BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Tahun, tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung. Sedangkan mengenai tugasnya diatur oleh Peraturan Bupati Bandung Nomor Tahun tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung. Kedudukan Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh Seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrative bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pimpinan tertinggi Dilembaga Sekabupaten Bandung dijabat seorang Sekretaris yang mengemban tugas fungsi manajerial, sedangkan tugas teknis dilaksanakan Oleh Kepala Bagian Hukum & perundang-undangan, Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian Keuangan, dan Kepala Bagian Persidangan dan di bawah Kepala Bagian masih ada Kepala Sub Bagian ( Kasubag) Sekretaris DPRD mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyelenggarakan administrasi Kesekretariatan, administrasi keuangan, penyelenggaraan kehumasan dan protocol lingkup DPRD. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Sekretariat DPRD Babupaten Bandung mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan administrasi Kesekretariatan DPRD; b. Penyelenggaraan administrasi keuangan; c. Penyelenggaraan kehumasan dan protokoler lingkup DPRD; d. Penyelenggaraan rapat-rapat di lingkungan DPRD; dan e. Penyelengaraan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD; Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD sebagaimana table tentang Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung di bawah ini: LKIP2016 Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung1
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANDUNG SEKRETARIS DPRD KABAG UMUM KABAG PROGRAM DAN KEUANGAN KABAG PERUNDANG- UNDANGAN KABAG RAPAT DAN RISALAH KASUBAG TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN KASUBAG PROGRAM KASUBAG PERDA INISIATIF KASUBAG ALAT KELENGKAPAN DPRD KASUBAG RUMAH TANGGA KASUBAG AKUTANSI KASUBAG PRODUK HUKUM KASUBAG RISALAH KASUBAG HUMAS DAN PROTOKOL KASUBAG VERIFIKASI KASUBAG DOKUMENTASI KASUBAG PENINGKATAN KAPASITAS DPRD LKIP2016 Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung2
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung ini adalah : 1. Untuk mengukur pencapaian tujuan pokok dan fungsi, sebagai masukan dalam peningkatan kinerja Sekretariat DPRD. 2. Untuk menginventarisir, menghimpun serta mengumpulkan bahan informasi penting bagi kelancaran seluruh kegiatan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Bandung oleh Sekretariat DPRD. 3. Untuk melengkapi dan menyusun bahan-bahan laporan dari pelaksanaan tugas Bupati Bandung, dalam menghadapi Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Bandung. 4. Untuk mengevaluasi, mengkaji dan menelaah kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD, sebagai langkah meningkatkan peranan DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 5. Menyimpan data dan informasi hasil kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD, dalam setiap tahun anggaran melalui sistem informasi manajemen. 1.3. ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI Permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam kiatan dengan tugas pokok dan fungsi dalam pelayanan antara lain sebagai berikut: a. Pemahaman yang berbeda antara Sekretariat dan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan dan perundangan-undangan yang digunakan. b. Jumlah penyerapan anggaran yang sangat dipengaruhi oleh kinerja kegiatan c. Jadwal kegiatan yang selalu berubah d. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, ikutan mewarnai dalam kelancaran pengambilan keputusan. e. Sumber Daya Manusia yang kurang memahami tupoksi LKIP2016 Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung3
1.4. SISTIMATIKA PENYAJIAN Sistimatika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2016 terdiri dari 4 ( empat ) bab: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Maksud dan Tujuan 1.3 Isu Strategis Yang dihadapi 1.4 Sistimatika Penyajian BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1 Rencana Strategis Sekretariat DPRD 2.2 Ikhtisar Perjanjian Kinerja 2.3 Perencanaan Anggaran 2016 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Capaian Kinerja 3.2 Realisasi Anggaran BAB IV PENUTUP LKIP2016 Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung4
BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1. RENCANA STRATEGIS Rencana Strategis merupakan proses yang berorientasi hasil yang ingin dicapai selama waktu satu sampai lima tahun secara sistimatis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul. a. VISI Pelaksanaan Program Kerja Sekretariat DPRD berpijak dari latar belakang Visi Kabupaten Bandung 2016-2021 yaitu: Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju,Mandiri dan Berdaya Saing,melalui Tata kelola pemerintahan yang baik dan pemantapan pembangunan pedesaan,berdasarkan Religius,Kultural dan berwawasan lingkungan.maka sebagai operasionalnya di tetapkan VISI Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung yaitu: Terwujudnya Tata kelola Sekretariat DPRD yang Efektif,Efisien,Transparan dan Akuntabel dalam menunjang kemitraan antara Eksekutif dan Legislatif. b. MISI Adapun Rumusan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung yaitu: a. Meningkatkan Upaya pencapaian kinerja secara optimal bagi DPRD dan sekretariat DPRD,dengan memegang prinsip efektif,efisien,transparan dan akuntabel. b. Mendorong upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas anggota DPRD. c. Meningkatkan kualitas dukungan administrative dan fasilitasi kegiatan DPRD. d. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD dari aspek intelektual,administrasi dan manajerial. e. Meningkatkan dukungan anggaran yang memadai guna kelancaran pelaksanaan kegiatan alat-alat kelengkapan DPRD. f. Menyediakan ruang public sebagai sarana penyampaian informasi dan menampung aspirasi masyarakat. g. Peningkatan upaya-upaya mendukung terciptanya hubungan yang harmonis antara Eksekutif dan Legislatif. LKIP2016 Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung5
c. TUJUAN Untuk mewujudkan Visi dan Misi di atas,sekretariat DPRD Kabupaten Bandung menentukan Tujuan dan Sasaran kinerja Sekretariat DPRD.Tujuan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung tahun 2016 adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyenggaraan pemerintahan yang dinamis sesuai dengan kewenangan. d. SASARAN Sasaran yang ingin di capai Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung tahun 2016 yaitu terlaksananya peran dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung dalam mendukung kinerja Anggota DPRD secara profesional,akuntabilitas,bermoral dan transparan: Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan kinerja aparatur dan kelembagaan 1. Meningkatkan Kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD 2. Meningkatkan Akutanbilitas Kinerja Instansi Setwan ( SKPD ) 3. Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Tepat Waktu Hasil Penilaian Inspektorat Persentase/keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti Rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung disusun untuk mewujudkan visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun2016-2021 sebagaimana yang telah ditetapkan. Disamping itu pula rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung diharapkan dapat mewujudkan singkronisasi dengan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Bandung. Penyusunan rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021, sehingga rencana Staretegis Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung merupakan hasil rumusan bersama seluruh komponen Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung. Selanjutnya rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung tersebut dijabarkan kedalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD kabupaten Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung dimuat program dan kegiatan yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang. LKIP2016 Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung6
2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik diperlukan adanya indicator kerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, adapun penetapan target Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut: NO Indicator kinerja Formulasi pengukuran 1 Persentase fasilitasi Rapat Rapat Pimpinan dan Anggota DPRD Tepat Waktu Kesesuaian dengan Tugas Pokok dan Fungsi 2 Persentase Nilai Akuntabilitas Kinerja Setwan Angka Nilai dari Inspektorat 3 Persentase Keluhan /pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Jumlah Pengaduan yang di tindaklanjuti X 100% Jumlah Pengaduan 2.3 PERJANJIAN KINERJA Perjanjian Kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat Administratif tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efec ke bawah dan kesamping dalam organisasi tersebut.dengan begitu penandatangan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapih dan meminimalisir dan intervensi-intervensi dari pihak yang tidak berkepentingan. Penyusunan perjanjian kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi pemerintah yang termuat dalam Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerjadan Tata Cara Reviu Atas Laporan KinerjaInstansi Pemerintah. LKIP2016 Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung7
Menurut teknis perjanjian kinerja merupakan lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati sebagai pemberi amanah kepaadaah Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indicator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati sebagai pemberi amanah dan Sekretaris DPRD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas,fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan tetapi termasuk kinerja ( outcome ) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya, adapun tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut: a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan Sekretaris DPRD untuk meningkatkan integritas,akuntabilitas,transparansi, dan kinerja aparatur; b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kienerja aparatur; c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; d. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai; Perjanjian kinerja yang dilakukan antara Bupati dan Sekretaris DPRD dapat dilihat sebagaimana table berikut: LKIP2016 Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung8
Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung No. Sasaran Strategis Indikator Kerja Target (%) Program Anggaran Realisasi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Terwujudnya Regulasi 1 persentase kehadiran 1 peningkatan penyelenggaraan Anggota DPRD kapasitas lembaga pemerintahan daerah dalam setiap 90 dewan perwakilan pelaksanan rapat- rakyat daerajh 21.251.022.050 83,4% rapat DPRD 2 Pelayanan 6.010.705.726 98.6% Administarsi perkantoran 3 Peningkatan 757.700.000 83.4 Kapasitas Sumber % daya Aparatur 4 peningkatan 302.435.000 83.8 Disiplin Aparatur % 6 peningkatan 2 Persentase penetapan 80 pengembangan anggaran tepat sistem capaian waktu 5 peningkatan sarana 3,157.085.964 99,2 dan prasarana % aparatur kinerja dan keuangan 185.816.100 88,5,% 3 Persentase rekomendasi DPRD 18 yang ditindaklajuti Penataan 626.811.000 89,80% 7 Peraturan Perundang undangan 4 jumlah Perda yang disahkan 20 perda LKIP2016 Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung9
2.4. PERENCANAAN ANGGARAN TAHUN 2016 2.4.1. Kegiatan Belanja Tidak Langsung Pada tahun 2016 kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp.1823.157.371.988,00 sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar Rp..22.374.204.532,0075 84 yang digunakan untuk membiayai langkah proses kegiatan sebagai berikut : a. Pembayaran Gaji Pegawai : 6.084.422.100,00 b. Pembayaran Gaji Anggota DPRD : 16.902.878.789,00 Keluaran dan hasil dari pelaksanaan proses diatas adalah berupa terbayarnya Gaji anggota DPRD dan Karyawan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung yang bermanfaat dalam peningkatan kesejahteraan anggota DPRD dan Karyawan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung yang pada akhirnya dapat meningkatkan Kinerja Anggota DPRD dan Karyawan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung. 2.4.2 Belanja langsung Pada anggaran Tahun 2016 kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp.Rp. 32.437.068,09002.8sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar Rp.1828.523.561.617.275 atau 87,94 %yang digunakan untuk membiayai langkah proses kegiatan berdasarkan program sebagai berikut : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran b. Program peningkatan Sarana Prasarana Aparatur c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan. f. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. g. Program Penataan Peraturan Per Undang Undangan. Keluaran dan hasil dari pelaksanaan proses diatas adalah berupa kegiatan yang direncanakan DPRD dan Sekretariat dapat berjalan dengan baik bermanfaat dalam peningkatan pelayanan kepada anggota masyarakat dan pemerintah yang pada akhirnya dapat meningkatkan pengertian masyarakat dan Pemerintah Daerah akan tugas dan fungsi lembaga DPRD. LKIP2016 Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama satu tahun yang memuat realisasi kinerja yang diperjanjikan tahun 2016, dalam bab ini juga disajikan akuntabilitas keuangan yang memuat realisasi anggaran tahun 2016. 3.1 Capaian Kinerja Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian (assessment) yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang merupakan indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/ program/kegiatan yang dianggap penting dan pengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung telah menggunakan indikator kuantitatif, hal ini dilakukan supaya lebih terukur dan mudah dievaluasi.penetapan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya. Pencapaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun 2016 dapat dilihat pada table berikut: LKIP2016 Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung11
Capaian Kinerja Tahun 2016 Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Tahunan Triwulan Target Realisasi Capaian (%) Ket a b C D e f g h i j Persentase kehadiran anggota DPRD pada setiap pelaksanaan rapat-rapat DPRD % 90% Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4 23 23 23 23 21 21 21 21 Kondisi Akhir( F) Terwujudnya Regulasi Persentase penatapan angaran tepat waktu % 80% Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4 1. penyelenggaraan Kondisi Akhir (f) pemerintahan Daerah Persentase rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti jumlah 45% Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4 Kondisi Akhir (f) Triwulan 1 Jumlah perda yang disahkan jumlah 103 perda Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4 Kondisi akhir (f) Capaian kinerja untuk sasaran dapat diuraikan sebagai berikut Sasaran Terwujudnya Regulasi penyelenggaraan pemerintahan daerah LKIP2016 Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung12
Indicator keberhasilan sasaran, target dan realisasinya adalah sebagai berikut : No Sasaran Strategis Indicator kinerja satuan Target tahunan Realisasi 1. Persentase kehadiran anggota DPRD pada setiap pelaksanaan rapat-rapat DPRD Angka 100% 90 83.4% Capaian (%) 1. Terwujudnya Regulasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 2. Persentase penatapan angaran tepat waktu % 80 80 3. Persentase rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti jumlah 26 26 4. Jumlah perda yang disahkan Jumlah 27 27 Untuk terwujudnya regulasi penyelenggaraan pemerintahaan daerah sesuaisasarandengan indicator kinerja sebagamana table di atas. Untuk indicator kerja yang pertama target tercapainya sebesar 90% kehadiran anggota DPRD dalam setiap kegiatan rapat-rapat yang ditunjang dengan program peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan memafsilitasi setiapan kegiatan Rapat-rapat yang diselenggarakan. Untuk indicator kinerja yang kedua kami menargetkan 80% tercapainya penetapan anggaran tepat waktu yang disesuaikan dengan kegiatanyang direncanakan oleh DPRD dan Eksekutif. Untuk indicator kinerja ke tiga ditargetkan sebesar 26 buahdengan asumsi bahwa permasalahan/pengaduan pasti tersampaikan dan ditanggapi yang ditanggapi oleh AKD untuk dibahas lebih lanjut sehingga mendapatkan Rekomendasi dari Pimpinan DPRD. Untuk indicator ke empat kami menargetkan sebanyak 27 raperda, dikarenakan dalam pembahasan Raperda harus disesuaikan denganraperda yang diajukan oleh eksekutif dan mendapat persetujuan Prolegda. LKIP2016 Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung13
Sedangkan untuk realisasi kinerja dan Capai Kinerja dengan tahun yang lalu dapat dilihat dalam Tabel berikut: INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2012 S/D 2015 NO INDIKATOR KONDISI KINERJA AWAL TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI AKHIR Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 1 2 3 4 6 7 8 9 Jumlah surat masuk 1 dan surat keluar, 2500 2500 2500 2500 2500 2500 berkas undangan & naskah dinas 2 Adanya jasa komunikasi, SDA & 80 80 75 75 75 75 listrik 3 Adanya pelayanan 60 65 70 75 80 85 jasa jaminan milik daerah 4 Adanya penyediaan 80 80 80 80 80 80 jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas 5 Adanya penyediaan 80 85 90 90 90 90 jasa kebersihan kantor 6 Adanya penyediaan 80 85 90 90 90 90 jasa perbaikan peralatan kerja 7 Adanya penyediaan 85 90 90 90 90 90 jasa alat tulis kantor 8 Adanya penyediaan 1 1 1 1 1 1 barang cetakan dan penggandaan 9 Adanya penyediaan 10 11 13 14 14 15 LKIP2016 Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung14
komponen listrik/ penerangan 10 Adanya penyediaan 7 6 6 5 4 3 peralatan dan perlengkapan kantor 11 Adanya penyediaan 3 2 2 2 2 2 peralatan rumah tangga 12 Adanya penyediaan 21 22 23 24 25 25 bahan bacaan dan peraturan perundang undangan 13 Adanya penyediaan bahan logistik 12 13 15 16 17 18 kantor 14 Adanya penyediaan 4 4 4 4 4 4 makan dan minum 15 Terselenggaranya 74 76 80 85 90 90 rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 16 Adanya tenaga 14 14 10 5 2 0 pendukung administrasi dan perkantoran 17 Adanya pemeliha- 2 2 2 2 2 2 raan gedung kantor 18 Adanya pemeliha- 27 30 35 35 40 40 raan kendaraan dinas 19 Adanya penyediaan 14 8 6 6 6 6 randis jbatan 20 Adanya pemeliha- 8 8 8 8 8 8 raan kendaraan operasional 21 Pemenuhan asu- 10 10 10 10 10 10 ransi kendaraan dinas LKIP2016 Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung15
22 Adanya penyediaan 150 100 100 100 100 100 pakaian dinas 23 Adanya penyediaan 6 6 6 6 6 6 pakaian kerja lapangan 24 Adanya penyediaan 62 62 62 62 62 62 pakaian hari-hari tertentu 25 Adanya pelaksana- 4 6 6 6 6 6 an bimbingan dan konseling 26 Adanya pelaksana- 6 6 6 6 6 6 an penyusunan laporan pencapaian kinerja SKPD 27 Adanya pelaksana- 68540 68540 68540 68540 68540 68540 an penyusunan laporan keuangan per semester 28 Adanya pelaksana- 13 13 13 13 13 13 an penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran 29 Adanya pelaksana- 13 13 13 13 13 13 an penyusunan laporan keuangan akhir tahun 30 Pelaksanaan 15 15 15 15 15 15 pembahasan rancangan peraturan daerah 31 Pelaksanaan 50 50 50 50 50 50 Hearing & dialog dengan pejabat pemda, tokoh agama & tokoh masyarakat 32 Pelaksanaan 50 50 50 50 50 50 rapat alat kelengkapan DPRD 33 Pelaksanaan 50 50 50 50 50 50 LKIP2016 Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung16
rapat paripurna 34 Pelaksanaan 31 31 31 31 31 31 reses 35 Pelaksanaan kunjungan pimpinan & 31 31 31 31 31 31 anggota DPRD dalam daerah 36 Pelaksanaan 50 50 50 50 50 50 pemenuhan asuransi kesehatan anggota DPRD 37 Pelaksanaan 3 4 4 4 4 4 sosialisasi peraturan perundang-undangan 38 Pelaksanaan 12 12 12 12 12 12 koordinasi pemahaman peraturan perundangundangan 39 Pelaksanaan 6 6 6 6 6 6 pengkajian peraturan yang baru dan lebih tinggi untuk keserasian dengan perda 3.2 Pengukuran,Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung. Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100%, termasuk pada capaian kinerja sebesar 100%, angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indicator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0 % teramsuk pada angka capaiaan sebesar 0, selanjutnya berdasarkan evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. LKIP2016 Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung17
Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujdukan visi dan misi.pelaporan kinerja ini didasarkan pada penetapan Kinerja SKPD Tahun 2016 dan indicator kinerja dalam RPJMD tahun 2016-2021 berdasarkan peraturan daerah telah ditetapkan 1 sasaran dengan 4 indikator kinerja dengan rincian table sebagai berikut: Target Indikator Kinerja Tahun 2016 Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung No Sasaran Indicator kinerja Formulasi pengukuran Terwujudnya regulasi penyelenggaraan pemerintah daerah 1. Persentase kehadiran anggota DPRD pada setiap pelaksanaan rapat-rapat DPRD 2. Penetapan anggaran tepat waktu 3. Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti 4. Perda yang disahkan pada tahun berjalan Disesuaikan dengan kegiatan rapat-rapat Kesesuaian dengan jadwal kegiatan DPRD Jumlah keputusan Pimp/DPRD (Thn N ) x 100% Jumlah Keputusan Pimp/DPRD yg ditindklnjti Jmlh perda yang diajukan ( thn N ) X 100% Jumlah perda yg dibahas ( pd tn N) LKIP2016 Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung18
NALISA PENCAPAIAN KINERJA SASARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 SASARAN INDIKATOR SASARAN RENCANA TINGKAT PENCAPAIAN REALISASI % PRESTASI PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN KET 1 2 3 4 5 6 Tersedianya jasa surat menyurat Surat masuk & keluar berkas surat & naskah dinas 100% 99,2 31 kec Tersedianya jasa Adanya jasa 100% 56,5 12 bln komunikasi, SDA & komunikasi, SDA & listrik listrik Tersedianya jasa dan Adanya jasa peralat- 100% 99,9 8 unit loudspeaker perlengkapan kantor an & perlengkapan kantor Terlayaninya jasa Adanya pelayanan 100% 100 12 bln jaminan milik daerah jasa jaminan milik daerah Tersedianya jasa Adanya penyediaan - - - pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas jasa pemeliharaan dan perijinan ken- daraan dinas Tersedianya jasa Adanya penyediaan 100% 100 12 bln kebersihan kantor jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa Adanya penyediaan 100% 100. 12 jenis perbaikan peralatan Kerja jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa alat Adanya penyediaan 100% 99,7 61 jenis LKIP2016 Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung19
tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggan- Daan jasa alat tulis kantor Adanya penyediaan barang cetakan dan penggandaan 100% 99,6 46 jenis Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan Adanya penyediaan komponen listrik/ penerangan 100% 100 12 jenis Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Adanya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 100% 99,6 7jenis Tersedianya peralatan rumah tangga Adanya penyediaan peralatan rumah tangga 100% 99,4 22 jenis Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Adanya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan 100% 99,9 15 srt kbr/mjlh Tersedianya bahan logistik kantor Adanya penyediaan bahan logistik kantor 100% 99,1 9 jenis Tersedianya makan dan minum Adanya penyediaan makan dan minum 100% 99,8 12 bulan Terlaksananya Terselenggaranya 100% 99,8 27 keg rapat koordinasi dan rapat koordinasi dan konsultasi keluar konsultasi keluar daerah daerah Tersedianya tenaga Adanya tenaga pendukung adminis- pendukung admi- - - - trasi dan perkantoran nistrasi dan perkantoran Tersedianya kendaraan dinas operasional Adanya Kendaraan 100% 100 4 unit dinas 4 unit LKIP2016 Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung20
Terpeliharanya gedung kantor Adanya pemeliharaan gedung kantor 100% 98,7 3 gedung Terpeliharanya kendaraan dinas secara rutin/berkala Adanya pemeliharaan kendaraan dinas 100% 97.8 30 R4.19 R2 Terpeliharanya kendaraan dinas secara sedang & berat Adanya perbaikan raan kendaraan dinas - - - Terpenuhinya asuran- Pemenuhan asu- - - - si kendaraan dinas ransi kendaraan dinas Tersedianya pakaian Adanya penyediaan 100% 80.9 3 jenis dinas dan kelengkapan- pakaian dinas Nya Tersedianya pakaian Adanya penyediaan 100% 90,0 20 stel kerja lapangan pakaian kerja lapangan Tersedianya pakaian Adanya penyediaan 100% 97,7 76 stel hari-hari tertentu pakaian hari-hari tertentu Terlaksananya bim- Adanya pelaksana- 100% 83,4 15 keg bingan dan konseling an bimbingan dan konseling Terpenuhinya asuransi anggota DPRD diasuransikannya anggota DPRD - - - Terlaksananya penyusunan laporan pencapaian kinerja SKPD Adanya pelaksanaan penyusunan laporan pencapaian kinerja SKPD 100% 88,5 5 lap LKIP2016 Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung21
Terlaksananya penyu- sunan laporan keuang- an per semester Adanya pelaksanaan penyusunan laporan keuang-an per semester 100% 66,5 2 lap Terlaksananya penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran Adanya pelaksanaan penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran 100% 94,2 12 lap Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun Adanya pelaksanaan penyusunan laporan keuangan akhir tahun 100% 94,3 1 lap Terlaksananya pembahasan rancangan peraturan daerah Pelaksanaan pembahasan rancangan peraturan daerah 100% 90,5 20 raperrda Terlaksananya rapat alat kelengkapan DPRD Pelaksanaan rapat alat kelengkapan DPRD 100% 85,7 37 keg Terlaksananya Pelaksanaan 100% 66,1 28 keg rapat paripurna rapat paripurna Terlaksananya Pelaksanaan 100% 76,0 1 masa sidang reses reses Terlaksananya Pelaksanaan 100% 92,6 12 bulan kunjungan pimpinan & kunjungan pimpinan & anggota DPRD anggota DPRD dalam daerah dalam daerah Terwujudnya Mewujudkan kapa- 100% 72,1 9 keg peningkatan kapasitas sitas lembaga DPRD lembaga DRPD yang profesional LKIP2016 Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung22
Terlaksananya Pelaksanaan - - - sosialisasi peraturan sosialisasi peraturan perundang-undangan perundang-undangan Terwujudnya Meningkatnya kinerja- 100% 96.3 12bln peningkatan kapasitas fraksi dalam me- Fraksi dalam menun- nunjang tugas dan jang tugas dan fungsi fungsi DPRD DPRD Terlaksananya Pelaksanaan 100% 78,4 11 keg koordinasi pemahaman koordinasi peraturan perundang- undangan pemahaman peraturan perundang- undangan Terkajinya peraturan Pelaksanaan 100% 91.9 7 keg/pket yang baru dan lebih pengkajian tinggi untuk keserasian peraturan yang dengan perda. baru dan lebih tinggi untuk keserasian dengan perda PENCAPAIAN KINERJA SASARAN TAHUN 2016 98.6% 3.3 Akuntabilitas Keuangan Selama tahun 2016 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin di capai Sekretariat DPRD kabupaten Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung, realisasi DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2016 untuk belanja operasi dan belanja Modal dengan total nilai Rp. 33.980.485.360.00 atau 88.21% dari anggaran ( setelah perubahan yang ditargetkan sebesar Rp. 38.521.490.190,- hal ini upaya meruapakan penghematanpenggunaan anggaran agar lebih LKIP2016 Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung23
sedangkan untuk belanja pegawai pada secretariat DPRD untuk tahun 2016 sebesar Rp. 5.471.325.743,00 atau 89,42% dari anggaran setelah perubahan yang ditargetkan sebesar RP. 6.118.305.100,00, disamping anggaran belanja dan belanja modal bagi DPRD Kabupaten Bandung untuk Tahun 2016 sebesar Rp. 16.902.878.789,00 atau 99,20% darianggaran setelah perubahan yaitu sebesar Rp. 17.039.066.888,- Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap misi Resntra Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung pada tahun 2016 dapat dilihat table berikut: Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2016 NO Program Pagu Anggaran Triwulan 1 Triwulan2 Triwulan3 Triwulan4 Realisasi % Realisasi % Realisasi % Realisasi % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Peningkatan kapasitas lembaga dewan perwakilan rakyat daerah 2 Pelayanan Administarsi perkantoran 3 Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur 4 Peningkatan Disiplin Aparatur 5 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 6 Peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan 7 Penataan Peraturan Perundang undangan 21.251.022.050 6.010.705.726 757,700,000 302.435.000 3.157.085.964 185.816.100 626.811.000 4.082.028.572 98,6 83,4 83,8 99,2 88,5 89,8 LKIP2016 Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung24
Dari table diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efesiensi yang telah dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung pada Tahun 2016. 3.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung, pada dasarnya berasal dari faktor internal dan faktor eksternal, secara umum dapat diuraikan, sebagai berikut : 1. Masih terjadinya tumpang tindih waktu dalam penyelenggaraan kegiatan Lembaga DPRD; 2. Meknisme perencanaan anggaran dan realisasi anggaran tidak tepat sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja. 3. Kemampuan Sumber Daya Manusia Pegawai yang masih perlu ditingkatkan kualitasnya; 4. Kemampuan personil yang dirasakan masih kurang memahami tugas; 5. Sehubungan alokasi dana anggaran biaya tambahan jatuh pada triwulan ke IV sehingga beban kerja secretariat DPRD tertumpuk pada triwulan IV Tahun 2016. 3.5. Upaya Pemecahan Masalah Sebagai upaya yang ditempuh guna meminimalkan dampak negatif dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi, Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung, mengambil langkah sebagai berikut : 1. Mempertajam fungsi-fungsi DPRD (pengawasan legislasi dan budgeter); 2. Pengaturan kembali jadwal kegiatan lembaga DPRD; 3. Memanfaatkan dan mengoptimalkan SDM/personil Sekretariat DPRD melalui pendidikan dan pelatihan teknis kesekretariatan; 4. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. LKIP2016 Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung25
BAB IV P E N U T U P Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2016 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2015 sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2016 ini dapat menggambarkan kinerja sekretariat DPRD Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.dalam tahun 2016 Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 4 ( empat ) indicator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan kinerja Tahun 2016 yang ingin dicapai. Dalam tahun anggaran 2016, Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung dapat melaksanakan sebagian besar Program dan Kegiatan sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai, Demikian halnya dengan hasil Pengukuran Pencapaian Kinerja Keuangan, dari total belanja tidak langsung) sebesar Rp. 6.084.422.100,- terealisasirp. 5.456.923.743,- dengan persentase sebesar 89,6%, sedangkan belanja langsung sebesar Rp. 32.437.068.090 Tingkat Pencapaian Kinerja Keuangan mencapai 98,6 %.Kami menyadari sepenuhnya bahwa LKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan, saran, kritik yang membangun guna kesempurnaan penyusunan laporan ini pada masa yang akan datang. Semoga LKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi dan pedoman dalam meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Soreang. 2016 Sekretaris DPRD Kabupaten Bandung H.SLAMET MULYANA.SH.S.Ip.M.Si Pembina Tk.I. IV/B Nip. 19600307 198503 1 010 LKIP2016 Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung26
LKIP2016 Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung27