TOPIK 2 FORECAST DAN PERAMALAN PENJUALAN A. Konsep-konsep pokok forecst dn nggrn penjuln Forecst penjuln dlh sutu teknik proyeksi tentng tingkt permintn konsumer, potensil pd sutu periode tertentu dengn mempergunkn ergi sumsi tertentu, yitu segl sesutuny erjln segimn yng llu Beerp metode forecst penjuln: - Judgement Method tu Non Sttisticl Method, yitu metode forecst penjuln yng didsrkn ts pendpt slesmn, sles mnger, pr hli, dn survei konsumen. - Sttisticl Method, meliputi nlisis trend, yng terdiri dri: penerpn gris trend secr es, penerpn gris trend dengn metode setengh rt-rt, penerpn gris secr mtemtis yng tergi menjdi: metode moment, metode kudrt terkecil dn nlisis korelsi. - Specific Purpose Method, meliputi: nlisis industri, nlisis product line dn nlisis penggunn khir. Fktor-fktor yng memengruhi pemilihn forecst penjuln dlh: - Sift produk - Motode distriusi - Lus ush - Persingn - Dt historis yng tersedi Kelemhn mendsr forecst penjuln secr kuntittif yng isny mempergunkn metode sttistik dn mtemtik, terletk pd ketidkmmpunny mengkuntifisir dt tertentu seperti perkemngn produk, struktur msyrkt, perilku, seler konsumen, dn lin-lin, sedngkn kelemhn forecst penjuln ts dsr pertimngn sj, terletk pd pertimngnny terllu suyektif. 4
Jenis nggrn yng hrus disusun terleih dhulu seelum menyusun jenis nggrn linnny dlh nggrn penjuln. Oleh kren nggrn penjuln merupkn jenis nggrn yng dijdikn dsr dilkuknny ergi ktivits linny. Tujun penyusunn nggrn penjuln, dlh untuk merencnkn setept mungkin tingkt penjuln pd periode yng kn dtng dengn memperhtikn dt yng merupkn pencerminn kejdin yng dilmi perushn di ms llu, khususny di idng penjuln. B. Ilustrsi forecst dn nggrn penjuln 1. Toko Hrum menyjikn dt penjuln gul psir setip thunny dlm stun ton segi erikut: Thun 2011 Penjuln 60 75 90 100 120 125 Thun 2010 2011 Penjuln 130 130 140 150 180 200 Dengn teknik forecst metode Semi Averge (setengh rt-rt), tentukn esrny penjuln gul psir thun 2017. Jw: Teknik Forecsting Metode Semi Averge Dlm Ksus Jumlh Dt Genp dn Komponen Kelompok Genp Nili persmn gris trend Y = + X Dimn: Y = nili trend periode tertentu (dlm sol ini 2017) = nili trend periode dsr (dlm sol ini 95) 5
= pertmhn trend thunn secr rt-rt yng dihitung dengn rumus: ( X 2 - X 1)/n X 2 = rt-rt kelompok I = = 95 X 1 = rt-rt kelompok II = 155 n = jumlh periode ntr periode X 2 dn X 1, ykni 1 Jnuri 2008 smpi dengn X 1 Jnuri = 6 thun. Jdi, = (155-95) / 6 = 10. = Jumlh stun thunn yng dihitung dri periode dsr, ykni 1 Jnuri 2008 smpi dengn 1 Jnuri 2017 sm dengn 9 thun. Sehingg nili persmn gris trend ny dlh: Y = 95 + 10 X Jdi nili trend penjuln gul psir thun 2017 dlh: = 95 + 10 (9) = 95 + 90 = 185 ton 2. Diwh disjikn dt penjuln kopi selm periode smpi dengn. Thun Penjuln 198.600 207.500 222.700 238.200 238.700 Thun 2011 Penjuln 236.300 246.500 248.700 244.100 220.400 Berdsrkn dt terseut, tksirknlh jumlh penjuln kopi thun 2017 dengn teknik forecsting metode Semi Averge. Jw: Teknik Forecsting Metode Semi Averge Dlm Ksus Jumlh Dt Genp dn Komponen Kelompok Gnjil Nili persmn gris trend Y = + X Dimn: 6
Y = nili trend periode tertentu (dlm sol ini 2017) = nili trend periode dsr (dlm sol ini 95) = pertmhn trend thunn secr rt-rt yng dihitung dengn rumus: ( X 2 - X 1)/n X 2 = rt-rt kelompok I = = 221.140 X 1 = rt-rt kelompok II = 239.200 n = jumlh periode ntr periode X 2 dn X 1, ykni 1 Jnuri 2009 smpi dengn 1 Jnuri = 5 thun. Jdi, = (239.200 221.140) / 5 = 3.612. Sehingg nili persmn gris trend ny dlh: Y = 221.140 + 3.612 X Jdi nili trend penjuln kopi thun 2017 dlh: = 221.140 + 3.612 (7,5) = 221.140 + 27.090 = 248.230 ton 3. Dt penjuln susu PT Edn selm 5 thun terkhir dlh segi erikut: Thun Penjuln 130 145 150 165 170 Dengn dt dits: ) Tentukn nili persmn gris trend dengn mempergunkn model trend ts dsr ) Lest Squre (Kudrt Terkecil) Tentukn rmln penjuln untuk thun 2017 Jw: Nili persmn gris trend dlh Y = + X Rumus Metode Lest Squre = (ΣY) / n = (ΣXY) / (ΣX2) Forecst Penjuln Thun 2017 Metode Lest Squre = 760 / 5 = 152 7
4. = 100 / 10 = 10 ) Persmn gris trend ny dlh: Y = 152 + 10 (X) ) Jdi nili trend penjuln susu thun 2017 dlh: = 152 + 10 (3) = 152 + 30 = 182 susu Ksus sm dengn nomor 3 nmun gunkn metode moment Rumus Metode Moment ΣY = n + ΣX ΣXY = ΣX + ΣX2 Jw: Forecst Penjuln Thun 2017 Metode Moment 760 = 5 + 10 x 2 1.620 = 10 + 30 x 1 760 760-100 660 1.520 = 10 + 20 1.620 = 10 + 30-100 = -10 = 10 = 5 + 10 (10) =5 =5 = 132 ) Persmn gris trend ny dlh: Y = 152 + 10 (X) ) 5. Jdi nili trend penjuln susu thun 2017 dlh: = 132 + 10 (5) = 132 + 50 = 182 susu Dt penjuln septu PT Gy selm 6 thun terkhir dlh segi erikut: Thun 2011 Penjuln 125 130 145 150 8
165 170 Dengn dt dits: ) Tentukn nili persmn gris trend dengn mempergunkn model trend ts dsr ) Lest Squre (Kudrt Terkecil) Tentukn rmln penjuln untuk thun 2017 Jw: Nili persmn gris trend dlh Y = + X Rumus Metode Lest Squre = (ΣY) / n = (ΣXY) / (ΣX2) Forecst Penjuln Thun 2017 Metode Lest Squre = 861 / 6 = 143,5 = 455 / 70 = 6,5 ) Persmn gris trend ny dlh: Y = 143,5 + 6,5 (X) ) 6. Jdi nili trend penjuln susu thun 2017 dlh: = 143,5 + 6,5 (7) = 143,5 + 45,5 = 189 septu UD Sejhter memiliki dt-dt segi erikut:. Dt penjuln (000 ton): = 258 ton = 258 ton = 290 ton = 346 ton = 312 ton. Thun 2017 perushn merencnkn: - Akn menjul produkny di 3 derh (Denpsr, Bdung, dn Ginyr) - Distriusi msing-msing derh: Denpsr : 50% Bdung : 40% Ginyr : 10% 9
c. d. e. Tingkt hrg thun 2017 direncnkn kn dinikkn 10% dri tingkt hrg rt-rt ntr smpi dengn Tingkt hrg pd msing-msing derh dlh sm Dt hrg per unit: = Rp20, = Rp21, = Rp23, = Rp23, = Rp25,- Apil volume penjuln per triiwuln dlh sm dengn volume penjuln per uln dlm triwuln I jug seimng, utlh udget penjuln untuk perushn UD Sejhter terseut dengn ntun Lest Squre. Jw: Forecst Penjuln Thun 2017 Metode Lest Squre Nili persmn gris trend Y = + X Rumus Metode Lest Squre = (ΣY) / n = (ΣXY) / (ΣX2) Sehingg: = 1.464.000 / 5 = 292.800 = 196.000 / 10 = 19.600 Mk nili gris trend ny dlh: Y = 292.800 + 19.600 X Jdi tksirn penjuln thun 2017 dlh: = 292.800 + 19.600 (3) = 292.800 + 58.800 = 351.600 ton Distriusi penjuln per thun 2017 msing-msing derh: Denpsr = 50% x 351.600 = 175.800 Bdung = 40% x 351.600 = 140.640 Ginyr = 10% x 351.600 = 35.160 Distriusi penjuln per uln dn per triwuln 2017 msing-msing derh dlh: Denpsr Per Buln = 175.900 / 12 = 14.600 Per Triwuln = 14.650 x 3 = 43.950 Bdung Per Buln = 140.640 / 12 = 11.720 10
Ginyr Per Triwuln = 11.720 x 3 = 35.160 Per Buln = 35.160 / 12 = 2.930 Per Triwuln = 2.930 x 3 = 8.70 Hrg rt-rt ntr 1976 smpi dengn 1980: = (Rp20,- + Rp21,- + Rp23,- + Rp23,- + Rp25,-) / 5 = Rp22,40 Jdi hrg thun 2017 = 110% x Rp22,40 = Rp24,64 7. Di dlm menyusun rencn penjulnny, perushn Mentri sellu memperhtikn posisiny dlm persingn dengn perushn lin yng sejenis. Perushn erush untuk memperthnkn posisiny di psr. Dt di wh ini tersedi untuk dipergunkn. Jumlh penjuln industri dn perushn selm 6 thun terkhir. Thun 2011 Penjuln Industri (M) 25.000.000 26.500.000 27.500.000 26.500.000 28.000.000 29.500.000 Penjuln Perushn (M) 2.550.000 2.915.000 3.025.000 3.180.000 3.360.000 3.687.500 Perushn mengmti dengn cermt mrket shre yng dicpiny. Untuk thun 2017 dn 2018 mnjemen sudh cukup pus dengn mrket shre yng dicpiny pd thun. Pertnyn: Butlh estimsi penjuln yng dpt dicpi perushn pd thun 2017, dengn menggunkn teknik forecsting yng sudr kenl. Jw: Forecst Penjuln Thun 2017 Metode Lest Squre 11
Nili persmn gris trend dlh Y = + X Rumus Metode Lest Squre = (ΣY) / n = (ΣXY) / (ΣX2) Sehingg: = 163.000.000 / 6 = 27.166.667,67 = 26.000.000 / 10 = 371.428,57 Mk nili gris trend ny dlh: Y = 27.166.667,67 + 371.428,57 X Jdi tksirn penjuln thun 2017 dlh: = 27.166.667,67 + 371.428,57 (7) = 27.166.667,67 + 2.600.000 = 29.766.666,67 M Mrket shre perushn thun : (3.687.500 / 29.500.000) x 100% = 12,5% Jdi estimsi penjuln yng dpt dicpi perushn pd thun 2017 dlh: 12,5% x 29.766.666,67 = 3.270.833,33 M 8. Seuh perushn Berkh memproduksi dn menjul du mcm rng ykni A dn B. Dt volume penjuln selm lim thun terkhir dlh segi erikut: Thun A 258.000 258.000 250.000 346.000 312.000 B 720.000 752.000 880.000 796.000 1.064.000 Butlh udget penjuln thun 2017 per produk yng dijul per derh penjuln, pil: - Hrg per unit rng di semu derh penjuln dlh: Brng A = Rp10,Brng B = Rp20,- Distriusi per derh penjuln: Thun Tnn A 40% B 50% 12
Singrj 50% 50% Jw: Forecst Penjuln Produk A Thun 2017 Metode Lest Squre Nili persmn gris trend dlh Y = + X Rumus Metode Lest Squre = (ΣY) / n = (ΣXY) / (ΣX2) Sehingg: = 1.464.000 / 5 = 292.800 = 196.000 / 10 = 19.600 Mk nili gris trend ny dlh: Y = 292.800 + 19.600 X Jdi tksirn penjuln thun 2017 dlh: = 292.800 + 19.600 (3) = 292.800 + 58.800 = 351.600 unit Forecst Penjuln Produk B Thun 2017 Metode Lest Squre Nili persmn gris trend dlh Y = + X Rumus Metode Lest Squre = (ΣY) / n = (ΣXY) / (ΣX2) Sehingg: = 4.212.000 / 5 = 842.400 = 732.000 / 10 = 73.200 Mk nili gris trend ny dlh: Y = 842.400 + 73.200 X Jdi tksirn penjuln thun 2017 dlh: = 842.400 + 73.200 (3) 13
= 842.400 + 219.600 = 1.062.000 unit Distriusi penjuln setip produk per derh: Tnn 40% x 351.600 = 140.640 50% x 1.062.000 = 531.000 Perushn Berkh Anggrn Penjuln Thun 2017 Per Produk Per Derh Penjuln Singrj 50% x 351.600 = 210.960 50% x 1.062.000 = 531.000 TUGAS: Perushn Kecp Asli Thun s/d (dlm otol) Thun Penjuln 130 145 150 165 170 Derh penjuln yitu Denpsr dn Bdung Dengn perndingn 2 : 1 Berikut hrg jul per otol kecp Thun Kecp Sedng Kecp Mnis Kecp Asin Denpsr 500 600 500 Bdung 600 750 600 Distriusi penjuln tip jenis produk ditksir untuk kecp sedng 50%, kecp mnis 30%, dn kecp sin 20%. 14
Butlh nggrn penjuln thun 2017 (dlm stun otol dn stun rupih). 15