POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA PENGURUSAN BEKALAN DAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : SITI HAJAR BINTI HUSSAIN Jawatan : Penolong Pegawai Tadbir (N29) Tarikh : 08-09-2017 NAMA : MOHD ARIFFIN BIN AMAN Jawatan : Timbalan Pengarah Sokongan Akademik Tarikh : 08-09-2017
Mukasurat 1 /12 KANDUNGAN HALAMAN 1. KRITERIA KECEMERLANGAN PROSES... 2 1.1 Maklumat Umum Proses... 2 1.2 Rujukan... 2 1.3 Sumber-Sumber Yang Diperlukan 7... 2 1.4 Maklumat Yang Perlu Dikomunikasi 7.4... 3 1.5 Definisi... 3 1.6 Singkatan... 4 2. SIPOC DIAGRAM 4.4.1... 5 2.1 Perancangan Perolehan... 5 2.2 Penyediaan Nota Minta dan Pesanan Tempatan... 5 2.3 Penerimaan dan Pembayaran... 5 3. SWIMLANE 4.4.1... 6 3.1 Perancangan Perolehan... 6 3.2 Penyediaan Nota Minta dan Pesanan Tempatan... 7 3.3 Penerimaan dan Pembayaran... 8 4. PROSES KERJA 4.4.1... 9 4.1 Perancangan Perolehan... 9 4.2 Penyediaan Nota Minta dan Pesanan Tempatan... 9 4.3 Penyediaan Pesanan Tempatan/Penerimaan Bekalan/Perkhidmatan... 10 5. P-D-C-A (Plan-Do-Check-Act)... 10 6. RISIKO DAN PELUANG 6.1... 11 7. KAWALAN OUTPUT TIDAK AKUR 8.4... 12 8. MAKLUMAT PERLU DISELENGGARA (REKOD) 7.5... 12 9. LAMPIRAN 8.5... 12 10. KAWALAN DAN PINDAAN 7.5... 13
Mukasurat 2 /12 1. KRITERIA KECEMERLANGAN PROSES 1.1 Maklumat Umum Proses MAKLUMAT PENERANGAN 1) Objektif Memastikan garis panduan dan langkah-langkah dalam perolehan kerja, bekalan dan perkhidmatan oleh Politeknik Melaka dilaksanakan mengikut peraturan kewangan yang ditetapkan oleh Perbendaharaan. 2) Skop (key activities) a. Menyelaras Kontrak Pusat b. Menyelaras Pembelian Terus c. Menyelaras Sebutharga d. Menyelaras Tender Terbuka 3) Indikator kecemerlangan proses 4.4.1 a. Pembayaran dilaksanakan dalam tempoh 14 hari b. Semua Prestasi Pembekal diukur 4) Pemilik proses a. Penolong Pegawai Tadbir 5) Pelanggan proses 5.2 a. Pengarah b. Ketua Jabatan/Ketua Unit c. Pegawai Perolehan d. Pegawai Penerima e. Unit Kewangan f. Jawatankuasa Sebutharga 6) Pihak berkepentingan 4.2 a. Kementerian Pendidikan Tinggi b. Jabatan Pengajian Politeknik c. Kementerian Kewangan d. Jabatan Akauntan Negara 1.2 Rujukan RUJUKAN MAKLUMAT Rujukan 7.5 (external references) a. ISO 9001:2015 b. 1PP (Pekeliling Perbendaharaan) c. Pekeliling Perkhidmatan d. Arahan Perbendaharaan e. Surat Pekeliling Jabatan Akauntan Negara f. Jadual Pelupusan Rekod Kewangan dan Perakaunan Rujukan dalaman 7.5 (internal references) a. Semua Proses Kerja b. Semua Garis Panduan (terbitan dalaman) 1.3 Sumber-Sumber Yang Diperlukan 7 SUMBER-SUMBER PENERANGAN Manusia 7.1.2 Pengarah Timbalan Pengarah (Sokongan Akademik) Penolong Pegawai Aset Pegawai Perolehan Pegawai Penerima Pemilik proses
Mukasurat 3 /12 Infrastruktur 7.1.3 Bangunan dan utility 7.1.3(a) Pejabat dan Ruang Kerja Peralatan, perkakasan, perisian 7.1.3(b) Komputer dan Pencetak Pengangkutan 7.1.3 (c) Tidak Berkaitan Teknologi maklumat dan komunikasi 7.1.3(d) Tidak Berkaitan Peralatan perlu dikaliberasi 7.1.5 Tidak Berkaitan Bahan 7 Alat tulis Persekitaran 7.1.4 Selamat & kondusif Pengetahuan 7.1.6 Teknik audit Keperluan standard Keperluan organisasi dan pihak berkepentingan Kompetensi kakitangan 7.2 Pernah mengikuti Kursus Perolehan Kerajaan Lain-lain Tidak Berkaitan 1.4 Maklumat Yang Perlu Dikomunikasi 7.4 Maklumat Tanggungjawab Masa Kaedah Penerima 1. Nota Minta Pegawai Perolehan Bergantung kepada keperluan Serahan Tangan PT (Kew) permohonan 2. Pesanan Tempatan PT (Kew) 14 hari dari tarikh nota minta diluluskan 3. Borang Prestasi Pembekal PP J/U Selepas menerima bekalan Serahan Tangan Serahan Tangan Pegawai Perolehan Unit Kewangan 1.5 Definisi PERKATAAN Bekalan Perkhidmatan Jawatankuasa Pembuka Sebutharga Jawatankuasa Teknikal Sebutharga Jawatankuasa Sebutharga Jawatankuasa Sebutharga A PENERANGAN Merangkumi bahan luak, alat tulis dan peralatan kecil Meliputi kerja-kerja keselamatan, kebersihan, pembaikan dan penyenggaraan Terdiri daripada sekurang-kurangnya dua orang pegawai. Salah seorang daripadanya adalah Kumpulan Pengurusan dan Profesional. Jawatankuasa ini adalah dilantik oleh Pengarah Terdiri daripada sekurang-kurangnya dua orang pegawai. Salah seorang pengerusi terdiri daripada Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan seorang ahli jawatankuasa yang terdiri dari Kumpulan Sokongan. Jawatankuasa ini adalah dilantik oleh Pengarah Terdiri daripada 3 orang pegawai yang dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal (KSU) dan boleh dipengerusikan oleh Pengarah Perolehan bekalan/perkhidmatan melebihi RM50,000 hingga RM100,000 terdiri daripada 3 Jawatankuasa yang terdiri dari Jawatankuasa Pembuka, Jawatankuasa Penilaian Kewangan dan
Mukasurat 4 /12 Jawatankuasa Sebutharga B Rekod Pembekal Nota Minta Pesanan Tempatan Anggaran Belanjawan Mengurus Jabatan Akauntan Negara Pegawai Perolehan Pegawai Penerima Penolong Pegawai Aset Teknikal dan Jawatankuasa Sebutharga. Manakala perolehan kerja awam melibatkan RM20,000 hingga RM500,000 juga adalah sebutharga A Perolehan bekalan/perkhidmatan melebihi RM20,000 hingga RM50,000 terdiri daripada 1 Jawatankuasa Penilaian Sebutharga Merangkumi Analisis Prestasi Pembekal dan Borang Penilaian Prestasi Pembekal Borang Pesanan Bekalan/Perkhidmatan Dokumen awal yang diperlukan sebelum sesuatu perolehan dilaksanakan Keperluan peruntukan yang diperlukan bagi tempoh setahun bagi tahun berikutnya Jabatan yang mengurus bayaran bagi perolehan Pegawai yang dilantik oleh Pengarah / Ketua Jabatan untuk menguruskan perolehan di jabatan / unit. Pegawai yang dilantik oleh Pengarah / Ketua Jabatan untuk menerima dan menyemak bekalan/perkhidmatan di jabatan/unit Pegawai yang dilantik oleh Pengarah / Ketua Jabatan untuk melaksanakan proses pengurusan aset di jabatan/unit 1.6 Singkatan SINGKATAN PPMK TPSA KJ KU PPT (K) PPT PAK PA PT (Kew) PT (A) PT (S) PP J/U PPM J/U PPA J/U BKP, JPP UKew UAS JAN PENERANGAN Pengarah Politeknik Melaka Timbalan Pengarah (Sokongan Akademik) Ketua Jabatan Ketua Unit Penolong Pegawai Tadbir (Kanan) Penolong Pegawai Tadbir (Aset & Stor) Pembantu Akauntan (Kanan) Pembantu Akauntan Pembantu Tadbir (Kewangan) Pembantu Tadbir (Aset) Pembantu Tadbir (Stor) Pegawai Perolehan Pegawai Penerima Penolong Pegawai Aset Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Pengajian Politeknik Unit Kewangan Unit Aset & Stor Jabatan Akauntan Negara
Mukasurat 5 /12 2. SIPOC DIAGRAM 4.4.1 2.1 Perancangan Perolehan SOURCE OF INPUTS INPUTS SUB-PROCESS OUTPUTS RECEIVERS OF OUTPUTS PPMK PP J/U UKew Surat arahan menyediakan unjuran keperluan perolehan Menyenaraikan spesifikasi bekalan/ perkhidmatan Senarai ABM dari BINCANG KEPERLUAN SEDIA SENARAI DAN SPESIFIKASI KUMPUL DAN HANTAR ABM Lampiran Unjuran Keperluan Dokumen spesifikasi dan anggaran keperluan Anggaran Belanja Mengurus (ABM) KJ/KU UKew BKP, JPP 2.2 Penyediaan Nota Minta dan Pesanan Tempatan SOURCE OF INPUTS PPMK INPUTS SUB-PROCESS OUTPUTS RECEIVERS OF OUTPUTS Waran Peruntukan AGIH PERUNTUKAN Agihan Peruntukan KJ/KU Urusetia Sebutharga PP J/U Sebutharga lebih dari RM20,000 sehingga RM500,000 Senarai Permohonan jabatan LAKSANA PENILAIAN SEDIA NOTA MINTA Surat Setuju Terima (SST) Nota Minta Sebutharga UKew PPMK UKew Dokumen Nota Minta SEDIA PESANAN TEMPATAN Pesanan Tempatan PP J/U 2.3 Penerimaan dan Pembayaran SOURCE OF INPUTS PPM J/U PP J/U INPUTS SUB-PROCESS OUTPUTS RECEIVERS OF OUTPUTS Bekalan yang dipesan Pesanan Tempatan, Invois, Delivery Order (DO) dan Prestasi TERIMA DAN SEMAK BEKALAN SEDIA DOKUMEN Bekalan disemak Pesanan Tempatan, Invois, Delivery Order (DO) dan PP J/U UKew
Mukasurat 6 /12 UKew UAS PPA J/U Pembekal Pesanan Tempatan, Invois, Delivery Order (DO) dan Prestasi Pembekal SST Sistem SPS Sistem SPA LAKSANA BAYARAN DAFTAR BEKALAN Prestasi Pembekal yang telah lengkap SST Baucar Bayaran Stok yang didaftarkan Aset yang didaftarkan Jabatan Akauntan Negara Staf 3. SWIMLANE 4.4.1 3.1 Perancangan Perolehan PPMK KJ/KU PP J/U UKew BKP, JPP KELUAR ARAHAN PENYEDIAAN UNJURAN KEPERLUAN KENALPASTI KEPERLUAN JABATAN SEDIA SENARAI KEPERLUAN KUMPUL ABM JABATAN/UNIT TERIMA ABM
Mukasurat 7 /12 3.2 Penyediaan Nota Minta dan Pesanan Tempatan PPMK JAWATANKUASA SEBUTHARGA /PEMBUKA/ PENILAIAN KEWANGAN/ TEKNIKAL / PENILAIAN SEBUTHARGA PP J/U UKew AGIH PERUNTUKAN *MEMBUKA, MENILAI TEKNIKAL/ KEWANGAN & PEMILIHAN SEBUTHARGA SEDIA NOTA MINTA TIDAK SEMAK DAN CATAT BAKI PERUNTUKAN Nota : Pembelian dari RM20,000 hingga RM 500,000 DOKUMEN LENGKAP YA LULUS PERMOHONAN SEDIA PESANAN TEMPATAN LAKSANA
Mukasurat 8 /12 3.3 Penerimaan dan Pembayaran PP J/U PPM J/U SYARIKAT PEMBEKAL UKew JAN UAS/ PPA J/U TERIMA DAN SEMAK BEKALAN TIDAK SEDIA DOKUMEN YA PATUH KELUAR NOTA KREDIT SEMAK DAN SEDIA BAUCAR BAYARAN PROSES BAYARAN DAFTAR SISTEM SPA / SPS
Mukasurat 9 /12 4. PROSES KERJA 4.4.1 4.1 Perancangan Perolehan Bil Tanggung jawab Tindakan 1. Pengarah Mengarah Ketua Jabatan/ Unit membuat perancangan perolehan bekalan/ perkhidmatan/ kerja mengikut keperluan jabatan/ unit melalui Mesyuarat Pengurusan 2. Ketua 3. Pegawai Perolehan Mengenalpasti keperluan bekalan pejabat / bahan luak / perkhidmatan bagi tahun berikutnya selepas perbincangan bersama dengan pensyarah / pegawai di jabatan / unit. Menyediakan dan menyerahkan senarai keperluan beserta anggaran kos kepada Ketua untuk jangka masa satu tahun. 4. Unit Kewangan Mengumpul semua ABM yang telah dihantar oleh jabatan/unit dan menghantar ABM lengkap kepada Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Pengajian Tinggi 5. Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Pendidikan Politeknik Menerima ABM dari Politeknik Melaka 4.2 Penyediaan Nota Minta dan Pesanan Tempatan Bil Tanggung jawab Tindakan 1. Pengarah Mengagihkan peruntukan melalui Mesyuarat Pengurusan 2. Jawatankuasa Sebutharga / Pembuka/ Penilaian Kewangan/ Teknikal / Jawatankuasa Penilaian Sebutharga 3. Urusetia Sebutharga 4. Pegawai Perolehan Jawatankuasa Pembuka mengendalikan urusan pembukaan sebutharga. Jawatankuasa Penilaian Kewangan/ Teknikal berperanan mengkaji, menilai dan mengenalpasti semua sebutharga yang diterima menguntungkan Kerajaan sebelum syor dibuat oleh Jawatankuasa Sebutharga. Jawatankuasa Sebutharga akan membuat pemilihan pembekal berpandukan peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam Arahan Perbendaharaan dan semua peraturan Perbendaharaan. Bagi Sebutharga B hanya melibatkan 1 jawatankuasa penilaian sebutharga. Mengeluarkan surat tawaran dan surat setuju terima (SST) kepada pembekal/ syarikat berjaya Menyediakan Nota Minta dan dokumen-dokumen sebutharga iaitu SSM, Sijil Kewangan, Pendaftaran GST, Penyata Akaun dan dikemukakan kepada Unit Kewangan 5. Unit Kewangan Mencatat baki peruntukan dalam borang pesanan bekalan dan perkhidmatan dan memastikan prosedur perolehan dipatuhi dan mengemukakan dokumen kepada Pengarah untuk kelulusan 6. Pengarah Meluluskan perolehan yang dikemukakan oleh Pegawai Perolehan 7. Unit Kewangan Menyediakan Pesanan Tempatan setelah mendapat kelulusan daripada Pengarah
Mukasurat 10 /12 Bil Tanggung jawab Tindakan 8. Pegawai Perolehan Melaksanakan perolehan berdasarkan peruntukan yang diluluskan 4.3 Penyediaan Pesanan Tempatan/Penerimaan Bekalan/Perkhidmatan Bil Tanggungjawab Tindakan 1. Pegawai Penerima a. Penerimaan bekalan / perkhidmatan/ kerja Memastikan bekalan/ perkhidmatan/ kerja dihantar/ dilaksanakan menepati tempoh masa yang telah ditetapkan. b. Memeriksa sama ada bekalan / perkhidmatan/ kerja yang dibekalkan/ dilaksanakan oleh pembekal/ kontraktor memenuhi dan menepati spesifikasi. c. Bekalan/perkhidmatan/kerja yang tidak memenuhi dan menepati spesifikasi dikembalikan/dimaklumkan kepada pembekal d. Menerima bekalan / perkhidmatan/ kerja yang dibekalkan jika ianya memenuhi dan menepati spesifikasi dan dokumen-dokumen serahan yang berkaitan serta copkan tarikh terima. 2. Syarikat Pembekal Nota Kredit disediakan jika bekalan tidak mematuhi spesifikasi yang ditetapkan. 3. Pegawai Perolehan a.melengkapkan Borang Soal Selidik Prestasi Pembekal (Lampiran 2) b.menyerahkan dokumen-dokumen serahan (invois, pesanan tempatan yang telah diperakui penerimaan dan sesalinan Borang Soal Selidik Prestasi Pembekal (Lampiran 2) kepada Unit Kewangan. 4. Unit Kewangan Menyemak dokumen dan menyediakan Baucar Bayaran 5. Jabatan Akauntan Memproses bayaran Negara 6. Unit Aset dan Stor Melaksanakan pendaftaran stok dan aset di dalam Sistem Pengurusan Aset (SPA) dan Sistem Pengurusan Stor (SPS) 5. P-D-C-A (Plan-Do-Check-Act) Perancangan 8.1 (P) Output perancangan Pesanan Tempatan Nota Minta Prestasi Pembekal Kelulusan perancangan Pengarah Perlaksanaan & Kawalan 8.5 (DO,CHECK & CONTROL) Kaedah kawalan 8.5 Rujuk Pekeliling Perbendaharaan (1PP) Rujuk dan akur kepada proses kerja Pemantauan Penolong Pegawai Tadbir (Kanan)
Mukasurat 11 /12 Kawalan Proses yang Juruaudit luar disumber luar 8.4 Identifikasi dan Kod Pesanan Tempatan kemudahkesanan 8.5.2 Harta hak milik pelanggan 8.5.3 Tidak Berkaitan Pemuliharaan 8.5.4 Tidak Berkaitan Khidmat selepas Penilaian dan Analisa Prestasi Pembekal perkhidmatan 8.5.5 Kawalan Perubahan 8.5.6 Tidak Berkaitan Tindakan 10 (ACTION) Penilaian keberkesanan 9.1.3 Penilaian pencapaian objektif kualiti Penilaian pencapaian piagam pelanggan Penilaian audit dalaman dan luaran Penilaian Prestasi Pembekal Tindakan pembetulan 10.2 Penambahbaikan 10.3 Rujuk proses kerja Tindakan Pembetulan Semakan berperingkat dokumen 6. RISIKO DAN PELUANG 6.1 Sila rujuk perincian dan analisis dalam Pelan Pengurusan Risiko dan Peluang RISIKO OBJEKTIF PROSES PELUANG Gagal mematuhi prosedur perolehan kerajaan seperti yang ditetapkan dalam Pekeliling Perbendaharaan Kerajaan PENGURUSAN Mengadakan Bengkel Asas Prosedur Perolehan Kerajaan Pengalaman audit dan diaudit Tindakan pencegahan Memastikan staf terlatih dan kompeten Sentiasa membuat rujukan kepada Jabatan Akauntan Negara dan Kementerian Kewangan berkaitan prosedur kewangan Semakan sering dilaksanakan bagi setiap perolehan Memastikan garis panduan dan langkah-langkah dalam perolehan kerja, bekalan dan perkhidmatan oleh Politeknik Melaka dilaksanakan mengikut peraturan kewangan yang ditetapkan oleh Perbendaharaan. Strategi mencapai peluang Memohon peruntukan bagi pelaksanaan bengkel Melaksanakan tindakan pembetulan bagi semua teguran audit
Mukasurat 12 /12 7. KAWALAN OUTPUT TIDAK AKUR 8.4 Sila rujuk proses kerja Kawalan Output Tidak Akur BIL OUTPUT POTENSI OUTPUT TIDAK AKUR 1. Nota Minta Lewat hantar dan tidak lengkap 2. Bekalan Lewat Bekalan lewat diterima dan tidak memenuhi spesifikasi yang ditetapkan TINDAKAN PENCEGAHAN (sebelum berlaku) Menyenaraikan dokumen yang diperlukan semasa serahan nota minta Pegawai yang menerima bekalan/ perkhidmatan perlu memastikan proses dilaksanakan dengan sempurna TINDAKAN PEMBETULAN (jika berlaku) Semakan dilaksanakan oleh Unit Kewangan Prestasi Pembekal akan dinilai mengikut skala 2 dan akan dimaklumkan di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA) 8. MAKLUMAT PERLU DISELENGGARA (REKOD) 7.5 REKOD TEMPOH TEMPAT KATEGORI SIMPANAN SIMPANAN 1. Waran Peruntukan 7 Tahun Unit Kewangan Terhad 2. Nota Minta 4 Tahun Unit Kewangan Terhad 3. Pesanan Tempatan 7 Tahun Unit Kewangan Terhad 4. Surat Lantikan Jawatankuasa 2 Tahun Unit Pentadbiran Terhad Sebutharga dan Jawatankuasa Pembuka Sebutharga 5. Borang Soal Selidik Prestasi Pembekal 2 Tahun Unit Kewangan Terhad 6. Borang Analisa Prestasi Pembekal 2 Tahun Unit Kewangan Terhad 7. Laporan Analisa Prestasi Pembekal 2 Tahun Unit Kewangan Terhad 9. LAMPIRAN 8.5 RUJUKAN NAMA LAMPIRAN 1) (1) (08-09-2017) Borang Kuiri Unit Kewangan 2) (2) (08-09-2017) Borang Permohonan Bekalan 3) (3) (08-09-2017) Borang Prestasi Pembekal
Mukasurat 13 /12 10. KAWALAN DAN PINDAAN 7.5 KAWALAN MAKLUMAT i. Semua maklumat yang didokumenan merupakan organizational knowledge organisasi. ii. Maklumat ini adalah terkawal dan tidak dibenarkan disebarluas kepada pihak luar tanpa kebenaran ketua organisasi. iii. Dokumen ini hendaklah sentiasa dikaji semula dan ditambahbaik dari semasa ke semasa. iv. Rujuk Prosedur Kawalan Rekod dan Prosedur Kawalan Dokumen untuk sebarang proses kajian semula pindaan, kajian semula dan edaran. v. Semua maklumat diedar melalui samada: a. E-Document b. Hardcopy vi. Sekiranya maklumat dari laman web dimuat turun dan dicetak; maklumat dikira sebagai salinan tidak terkawal. vii. Keluaran: Perubahan besar melebihi 50% viii. Pindaan: Perubahan kecil kurang dari 50 % KRONOLOGI PENAMBAHBAIKAN PROSES: KELUARAN TARIKH KUATKUASA 01 08-09-2017 02 PINDAAN MAKLUMAT YANG DIPINDA M. SURAT TARIKH KELULUSAN P01. P02. P03.
Mukasurat 14 /12 (1) (08-09-17)
Mukasurat 15 /12 (2) (08-09-17)
BORANG SOAL SELIDIK PRESTASI PEMBEKAL No. LO : Tarikh LO : Tarikh Penerimaan Bekalan/Perkhidmatan : Syarikat Pembekal : Alamat Pembekal : Jenis Bekalan/Perkhidmatan : Sila tandakan ( / ) di ruangan yang berkenaan. Pilih samada ruangan bekalan, perkhidmatan atau kedua-duanya sekali. 1 2 3 4 5 SANGAT LEMAH LEMAH SEDERHANA BAIK CEMERLANG BIL KRITERIA PENILAIAN SKOR Pembekal yang Dinilai : 1. 2. 3. 4. 5. 6. Keupayaan kontraktor/pembekal memenuhi permintaan dari segi harga Berbanding kontraktor atau pembekal lain Keupayaan kontraktor/pembekal untuk membekal barangan/perkhidmatan mengikut spesifikasi yang ditetapkan Keupayaan kontraktor/pembekal untuk membekalkan barangan/perkhidmatandalam jangkamasa yang ditetapkan Keupayaan kontraktor/pembekal untuk bertolak ansur dari segi masa sekiranya pihak Politeknik Melaka memerlukan barangan/perkhidmatan dengan segera Keupayaan kontraktor/pembekal untuk membuat tindakan pembetulan sekiranya barangan/perkhidmatan yang dibekalkan tidak memenuhi spesifikasi yang ditetapkan Penilaian terhadap kontraktor/pembekal dari segi sikap dan kerjasama yang ditunjukkan oleh kontraktor/pembekal 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 *jika berkaitan Min Skor =(Jumlah skor yang berkaitan) = Bil skor yang berkaitan Rumusan Keupayaan kontraktor/pembekal untuk membekalkan barangan/perkhidmatan mengikut spesifikasi yang ditetapkan mengikut skala yang berikut: 1.00 1.99 2.00 2.99 3.00 3.99 4.00 4.49 4.50 5.00 SANGAT LEMAH LEMAH SEDERHANA BAIK CEMERLANG Catatan: Disediakan Oleh : Disahkan Oleh :...... ( ) ( ) Pegawai Perolehan Ketua Jabatan/Ketua Unit/Ketua Penyelaras Program Tarikh : Tarikh : (3) (08-09-17)