(Resume Hasil Verifikasi) SURVELLANCE I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV Valasindo Sentra Usaha (Pemegang IUIPHHK & IUI Lanjutan) PROVINSI Jawa Tengah Oleh LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT TUV RHEINLAND INDONESIA 1. Nama Lembaga : PT TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN 3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta 4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail : forestry@idn.tuv.com 5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama: Ralf Scheller Komisaris: Andreas Hoefer DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Muhammad Bascharul Asana Direktur Utama: I Nyoman Susila Direktur: Edmundus Wiharyono Abdul Qohar General Manager Sustainability Assurance: Dian S. Soeminta, S.Hut Kepala LVLK dan PHPL: Ir. Abdul Qohar 6. Standar : Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI 7. Tim Auditor : 1. Syam Himawan (Lead auditor) 2. I.G.A.K. Sumantri (Auditor) 8. Pengambil Keputusan : Heni Handayani, S.Hut Halaman 1 dari 10
IDENTITAS PERUSAHAAN CV VALASINDO SENTRA USAHA 1. Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan : CV Valasindo Sentra Usaha 2. Nomor & Tanggal SK : IUIPHHK: Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 188.3/0912.1 tanggal 28 April 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada CV Valasindo Sentra Usaha IUI Lanjutan: Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 503/21/11.34/IUI/PRB.2/XII/2014.P.2 tanggal 19 Desember 2014 tentang Izin Usaha Industri. 3. Kategori Industri : IUIPHHK (Kayu Gergajjian) dan Industri Lanjutan (Furniture) 4. Alamat Kantor : Jalan Solo Purwodadi KM 8.5, Dukuh Mundu, Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah 57773 5. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 6. Pengurus : - Persero Komanditer : Nyonya Sutini Miyono, Nyonya Susilowati Dyah Rahayu, Tuan Bambang Suwandono, Nyonya Roni Widyaningsih, Tuan Andi Wibowo, Nona Yuliana Ambarwati Pengurus Perusahaan: Direktur : Tn. Triyono Budi Warsito Wakil Direktur : Tn. Miyono Suryosarjono Halaman 2 dari 10
RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultansi Publik (bila dibutuhkan) - Audit resertifikasi SVLK Untuk Industri Lanjutan tidak dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan konsultasi public jika tidak diminta. Pertemuan Pembukaan 18 Juli 2016 Ruang Rapat CV Valasindo Pertemuan pembukaan dihadiri wakil perusahaan, yang terdiri dari Wakil Manajemen, Para Kepala Bagian, Staf dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan data dan transparansi data. Lead auditor dan auditee menandatangani Notulen Pertemuan Pembukaan. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 18 19 Juli 2016 - Kantor dan pabrik CV Valasindo. - Gudang Bahan Baku. - Proses Produksi. - Gudang Barang Jadi. Verifikasi dokumen dan boservasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, criteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.5 tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m3/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > 500 Juta. Pertemuan Penutupan 19 Juli 2016 Ruang Rapat CV Valasindo Pengambilan Keputusan Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia Pertemuan penutupan dihadiri oleh wakil perusahaan yang terdiri dari Wakil Manajemen, Para Kepala Bagian, Staf dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan penutupan Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi selama proses audit. Lead Auditor dan auditee menandatangani Notulen Pertemuan Penutupan. Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikas Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan IUI. Halaman 3 dari 10
RINGKASAN HASIL PENILAIAN P.1 K.1.1 1.1.1 a. Memenuhi CV Valasindo Sentra Usaha telah memiliki Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah didaftarkan di instansi berwenang sesuai dengan badan hukumnya. b. Memenuhi CV Valasindo Sentra Usaha telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku serta sesuai dengan kegiatan usahanya c. Memenuhi CV. Valasindo Sentra Usaha telah memiliki dan mendapatkan izin gangguan (HO) dari instansi yang berwenang yang sah dan masih berlaku d. Memenuhi CV Valasindo Sentra Graha telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan dari instansi yang berwenang dan pada saat audit dilaksanakan izin tersebut masih berlaku serta sesuai dengan lingkup usahanya. e. Memenuhi CV Valasindo Sentra Usaha. telah memiliki dokumen NPWP, SKT dan PKP dan 9 digit awal NPWP sudah sesuai dengan dokumen lainnya f. Memenuhi CV Valasindo Sentra Usaha telah memiliki dokumen lingkungan hidup berupa UKL-UPL yang lengkap dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang serta sesuai dengan kegiatan usahanya. Perusahaan juga telah membuat laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rekomendasinya dan telah menyampaikan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada instansi terkait setiap semester g. Memenuhi CV Valasindo Sentra Usaha memiliki dokumen IUI dan IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan Halaman 4 dari 10
Halaman 5 dari 10 sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan izin usaha yang diberikan. h. Memenuhi CV Valasindo Sentra Usaha telah membuat RPBBI Tahun 2016 dan RPBBI Tahun 2017, serta telah menyampaikan laporan realisasi RPBBI periode Juli 2016 s/d Juni 2017 kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah secara online. 1.2.1 - Tidak Diterapkan Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode Juli 2016 s/d Juni 2017, CV Valasindo Sentra Usaha tidak melakukan impor bahan baku kayu. Sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen Importer. K.1.2 1.2.2 - Tidak diterapkan Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode Juli 2016 - Juni 2017, CV Valasindo Sentra Usaha tidak melakukan impor bahan baku kayu. K.1.3 1.3.1 - Tidak Diterapkan CV Valasindo Sentra Usaha telah memiliki badan hukum berupa Perseroan Terbatas. CV Valasindo Sentra Usaha bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok. - Tidak Diterapkan CV Valasindo Sentra Usaha telah memiliki badan hukum berupa Perseroan Terbatas. CV Valasindo Sentra Usaha bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok. P.2 K.2.1 2.1.1 a. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan kayu bulat dan kayu balok dilengkapi dengan dokumen Purchase Order (Surat Order Pembelian) yang berfungsi sebagai dokumen kontrak pembelian. b. Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen pembelian bahan baku dan observasi lapangan, diperoleh hasil bahwa selama 12 bulan terakhir (periode bulan Juli
2016 - Juni 2017) CV Valasindo Sentra Usaha terdapat pembelian bahan baku berupa kayu bulat dari hutan negara (Perum Perhutani) dan dilengkapi dengan dokuken angkutan SKSHHK. c. Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen pembelian bahan baku dan verifikasi lapangan, diperoleh hasil bahwa selama periode 1 tahun terakhir (periode bulan Juli 2016 - Juni 2017) seluruh pemnerimaan bahan baku kayu telah dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu. d. Memenuhi Penerimaan kayu bulat dan balok jati pada periode Juli 2016 s/d Juni 2017 telah dilengkapi dokumen legalitas angkutan SKSHH dan Nota Angkutan. Dari hasil uji petik kayu bulat jati di lapangan diperoleh informasi bahwa jenis dan volume kayu telah sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertai serta tidak melebihi toleransi yang diperkenankan. Demikian juga verifikasi terhadap volume kayu bulat dan balok jati dalam dokumen penerimaan (SKSHH) sesuai dengan volume penerimaan kayu yang tercatat dalam dokumen LMKB dan LMHHOK. CV Valasindo Sentra Usaha tidak melakukan penjualan produk yang termasuk dalam kayu olahan (kayu gergajian, veneer, LVL, wood chips maupun plywood) sehingga tidak memerlukan pejabat penerbit FA- KO. e. Tidak diterapkan Berdasarkan hasil verifikasi dokumen pembelian bahan baku dan observasi lapangan, diperoleh hasil bahwa selama 12 bulan terakhir (periode bulan Juli 2016 - Juni 2017) CV Valasindo Sentra usaha tidak melakukan pembelian bahan baku kayu Halaman 6 dari 10
Halaman 7 dari 10 bekas/hasil bongkaran. f. Tidak diterapkan Berdasarkan hasil verifikasi dokumen pembelian bahan baku dan observasi lapangan, diperoleh hasil bahwa selama 12 bulan terakhir (periode bulan Juli 2016 - Juni 2017) CV Valasindo Sentra usaha tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri. g. Memenuhi Berdasarkan verifikasi lapangan, diperoleh hasil bahwa seluruh pemasok bahan baku CV Valasindo Sentra Usaha pada periode Juli 2016 - Juni 2017 telah memiliki S-LK h. Tidak diterapkan Seluruh pemasok bahan baku CV Valasindo Sentra Usaha telah dilengkapi dengan S-LK yang sah dan masih berlaku sehingga tidak berkewajiban melksanakan VLBB. i. Memenuhi CV Valasindo Sentra Usaha merupakan pemegang izin industri primer, sesuai dengan Permenhut Nomor P.9/Menhut-II/2012 tanggal 05 Maret 2012 CV Valasindo Sentra Usaha telah membuat dokumen RPBBI dan menyampaikan Laporan Rencana maupun Realisasi Pemanfaatan dan / atau Pemenuhan Bahan Bakunya. Dalam pemenuhannya CV Valasindo Sentra Usaha membuat kontrak suplai/ Purchase Order dengan semua pemasok/supplier bahan bakunya. 2.1.2 a. Tidak diterapkan Selama periode Juli 2016 - Juni b. Tidak diterapkan Selama periode Juli 2016 - Juni c. Tidak diterapkan Selama periode Juli 2016 - Juni
Halaman 8 dari 10 d. Tidak diterapkan Selama periode Juli 2016 - Juni e. Tidak diterapkan Selama periode Juli 2016 - Juni f. Tidak diterapkan Selama periode Juli 2016 - Juni g. Tidak diterapkan Selama periode Juli 2016 - Juni 2.1.3 a. Memenuhi Tally sheet/ rekaman/ laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. b. Memenuhi Laporan hasil produksi telah sesuai dan terapat hubungan yang logis antara input-output dengan perhitungan rendemen. c. Memenuhi Realisasi hasil produksi CV Valasindo tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. d. Tidak diterapkan CV Valasindo tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari hasil lelang. e. Memenuhi Terdapat dokumen mutasi kayu dan telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya. 2.1.4 a. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa produksi dan seluruh proses produksi dilakukan oleh CV Valasindo. b. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa produksi dan seluruh proses produksi dilakukan oleh CV Valasindo. c. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa produksi dan seluruh proses produksi dilakukan oleh CV
Valasindo. d. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa produksi dan seluruh proses produksi dilakukan oleh CV Valasindo. e. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa produksi dan seluruh proses produksi dilakukan oleh CV Valasindo. P.3 K.3.1 3.1.1 Memenuhi Seluruh penjualan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik sudah dilengkapi dengan dokumen yang sesuai. K.3.2 3.2.1 a. Memenuhi Produk barecore yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. b. Memenuhi Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya c. Memenuhi Dokumen Packing List sesuai dengan dokumen ekspor lainnya d. Memenuhi Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen ekspor lainnya e. Memenuhi Dokumen Bill of Lading sesuai dengan dokumen ekspor lainnya f. Memenuhi Tersedia dokumen V-Legal dengan data yang sesuai dengan data ekspor yang lain. g. Tidak diterapkan CV Valasindo tidak pernah melakukan kegiatan ekspor produk wajib verifikasi teknis h. Tidak diterapkan CV Valasindo tidak pernah melakukan kegiatan ekspor produk yang wajib bea keluar. i. Tidak diterapkan CV Valasindo tidak melakukan penjualan produk kayu yang termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. P.4 K.4.1 4.1.1 a. Memenuhi CV Valasindo telah memiliki Prosedur dan SOP K3 serta telah terbentuk P2K3 yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang. b. Memenuhi Berdasarkan observasi ke area produksi, boiler, kiln dryer, dan Halaman 9 dari 10
kantor CV Valasindo, diperoleh fakta bahwa perlengkapan K3, seperti APAR, Tanda Jalur Evakuasi, dan Kotak P3K (dan isinya) sudah tersedia. Titik Kumpul sudah ditetapkan di depan kantor dan diberi tanda. c. Memenuhi Terdapat catatan setiap terjadi kecelakaan kerja secara lengkap dan terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3. K.4.2 4.2.1 Memenuhi Karyawan CV Valasindo telah membentuk Serikat Pekerja. 4.2.2 Memenuhi Tersedia dokumen PKB yang telah disepakati oleh pihak perusahaan dan perwakilan karyawan serta telah disahkan oleh instansi yang berwenang. 4.2.3 Memenuhi Tidak terdapat karyawan dibawah umur. Halaman 10 dari 10