DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KLUNGKUNG 2017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan : I Wayan Wasta, SE, M.Si : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung Selanjutnya disebut Pihak Pertama, Nama Jabatan : I Nyoman Suwirta : Bupati Klungkung Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab Pihak Pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KEPALA BAPERLITBANG DENGAN BUPATI KLUNGKUNG

KATA PENGANTAR Perjanjian Kinerja, yang merupakan salah satu bagian dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), adalah dokumen wajib yang harus disusun oleh seluruh entitas kinerja termasuk di tingkat satuan kerja perangkat (SKPD). Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung, sebagai salah satu SKPD pada Pemerintah Kabupaten Klungkung juga tidak lepas dari kewajiban menyusun perjanjian kinerja setiap tahun sebagai bentuk komitmen Kepala Baperlitbang dalam mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan dengan Bupati Klungkung. Perjanjian Kinerja Baperlitbang Tahun 2017 disusun berpedoman pada DPA Baperlitbang Tahun Anggaran 2017 dengan menyesuaikan pada rancangan perubahan Renstra SKPD dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Tahun 2017, merupakan tahun transisi bagi implementasi perubahan struktur kelembagaan dan urusan konkuren sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Baperlitbang sebagai perangkat yang melaksanakan urusan pemerintahan fungsi penunjang dibidan perencanaan dan litbang merupakan kelanjutan fungsi Bappeda pada kelembagaan yang lama. Perubahan terjadi pada bidang urusan yang menjadi kewenangan Baperlitbang menjadi urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. Sedangkan pada struktur lama, Bappeda melaksanakan urusan wajib bidang perencanaan, statistik dan penataaan ruang. Perubahan tugas dan fungsi Baperlitbang tentu perlu diakomodir dalam perubahan Renstra SKPD Bappeda menjadi Renstra SKPD Baperlitbang yang mencakup perubahan target kinerja baik yang ditetapkan sebagai IKU maupun penjabarannya sesuai struktur yang baru terbentuk. Penyusunan perjanjian kinerja Baperlitbang juga dimaksudkan sebagai upaya membangun trnasparasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Baperlitbang dan menjadi acuan dalam mengukur capaian kinerja Baperlitbang pada akhir tahun. Perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur bagi pengukuran keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Baperlitbang pada Tahun 2017. Semarapura, 5 Januari 2017 i

DAFTAR ISI PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii PENDAHULUAN... 1 1.1. Latar Belakang... 1 1.2. Tugas dan Fungsi Organisasi... 1 1.3. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja... 2 PERJANJIAN KINERJA... 3 2.1. Kinerja... 3 2.1.1. Rencana Strategis... 3 2.1.2. Indikator Kinerja Utama dan Target... 5 2.2. Perjanjian Kinerja... 6 2.2.1. Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja... 6 2.2.2. Pelaksanaan Program dan Anggaran... 7 PENUTUP... 9 ii

PERJANJIAN KINERJA KEPALA BAPERLITBANG DENGAN BUPATI KLUNGKUNG PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pemerintah, melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah berkomitmen untuk membangun akuntabilitas melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented). Penerapan prinsip akuntabilitas sendiri merupakan salah satu bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pembangunan akuntabilitas ini dikembangkan pemerintah melalui penerapan sistem akuntabilitas yang disebut sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP adalah suatu rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, meliputi enam hal pokok diantaranya adalah Perjanjian Kinerja yang wajib disusun oleh semua entitas akuntabilitas kinerja terasuk satuan kerja perangkat. Berlandaskan ketentuan tersebut, Baperlitbang menyusun perjanjian kinerja yang memuat penugasan Bupati Klungkung kepada Kepala Baperlitbang untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan target kinerja sasaran strategis utama Baperlitbang yang pada akhirnya berdampak pada pencapaian target kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung. Perjanjian Kinerja ini, juga merupakan bentuk komitmen Kepala Baperlitbang kepada Bupati Klungkung dalam mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan. 1.2. Tugas dan Fungsi Organisasi Badan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan memiliki tugas sebagai berikut : a. Mengoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaaan rencana ; b. Melaksanakan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan. 1

Adapun struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung berdasarkan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini. Kepala Badan Sekretaris JFU Kasubag Kasubag Kasubag Umum & Kepeg Kabid Pengendalian dan Evaluasi Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Kabid Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Kabid Penelitian dan Pengembangan Kasubid dan Pendanaan Kasubid Pendidikan dan Kesehatan Kasubid Perekonomian Kasubid Sosial dan Pemerintahan Kasubid Pengendalian dan Evaluasi Kasubid Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat Kasubid Pertanian, Perikanan dan Lingkungan Hidup Kasubid Ekonomi dan Pembangunan Kasubid Data dan Pelaporan Kasubid Pem, Kebudayaa dan Kependudukan Kasubid Penataan Ruang dan Infrastruktur Kasubid Inovasi dan Teknologi Gambar 1.1. Struktur Organisasi Baperlitbang 1.3. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja Penyusunan perjanjian kinerja Baperlitbang yang dimaksudkan sebagai wujud nyata komitmen Kepala Baperlitbang dan Bupati Klungkung untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, memiliki tujuan sebagai berikut : a. Untuk menetapkan tolak ukur kinerja keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Baperlitbang; b. Sebagai acuan Bupati Klungkung untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi dan supervisi atas perkembangan capaian kinerja Baperlitbang. c. Sebagai pedoman bagi penetapan sasaran kinerja pejabat pegawai Baperlitbang. 2

PERJANJIAN KINERJA 2.1. Kinerja 2.1.1. Rencana Strategis Baperlitbang Kabupaten Klungkung dalam menyusun perjanjian kinerja ini berpedoman pada perencanaan jangka menengah SKPD yang termuat dalam Renstra Baperlitbang, yang pada tahun 2017 sedang dalam proses perubahan sebagai dampak perubahan kelembagaan dan tugas fungsi organisasi. a. Hubungan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tugas dan Fungsi SKPD Berpedoman dengan tugas Baperlitbang dalam mengoordinasikan perencanaan, maka sesungguhnya Baperlitbang terlibat dalam semua pelaksanaan misi melalui upaya penyusunan pengendalian dan evaluasi rencana. Tetapi dikaitkan dengan sasaran yang hendak dicapai, maka Baperlitbang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya terutama mendukung pelaksanaan misi 6 yaitu mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan good corporate governance. Misi 6 memiliki tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah melalui prinsip-prinsip good governance utamanya pada akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah yang implementasinya dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Semua komponen pelaksanaan SAKIP tersebut sangat terkait dengan fungsi Baperlitbang dalam mengoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana. Komponen dengan bobot pengaruh terbesar dalam mengupayakan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah berdasarkan SAKIP terletak pada komponen perencanaan, yang merupakan urusan penyelenggaraan pemerintahan penunjang yang menjadi tugas Baperlitbang. Tabel 2.1. Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran RPJMD yang terkait Tugas dan Fungsi Baperlitbang Misi RPJMD Tujuan RPJMD Meningkatkan pengelolaan pemerintahan yang akuntabel Sasaran RPJMD Terwujudnya kinerja pemerintah yang optimal Indikator Kinerja Sasaran Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama Tujuan Jangka Menengah SKPD Meningkatkan mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan good corporate governance 3

b. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Baperlitbang Sedangkan tujuan dan sasaran jangka menengah Baperlitbang adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. No Tujuan Sasaran Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Baperlitbang Kabupaten Klungkung Indikator Kinerja Sasaran Kondisi Awal Target Kinerja Pada Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Akhir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. Meningkat Meningkatnya Nilai LHE - 16 18 20 22 24 24 kan AKIP pem bangunan perencanaan Komponen (poin) Rata-rata capaian program RKPD (persen) - 80 85 87 90 90 90 Tersedianya laporan kelitbangan yang ber Persentase hasil kelitbangan dimanfaatkan (%) - - - - 70 70 70 c. Strategi dan Arah Kebijakan Baperlitbang Untuk mewujudkan pencapaian sasaran jangka menengah, maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagaimana dalam tabel di bawah ini. 4

Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2014-2018 No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Strategi Arah Kebijakan 1 2 3 4 5 6 1. Meningkatkan rencana 1.1 Meningkatnya dokumen rencana Nilai LHE AKIP Komponen (poin) Rata-rata capaian program RKPD (persen) Menerapkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Sirenbangda) secara komprehensif meliputi penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana Peningkatan ketepatan penyelesaian dokumen rencana Penyediaan data dan informasi yang valid dan terkini sebagai bahan evaluasi dan masukan penyusunan rencana Peningkatan pelaksanaan evaluasi hasil pelaksanaan rencana Peningkatan pengendalian rencana yang efektif dan terpadu Peningkatan konsisntensi perencanaan perangkat 1.1. Tersedianya laporan kelitbangan yang ber Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan Menyediakan kelitbangan mendukung penyusunan perencanaan kajian yang dokumen Penyelenggaraan kelitbangan sesuai prioritas 2.1.2. Indikator Kinerja Utama dan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Baperlitbang juga mengalami perubahan sebagai konsekuensi perubahan kelembagaan dan penyelenggaraan urusan konkuren. IKU Baperlitbang diarahkan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja utama Kabupaten Klungkung yaitu meningkatkan pengelolaan pemerintahan yang akuntabel dengan indikator kinerja yaitu rata-rata capaian IKU Daerah. Adapun IKU Baperlitbang dan targetnya pada tahun 2017 adalah sebagai berikut : 5

Tabel 2.4 IKU Baperlitbang dan Target Kinerja Tahun 2017 Sasaran IKU Daerah Indikator Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target Kinerja Tahun 2017 Meningkatkan pengelolaan pemerintahan yang akuntabel Nilai Akuntabilitas Kinerja Meningkatnya perencanaan Nilai LHE AKIP Komponen (poin) 22 Rata-rata capaian program RKPD (persen) 90 Tersedianya laporan kelitbangan yang ber Persentase hasil kelitbangan dimanfaatkan (%) 70 2.2. Perjanjian Kinerja 2.2.1. Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja Sasaran Baperlitbang dengan berpedoman pada Perubahan Renstra SKPD Tahun 2013-2018, Renja SKPD Tahun 2017 dan DPA SKPD Tahun 2017 menyusun perjanjian kinerja yang meliputi sasaran strategis, indikator dan target kinerja sasaran strategis tahun 2017 sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Baperlitbang Tahun 2017 Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target Kinerja Tahun 2017 Meningkatnya perencanaan Nilai LHE AKIP Komponen (poin) Rata-rata capaian program RKPD (persen) 22 90 Tersedianya laporan kelitbangan yang ber Persentase hasil kelitbangan dimanfaatkan (%) 70 6

2.2.2. Pelaksanaan Program dan Anggaran Dalam rangka mencapai target sasaran strategis yang diperjanjikan, maka pada tahun 2017 dalam DPA SKPD Baperlitbang telah ditetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksaksanakan dan anggarannya. Adapun program dan anggaran yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 dan hubungannya dengan sasaran strategis serta penanggungjawab program adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 2.6 Sasaran Strategis, Program, Anggaran dan Penanggungjawab Program Sasaran Strategis Meningkatnya perencanaan Tersedianya laporan kelitbangan yang ber Program Anggaran (Rp) Penanggungjawab Program Pengembangan 433.309.000 Bidang PPE Data/Informasi Program 921.125.000 Bidang PPE Pembangunan Daerah Program 256.942.345 Bidang PSDAIK Pembangunan Ekonomi Program Sosial 536.310.712 Bidang PPM dan Budaya Program 401.088.000 Bidang PSDAIK Penatan Wilayah, Sarana dan Prasarana Program Pengendalian 233.434.500 Bidang PPE Pembangunan Daerah Program Evaluasi 86.946.000 Bidang PPE Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Program Penelitian dan 942.842.000 Bidang Litbang Pengkajian untuk Kebutuhan Penyusunan Dokumen Jumlah 3.811.997.557 Baperlitbang, berdasarkan DPA SKPD Tahun Anggaran 2017 merancang 8 program dan 18 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 3.811.997.557,00 untuk mendukung pencapaian target sasaran strategis sekaligus yang ditetapkan sebagai IKU Baperlitbang. Sasaran Meningkatnya perencanaan didukung oleh 7 program dan 16 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 2.869.155.557,00 dan sasaran strategis tersedianya laporan kelitbangan yang ber didukung oleh 1 program dan 2 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 942.842.000,00. 7

Selain program yang langsung mendukung capaian kinerja sasaran strategis yang diperjanjikan, Baperlitbang juga melaksanakan program kesekretariatan yaitu sebanyak 4 program dan anggarannya sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 2.7 Program Kesekretariatan dan Anggarannya Tahun 2017 No Program Anggaran (Rp) Penanggungjawab 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 170.524.032 Sekretariat 361.359.016 Sekretariat 3 Program Peningkatan Disiplin Pegawai 3.420.250 Sekretariat 4 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD 161.995.500 Sekretariat Jumlah 697.298.798 Jumlah total anggaran yang dikelola Baperlitbang pada tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp 8.634.710.231,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 4.125.413.876,00 dan belanja langsung sebesar Rp 4.509.296.355,00. 8

PENUTUP Dokumen perjanjian kinerja Baperlitbang memuat sasaran strategis, indikator dan target kinerja sasaran Beperlitbang Tahun 2017. Perjanjian Kinerja ini merupakan wujud komitmen Baperlitbang Kabupaten Klungkung dalam mewujudkan akuntabilitas melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented) Perjanjian Kinerja Baperlitbang Tahun 2017 terdiri dari 2 sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja yang sekaligus merupakan Indikator Kinerja Utama Baperlitbang. Untuk mencapai target kinerja sasaran strategis tersebut dilaksanakan 8 program dan 18 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 3.811.997.557. Target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja ini perlu dijabarkan melalui pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang penanggungjawab masing-masing. Demikian perjanjian kinerja ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 9

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target Meningkatnya perencanaan Nilai LHE AKIP Komponen (poin) Rata-rata capaian program RKPD (persen) 22 90 Tersedianya laporan kelitbangan yang ber Persentase hasil kelitbangan dimanfaatkan (%) 70 Program Anggaran (Rp) Keterangan 1. Program Pengembangan Data/Informasi 433.309.000 Bidang PPE 2. Program Pembangunan 921.125.000 Bidang PPE Daerah 3. Program Pembangunan 256.942.345 Bidang PSDAIK Ekonomi 4. Program Sosial dan Budaya 536.310.712 Bidang PPM 5. Program Penatan Wilayah, 401.088.000 Bidang PSDAIK Sarana dan Prasarana 6. Program Pengendalian 233.434.500 Bidang PPE Pembangunan Daerah 7. Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana 86.946.000 Bidang PPE Pembangunan Daerah 8. Program Penelitian dan Pengkajian untuk Kebutuhan Penyusunan Dokumen 942.842.000 Bidang Litbang

Matrik Pohon Kinerja (Cascading Kinerja) BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG (TAHUN 2017) KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Visi : Terwujudnya perencanaan yang ber Misi : Meningkatkan Sasaran : Meningkatnya perencanaan Indikator 1 : Nilai LHE AKIP Daerah Komponen Indikator 2 : Rata-rata capaian program RKPD Tujuan : Meningkatkan Indikator : Rata-rata capaian IKU Daerah Sasaran 2 : Tersedianya laporan kelitbangan yang ber Indikator 2 : Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur Dan Kewilayahan Sasaran 1 : Meningkatnya pelaksanaan tahapan Sasaran : Meningkatnya perencanaan SKPD Sasaran 1 : Meningkatnya perencanaan SKPD Sasaran 1 : Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang optimal Sasaran : penyusunan dokumen rencana koordinasi bidang PPM koordinasi bidang Perekonomian Sasaran 2 : Meningkatnya pengendalian pelaksanaan Sasaran 2 : Meningkatnya perencanaan SKPD Sasaran 2 : rencana koordinasi bidang SDA dan Infrastruktur & kewilayahan Sasaran 3: evaluasi pelaksanaan rencana Sasaran 3: kerja Sasaran 4: Tersedianya data/informasi kebutuhan Sasaran 4: penyusunan dokumen perencanaan pembanguan Indikator 1: Persentase ketepatan penyelesaian Indikator 1.1: Konsistensi renja SKPD koordinasi bidang PPM Indikator 1.1: Konsistensi renja SKPD koordinasi bidang Indikator 1: Rata-rata capaian kinerja kegiatan SKPD Indikator : dokumen perencanaan terhadap Renstra. Perekonomian terhadap Renstra. Indikator 2: Rata-rata capaian output kegiatan RKPD Indikator 1.2: Rata-rata capaian output kegiatan SKPD bidang Indikator 1.2: Rata-rata capaian output kegiatan SKPD Indikator 2: Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana PPM koordinasi bidang perekonomian aparatur Indikator 3: Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang Indikator 2.1.: Konsistensi renja SKPD koordinasi bidang SDA Indikator 3: ditindaklanjuti Infrastruktur dan Kewilayahan terhadap Renstra. Indikator 4: Persentase ketersediaan data/informasi kebutuhan penyusunan rencana Indikator 2.2.: Rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi bidang SDA dan IK Indikator 4.1: Indikator 4.2: Sekretaris Tersedianya sarana prasarana aparatur yang memadai Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan dan pengembangan kinerja SKPD Tingkat Disiplin Aparatur Persentase serapan anggaran SKPD Nilai LHE AKIP SKPD Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan penelitian dan kajian dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan Persentase kajian yang mendukung prioritas

Subbid. dan Pendanaan Subbid. Pengendalian dan evaluasi Sasaran 1: Sasaran 1: Tersusunnya rancangan pengendalian RPJMD/RPJMD pelaksanaan rencana Perubahan kerja pemerintah Sasaran 2: Tersusunnya rancangan RKPD dan Perubahan RKPD Sasaran 3: Tersusunnya dokumen KUA, PPAS, KUPA dan PPAS Perubahan Subbid. Data dan Pelaporan Sasaran 1: Sasaran : Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Sasaran 2: Sasaran 2: Tersusunnya laporan Tersusunnya buku capaian kinerja profil kegiatan dan program Sasaran 3: evaluasi pelaksanaan rencana kerja Sasaran 4: evaluasi RPJMD Indikator 1 : Indikator 1.1 : Dokumen RPJMD/RPJMD Perubahan tersusun tepat Indikator 2.1: Perbup RKPD tersusun tepat Indikator 2.2 : Perbup Perubahan RKPD tersusun tepat Indikator 3.1 : Dokumen KUA dan PPAS tersusun tepat Laporan rencana aksi pencapaian kinerja tersusun tepat Indikator 1.2 : Laporan Realisasi DAK tersusun tepat Indikator 1.3 : Laporan realisasi TP tersusun tepat Indikator 2 : Laporan Capaian Indikator Kinerja Belanja Langsung tersusun tepat Indikator 3.2 : Indikator 3: Dokumen KUPA Laporan hasil evaluasi dan PPAS RKPD tepat Perubahan tersusun tepat Indikator 4: Laporan hasil evaluasi RPJMD tepat Sasaran 3: Tersusunnya Buku Indikator Kinerja Pembangunan Daerah dan Laporan SIPD Indikator 1: Buku LKPJ tersusun tepat Indikator 2 : Buku Profil Daerah tersusun tepat Indikator 3.1 : Laporan SIPD tersusun tepat Indikator 3.2 : Buku IKP tersusun tepat Subbid. Pendidikan dan Kesehatan perencanaan SKPD koordinasi subbid. Pendidikan dan Kesehatan tepat Subbid. Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Sasaran : perencanaan SKPD koordinasi subbid. Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat tepat Indikator 1 : Indikator 1 : Dokumen Renja dan Perubahan Renja SKPD koordinasi Subbid. Pendidikan dan Kesehatan yang ditetapkan tepat Indikator 2 : Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi Subbid. Pendidikan dan Kesehatan yang disampaikan tepat Indikator 3 : Laporan rencana aksi pencapaian kinerja SKPD koordinasi bidang Pendidikan dan Kesehatan yang disampaikan tepat Dokumen Renja dan Perubahan Renja SKPD koordinasi Subbid. Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang ditetapkan tepat Indikator 2 : Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi Subbid. Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masy. yang disampaikan tepat Indikator 3. : Laporan rencana aksi pencapaian kinerja SKPD koordinasi bidang Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masy. yang disampaikan tepat Indikator 4 : LP2KD tersusun tepat Subbid. Pemerintahan, Kebudayaan dan Kependudukan Sasaran : perencanaan SKPD koordinasi subbid. Pemerintahan Kebudayaan dan Kependudukan tepat Indikator 1 : Dokumen Renja dan Perubahan Renja SKPD koordinasi Subbid. Pemerintahan, Kebudayaan dan Kependudukan yang ditetapkan tepat Indikator 2 : Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi Subbid. Pemerintahan, Kebudayaan dan Kependudukan yang disampaikan tepat Indikator 3 : Laporan rencana aksi pencapaian kinerja SKPD koordinasi bidang Pemerintahan, Kebudayaan dan Kependudukan yang disampaikan tepat Subbid. Perekonomian Subbid. Pertanian, Perikanan dan Lingkungan Hidup Sasaran : Sasaran : perencanaan pada perencanaan pada SKPD koordinasi SKPD koordinasi subbid. subbid. Pertanian, Perikanan Perekonomian tepat dan LH tepat Indikator 1 : Dokumen Renja dan Perubahan Renja SKPD koordinasi Subbid. Perekonomian yang ditetapkan tepat Indikator 2 : Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi Subbid. Perekonomian yang disampaikan tepat Indikator 3. : Laporan rencana aksi pencapaian kinerja SKPD koordinasi subbid perekonomian yang disampaikan tepat Indikator 1 : Dokumen Renja dan Perubahan Renja SKPD Koordinasi Subbid. Pertanian, Perikanan dan LH yang ditetapkan tepat Indikator 2 : Laporan evaluasi renja SKPD koordinasi subbid Pertanian, Perikanan dan LH tepat Indikator 3: Laporan rencana aksi pencapaian kinerja SKPD koordinasi subbid Pertanian, Perikanan dan LH yang disampaikan tepat Indikator 4: Dokumen Pemutakhiran MPS tersedia tepat. Subbid. Penataan Ruang dan Infrastruktur Sasaran 1: perencanaan pada SKPD koordinasi subbid. Penataan Ruang dan Infrastruktur tepat Sasaran 2: Selarasnya renja SKPD koordinasi Subbid Penataan ruang dan infrastruktur dengan rencana Indikator 1.1 : Dokumen Renja dan Perubahan Renja SKPD Koordinasi Subbid. Penataan Ruang dan Infrastruktur tepat Indikator 1.2 : Laporan Evaluasi Renja SKPD Koordinasi Subbid. Penataan Ruang dan Infrastruktur tepat Indikator 1.3. : Laporan rencana aksi pencapaian kinerja SKPD koordinasi subbid Penataan Ruang dan Infrastruktur yang disampaikan tepat Indikator 2. : Laporan BKPRD tersusun tepat Subbag. Umum dan Kepegawaian Sasaran 1: Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor Sasaran 2: Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Sasaran 3: Terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor Sasaran 4 : Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Subbag. Keuangan Sasaran 6: Sasaran : Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor Sasaran 7: Terpeliharanya gedung kantor dalam kondisi baik Sasaran 8: Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik Sasaran 9 : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik Sasaran 5: Sasaran 10 : Terpenuhinya Terselenggaranya kebutuhan kegiatan pelayanan perlengkapan gedung administrasi kantor kepegawaian tepat Indikator 1: Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terpenuhi Indikator 6: Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor Indikator 2: Indikator 7: Persentase Jumlah bulan kondisi terpenuhinya gedung kantor baik kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Indikator 3: Persentase terpenuhinya sesajen kantor Indikator 4 : Jumlah bulan terlaksananya pengelolaan kearsipan Indikator 8 : Jumlah bulan kondisi kendaraan dinas/operasional baik Indikator 9 : Jumlah bulan kondisi perlengkapan gedung kantor baik Indikator 5: Indikator 10 : Persentase Laporan terpenuhinya kepegawaian terkirim kebutuhan tepat perlengkapan gedung penatausahaan dan pengelolaan keuangan SKPD Indikator : Laporan pengelolaan keuangan SKPD terkirim tepat Subbag. Sasaran 1: Tersedianya dokumen perencanaan tepat Sasaran 2: evaluasi dan pengendalian kinerja SKPD Indikator 1: Dokumen perencanaan dan anggaran SKPD tersusun tepat Indikator 2: Laporan capaian kinerja dan evaluasi renja SKPD terkirim tepat Subbid. Sosial dan Pemerintahan Sasaran : penelitian dan pengkajian bidang sosial dan pemerintahan Indikator : Kajian bidang sosial dan pemerintahan yang mendukung prioritas Subbid. Ekonomi dan Pembangunan Sasaran 1: penelitian dan pengkajian bidang ekonomi Indikator : Kajian bidang ekonomi yang mendukung prioritas Subbid. Inovasi dan Teknologi Sasaran 1: pengembangan inovasi masyarakat Indikator 1.1 : Kandidat penerima anugerah silpakara nugraha Indikator 1.2 : Laporan koordinasi kelitbangan Indikator 1.3 : Laporan Kelompok Ahli tersusun tepat