Halaman : 1 1. IDENTITAS LVLK RESUME HASIL DALAM RANGKA SERTIFIKASI AWAL PADA TPT-KO CV BM 777 a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 d. Telepon Email Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda : (0541) 747798 e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia f. Standar Audit yang Digunakan trustindoprimakarya@gmail.com g. Auditor : Rafael Satria H S, S.Hut h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia : - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 2. IDENTITAS AUDITEE a. Nama Unit Manajemen : CV. BM 777 b. No. & Tgl. SK TPT-KO : Berdasarkan Penetapan No. 522.21/698/B1/DPPHUT/XII/ 2014 oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Samarinda tanggal 10 Desember 2014 c. Produk : Kayu Olahan d. Alamat Lokasi : Jl. Kurnia Makmur RT. 022 Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda e. Alamat Kantor : Jl. Kurnia Makmur RT. 022 Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda f. Email : - g. Pemilik/Penanggung Jawab : Rina Rahma h. Management Representatif : Rina Rahma
Halaman : 2 3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan 06 November 2017 Kantor CV. BM 777 06 07 November 2017 Kantor dan Industri CV. BM 777 07 November 2017 Kantor CV. BM 777 Samarinda, 16 November 2017 Pemaparan kepada auditee meliputi pengenalan Tim Audit; Tujuan, ruang lingkup audit, metode dan kriteria penilaian; dan syarat dan aturan pelaksanaan audit lapangan. Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir. a. Memverifikasi dokumen persyaratan pemenuhan standar VLK untuk rentang waktu 1 (satu) tahun terakhir. b. Pemeriksaan bukti implementasi di lapangan secara sampling (uji petik). c. Menganalisa kesesuaian pemenuhan verifier sesuai kriteria legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.9. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016. d. Menyusun kesimpulan audit. Pemaparan dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit, catatan ketidaksesuaian dan catatan observasi. Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir a. CV BM 777 dinilai telah MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.9. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016. b. Kepada CV BM 777dapat diterbitkan S-LK dengan registrasi No. 313.SLK.010-IDN dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun terhitung tanggal 16 November 2017 sampai dengan 15 November 2023 dan kewajiban melaksanakan Penilikan setiap 1 (satu) tahun sekali
Halaman : 3 4. RESUME HASIL SERTIFIKASI AWAL : PRINSIP 1 Kriteria 1.1. Indikator 1.1.1. : TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah : TPT : TPT memiliki ijin yang sah 1.1.1. Surat ijin TPT dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan Tidak CV. BM 777 memiliki ijin legalitas usaha sebagai berikut : 1. Akta pendirian perusahaan No. 04 tanggal 11 Mei 2011 oleh Notaris Selly Apriana, S.H di Samarinda 2. Akta Perubahan terakhir No. 01 tanggal 24 Agustus 2013 oleh Notaris Selly Apriana, S.H di Samarinda 3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 17.01.3.47.01902 berlaku s.d 07 Juni 2021, diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda tanggal 24 November 2016. 4. Izin Gangguan No. 100/1304/696.A/100. 26/2017, diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda tanggal 22 Mei 2017, masa berlaku 22 Mei 2017 s.d 22 Mei 2020 5. SIUP Kecil No. 503/01783/17-01/PK/ BPPTSP-C/XI/2014, diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda tanggal 17 November 2014, wajib daftar ulang 17 November 2019. 6. Izin TPT KO berdasarkan Penetapan No. 522.21/698/B1/DPPHUT/XII/2014 oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Samarinda tanggal 10 Desember 2014, masa berlaku s.d 31 Desember 2017.
Halaman : 4 Tidak Seluruh informasi yang terdapat di dokumen ijin legalitas perusahaan telah sesuai dengan implementasi di lapangan. Indikator 1.1.1. : TPT memiliki dokumen lingkungan Tidak 1.1.2. Dokumen Lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara) CV. BM 777 memiliki SPPL yang telah disampaikan ke Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda dengan nomor bukti penerimaan 516/SPPL/BLH-IV tanggal 20 Mei 2015. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan di lapangan telah sesuai dengan SPPL. Kriteria 1.2. Indikator 1.2.1. : Importir kayu dan produk kayu : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah 1.2.1. Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir Tidak CV. BM 777 tidak melakukan impor kayu bulat / kayu olahan
Halaman : 5 Indikator 1.2.2. : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence) 1.2.2. Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence ) importir Tidak CV. BM 777 tidak melakukan impor kayu bulat / kayu olahan Kriteria 1.3. Indikator 1.3.1. : Unit usaha dalam bentuk kelompok : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok 1.3.1.a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok 1.3.1.b. Internal audit anggota kelompok Tidak CV. BM 777 tidak melaksanakan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok CV. BM 777 tidak melaksanakan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok
Halaman : 6 PRINSIP 2 Kriteria 2.1. Indikator 2.1.1. : TPT menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat / olahan. : TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat / olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan / atau memiliki DKP. 2.1.1.a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai kayu bulat /kayu olahan dan/ atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 2.1.1.b. Bukti penerimaan kayu bulat / kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 2.1.1.c. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. 2.1.1.d. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S- PHPL/DKP 2.1.1.e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu Tidak Tersedia surat perjanjian jual beli kayu gergajian No. 183/SPJB-KG/BA/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 antara CV. Bina Alam selaku penjual dengan CV. BM 777 selaku pembeli. Selama periode Agustus s.d Oktober 2017 CV. BM 777 menerima bahan baku berupa kayu gergajian dari TPT CV. Bina Alam sebesar 220,8205 m 3 dengan menggunakan 22 set Nota Angkutan. Seluruh penerimaan bahan baku CV. BM 777 periode Agustus s.d Oktober 2017 berasal dari TPT CV. Bina Alam yang telah memiliki S-LK dengan No. BRIK-VLK.0260 masa berlaku s.d 04 Juni 2021. Seluruh bahan baku yang diterima CV. BM 777 berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK CV. BM 777 telah menunjukkan LMK periode Agustus s.d Oktober 2017 dan bukti penyampaian LMK kepada instansi yang berwenang melalui email.
Halaman : 7 Tidak Stok awal kayu olahan : 0,00 m 3 Penambahan kayu olahan : 220,82 m 3 Pengurangan kayu olahan : 128,84 m 3 Indikator 2.1.2. : Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. 2.1.2.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) 2.1.2.b. Bill of Lading (B/L) 2.1.2.c. Packing List (P/L) 2.1.2.d. Invoice 2.1.2.e. Deklarasi 2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk 2.1.2.g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi Tidak
Halaman : 8 perdagangannya. Tidak 2.1.2.h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. PRINSIP 3 : Keabsahan penjualan atau pemindah tanganan kayu bulat / kayu olahan dari TPT. Kriteria 3.1. : Adanya dokumentasi penjualan dan/ atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan Indikator 3.1.1. : TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/ atau angkutan kayu bulat / kayu olahan. 3.1.1. Dokumen yang menunjukkan penjulana dan/ atau angkutan kayu bulat / kayu olahan Tidak Selama periode Agustus s.d Oktober 2017 CV. BM 777 melakukan penjualan kayu olahan sebesar 128,8445 m 3 menggunakan 18 set dokumen nota angkutan. Nota Angkutan diterbitkan oleh Ganis PKG-R atas nama Baim Gunawan, No. Reg. 01333-13/PKG-R/XX/2013 berlaku 31 Oktober 2016 s.d 30 Oktober 2019. Tersedia surat pengangkatan ganis oleh Direktur CV. BM 777.
Halaman : 9 Kriteria 3.2. Indikator 3.2.1. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal : Implementasi Tanda V-Legal 3.2.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan Tidak CV. BM 777 sedang dalam proses sertifikasi legalitas kayu sehingga tidak diwajibkan membubuhkan tanda V-Legal. PRINSIP 4 Kriteria 4.1. Indikator 4.1.1. : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) : Pedoman/ prosedur dan implementasi K3 4.1.1.a. Pedoman/ prosedur K3. 4.1.1.b. Implementasi K3 4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja. Tidak CV. BM 777 dapat menunjukkan prosedur K3 yang dimiliki dan personel penanggung jawab K3 atas nama Zulkifli berserta surat penunjukkannya. CV. BM 777 telah mengimplementasikan K3 dengan menyediakan peralatan dan perlengkapan K3 seperti APAR, masker, helm, sarung tangan dan sepatu safety. Pekerja di CV. BM 777 telah menggunakan APD dengan baik saat bekerja. Terdapat himbauan K3 dan tanda-tanda penunjuk arah evakuasi menuju titik kumpul yang berada di lahan yang cukup luas di bagian depan industri yang dapat diakses dengan mudah saat terjadi keadaan darurat. CV. BM. 777 telah menyusun dokumen catatan kecelakaan kerja setiap bulannya. Selama periode Agustus s/d Oktober 2017 terjadi tiga kali kecelakaan kerja ringan dan
Halaman : 10 Tidak telah dilakukan pertolongan pertama pada kecelakaan dengan baik. Kriteria 4.2. Indikator 4.2.1. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja : Kebebasan berserikat bagi pekerja Tidak 4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Tidak terdapat serikat pekerja di CV. BM 777. Tersedia Surat pernyataan dari Direktur yang membolehkan pekerja untuk membentuk dan/ atau terlibat dalam serikat pekerja. Indikator 4.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/ atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang. 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja Tidak CV. BM 777 memiliki karyawan kurang dari 10 orang sehingga tidak diwajibkan memiliki PP atau KKB
9 j i RESUMEHASTL W frustindo Cerdflc.don I! vrnrrrrasr LEGALTTAS KAYU No Dokumen FVLK.I6 Revisi L TanggalTerbit 01 April2017 Halaman 11 4.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur. Tidak l.lemenuhi/ Ringkasan Iustifikasi CV. BM 777 trdak mempekerjakan pekerja di bawah umur. Pekerja termuda atas nama Hendri, lahir di Loa Janan tangga! 23 Oktober 1990. t0 $*rinou, $fl rrustnaoffijfuon /L,/ K*niu Direktur 16 November 2017 PTTrustindo Prima Karya