) - Kelautan dan Perikanan 1 Paket 1. tanaman buah-buahan 436 pohon dan tanaman Toga 40 Jenis, tanaman cabe merah dan cabe rawit 5200 polibag, tanaman anggrek 230 pot dan Sarana Hidroponik 5 Paket 2. 20 orang 3. 1 paket 1. 500 ekor 2. 300 ekor 3. Tiga RPH 4. Di 4 kelurahan 5. Tersedianya web peternakan dan kesehatan Hewan 1. 13 Kecamatan 2. 20 orang Peserta 3. 0 orang Peserta 4. 00 titik pemotongan yang di monitoring - ekor - 1 bangunan - 1 instalasi - Panjang 65 meter - Panjang 36 meter x 1,5 meter 1 paket 199.50.000,00 95.500.000,00 4.250.000,00 2.155.000,00 692.23.516,00 694.42.516,00 220.123.000,00 220.123.000,00 220.123.000,00 220.123.000,00 121.36.500,00 321.46.500,00 49.149.500,00 2.5.000,00 144.649.500,00 16.3.000,00 133.556.000,00 41.441.600,00 550.99.600,00 12.941.000,00 5.615.000,00 11.44.00,00 405.966.00,00 59.391.200,00 59.391.200,00 139.415.00,00 411.51.00,00 59.391.200,00 59.391.200,00 20. Program pengembangan budidaya perikanan.366.000,00 212.60.000,00 291.126.000,00 03.. Pembinaan dan pengembangan perikanan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan - 14 (empat belas) kelompok Pembudidaya Ikan 1 (satu) Paket.1.000,00 256.000,00.000.000,00 205.60.000,00 5.1.000,00 206.016.000,00 Hal 5 dari 6
9=6++ 22. Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 03. Pengembangan Penyuluhan Perikanan 23. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 03. Promosi Hasil Perikanan 06. Diversifikasi Produk Olahan Perikanan Penyuluhan kepada 140 (seratus empat puluh) orang Pembudidaya Ikan ( Kelompok Pembudidaya Ikan Konsumsi dan 4 Kelompok Pembudidaya Ikan Hias) 1 kali 1 kali; 1 kali; 1 kali 24.000.000,00 24.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 6.290.000,00 92.290.000,00 6.290.000,00 92.290.000,00 116.613.250,00 121.613.250,00 34.633.250,00 1.90.000,00 39.633.250,00 1.90.000,00 Jumlah 41.950.000,00.00.32.0,00 2.02.633.26,00 9.509.416.056,00 Hal 6 dari 6 Tangerang, September 2015 Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Ir. Hj. IIS AISYAH RODIAH NIP. 1960062019503200