LEVEL : OPD BUKU PEDOMAN SISTEM INFORMASI PENGANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (ebudgeting) KABUPATEN BATANG TAHUN 2017 BPKPAD KABUPATEN BATANG
1. Belanja Langsung Menu belanja langsung digunakan untuk melakukan rincian belanja yang perencanaanya sudah di tetapkan dalam e Planning, sehingga baik dari program/kegiatan/pekerjaan dan besaran anggarannya sudah ada. Di dalam e budgeting hanya mengambil data saja. pilih opd yang akan melakukan rincian, dan lakukan rincian berdasarkan kode rekening yang sesuai dengan belanja. Sebagai contoh jika akan melakukan rincian dalam rekning belanja modal, maka objek dan rekeningnya akan muncul dan dapat dipilih. Manual Book ebudgeting@2017 2
setelah di pilih maka akan muncul tampilan Sebagai contoh kita akan melakukan rincian terhadap belanja modal. Pilih belanja modal yang telah dibuat, maka akan terlihat tampilan tambah yang berwarna merah. Apabila kita memilih deskripsi dari SSH/HSPK/ASB maka rincian yang terbentuk merupakan rincian yang standarisasi harga yang akan dipakai. Jika dipilih deskripsi pekerjaan, maka akan mengambil usulan pekerjaan yang telah dilakukan dalam eplanning. Pilihan dari deskripsi pekerjaan merupakan pilihan utama karena hal ini akan menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Pilihan deskripsi dari SSH/HSPK/ASB dipakai jika usulan dari e planning belum begitu terinci. Manual Book ebudgeting@2017 3
Pilhan deskripsi SSH/HSPS/ASB akan menghasilkan tampilan seperti dbawah ini Isikan deskripi belanja dan simpan. Setelah selesai, deskripsi tersebut di buka dan mulai memasukkan komponen SSH/HSPK sesuai kebutuhan. Apabila kita memilih SSH maka komponen SSH yang sudah terstandarkan akan muncul, pilih tambahkan, setelah itu masukkan kuantitas yang di butuhkan, tambahkan salah satu komponen SSH dan isikan kuantitas yang dibutuhkan. Tidak bisa merubah harga satuan dalam SSH. Manual Book ebudgeting@2017 4
apabila dipilh HSPK, maka yang muncul adalah komponen yang tidak terstandarkan, jika salah satu komponen dipilih, maka satuan harga dan kuantitas dapat secara manual di isikan. Sedangkan apabila dipilih deskripsi pekerjaan, maka data yang ada merupakan data dari e planning yang sudah siap dimasukkan ke dalam RKA. Pilihan ini sangat di rekomomendasikan karena menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Manual Book ebudgeting@2017 5
pilih tambahkan, secara otomatis akan masuk ke dalam RKA baik dari pekerjaan maupun besaran anggarannya. apabila akan menambah rincian, semisal membutuhkan PPKom, PPHP maupun lainnya, maka paket tersebut dapat di turunkan dengan memilih menu turunan, yaitu tombol warna hijau. dengan memilih menu turunan, maka paket tersebut akan terkurangi sebesar anggarang yang diturunkan, namun total pagunya masih tetap. Perlakuan SSH dan HSPK sama dengan diatas. apabila sudah memasukkan komponen SSH di bawah pekerjaan, maka tampilannya akan menjadi seperti berikut. Manual Book ebudgeting@2017 6
dapat terlihat, jumlah pagu tetap, namun terdiri dari dua entri, dimana entri dibawahnya merupakan turunan dari paket yang utama. Sama halnya apabila menambahkan rincian lain baik dari SSH, HSPK, Tambah Turunan Pekerjaan, Sisihkan untuk AP, maka akan mengurangi pagu utama namun totalnya akan tetap sama. Apabila sudah melakukan rincian belanja, belanja pegawai, baik belanja barang jasa mupun belanja modal, maka versi cetak dari e budgeting untuk belanja langsung untuk formulir RKA SKPD 2.2.1 adalah sebai berikut (contoh merupakan data dari kegiatan lain). lakukan tahapan diatas untuk semua kegiatan yang akan di rinci menjadi RKA dalam e budgeting. Rincian RKA belanja langsung dalam tahapan ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal, dimana kedalaman rinciannya menggunakan rekening yang sama dengan data di SIMDA Keuangan. Manual Book ebudgeting@2017 7
2. Belanja Tidak Langsung Untuk belanja tidak langsung, pilih sidebar sebelah kiri menu belanja tidak langsung. Berikut tampilannya. Terlihat data nama OPD dan kolom KUA/PPAS maupun RKA. Untuk melakukan rincian belanja tidak langsung maka harus dipilih nama OPD yang akan dilakukan rincian sampai dengan sub unit. Apabila sudah sampai dengan sub unit, maka deretan data belanja tidak langsung yang telah di isikan dalam e planning terlihat. Tugas dalam e budgeting melakukan rincian dengan menambahkan data dari e planning dan atau melakukan koreksi data. Yang harus dilakukan adalah memilih rekening yang tersedia, lantas cari tombol tambah, pilih deskripsi manual atau deskripsi dari perencanaan. Apabila data yang akan dimasukkan adala data baru yang belum ada di e planning, maka pilih deskripsi manual, namun apabila datanya sudah tersedia di e planning, maka pilih deskripsi dari perencanaan. untuk pilihan deskripsi manual maka akan tampil : ketik di isian di deskripi belanja sesuai dengan kebutuhan, simpan dan isikan rupiahnya setelah membuka deskrisi belanja yang baru saja di buat. Manual Book ebudgeting@2017 8
sedangkan apabila memilih deskripsi dari perencanaan, maka data yang ada adalah data yang sudah pernah diisikan dalam e planning yang siap untuk dimasukkan ke dalam RKA belanja tidak langsung. Tambah dari deskripsi dari perencanaan menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. lakukan untuk semua rekening belanja tidak langsung agar data KUA /PPAS masuk menjadi RKA belanja tidak langsung. Disamping itu juga, apabila data dalam KUA/PPAS ternyata ada yang belum pernah diisikan, maka OPD dapat melakukan tambahan belanja dengan terlebih dahulu memilih tombol tambah rekening, dan pilih rekening yang sesuai dengan kebutuhan. apabila tombol tambah rekening dipilh, maka yang keluar adalah data seluruh belanja tidak langsung. Pilih salah satu rekening yang diperlukan, lakukan pengisian seperti dalam tahapan e planning untuk belanja tidak langsung. data baru tersebut akan masuk ke dalam RKA meski tidak ada di eplanning. Manual Book ebudgeting@2017 9
3. Pendapatan Menu pendapatan terdapat di sidebar sebelah kiri dengan nama pendapatan. Berikut adalah tampilan dari menu pendapatan apabila OPD akan melakukan rincian RKA pendapatan. Terdapat kolom KUA/PPAS dan RKA yang memberikan informasi bahwa dalam perencanaan sudah terdapat rekening pendapatan berserta anggarannya di kolom KUA/PPAS. Yang dapat dilakukan sama dengan dalam belanja tidak langsung, yaitu pilih rekening setelah itu tambahkan data yang sudah ada. Disamping itu juga, jika akan menambah pendapatan baru dalam rekening baru, maka dipilih tombol tambah rekening pendapatan. setelah itu pilih jenis pendapatan dan dilanjutkan sampai dengan memilih rekening yang di tuju, lantas isikan besaran anggarannya. Manual Book ebudgeting@2017 10
4. Pembiayaan Pembiayaan merupakan menu terakhir dalam penyusunan rincian RKA melalui e budgeting. Data awalnya masih menggunakan data e planning. Cara penggunaanya secara umum sama dengan belanja langsung, belanja tidak langsung maupun pendapatan. Masuk ke dalam unit OPD dan sub unit OPD. Setelah itu akan muncul tampilan data dengan memperlihatkan kolom KUA/PPAS dan RKA. Pengisian RKA dengan memilih rekening, setelah itu pilih tombol tambah rincian, tambahkan data yang sudah ada. Disamping itu juga, apabila akan menambah pembiayaan namun belum terdapat di eplanning, maka tombol tambah rekening pembiayaan dipilih. Manual Book ebudgeting@2017 11
5. Usulan Program 1. Pada sidebar Kebijakan Anggaran, Klik menu KUA / PPAS, pilih Belanja Langsung. 2. Pilih OPD yang terkait. 3. Pilih Sub Unit dati OPD tersebut Manual Book ebudgeting@2017 12
4. Pada kanan atas, pilih Tambah Program Penyesuaian, pilih sesuai dengan urusan yang dibidangi OPD tersebut. 5. Kemudian akan muncul Pop Up modal Bidang, sesuai dengan urusan yang dipilih 6. Selanjutnya Klik Tambahkan, maka akan muncul tampilan tambah Program Baru. Isikan Indikator Capaian Kinerja, Lokasi, Target Capaian Kinerja, Target Capaian Kinerja tahun Berikutnya, dan Daftar Penyesuaian KUA meliputi : a. Penanggungjawab Penyesuaian KUA : diisi nama pejabat/personil. b. Jabatan Penanggungjawab : diisi nama jabatan pejabat/personil penanggungjawab pengusul perubahan program. c. Dasar Penyesuaian : diisi daftar Penyesuaian Selanjutnya klik Simpan. Manual Book ebudgeting@2017 13
7. Selanjutnya di bawah tabel program akan muncul tabel History, pilih penyesuaian, dan klik tombol Register. 8. Selanjutnya akan muncul Informasi Detail Program, kemudian kita harus mengupload Data Dukung dengan klik tombol Upload Data Dukung. Pilih dokumen Nota Dinas / dokumen lain yang menjadi dasar tambahan program, isikan catatan. Kemudian Klik Upload, tunggu sampai dokumen terunggah semua (100%). Manual Book ebudgeting@2017 14
9. Selanjutnya TAPD akan melakukan verifikasi terhadap usulan OPD berupa Tolak atau Terima Usulan Program. 6. Usulan Penambahan Kegiatan Baru 1. Pada sidebar Kebijakan Anggaran, Klik menu KUA / PPAS, pilih Belanja Langsung. 2. Pilih OPD yang terkait. Manual Book ebudgeting@2017 15
3. Pilih Sub Unit dati OPD tersebut 4. Kemudian akan muncul tabel Program pada OPD tersebut. Pilih Program yang terkait. 5. Kemudian klik Tambah Kegiatan, selanjutnya, pilih kegiatan yang sudah terdaftar dalam Renstra. Pilih Tambahkan Manual Book ebudgeting@2017 16
6. Kemudian isikan Indikator dari Kegiatan yang dipilih. Berikutnya, dan Daftar Penyesuaian KUA meliputi : a. Penanggungjawab Penyesuaian KUA : diisi nama pejabat/personil. b. Jabatan Penanggungjawab : diisi nama jabatan pejabat/personil penanggungjawab pengusul perubahan program. c. Dasar Penyesuaian : diisi daftar Penyesuaian Selanjutnya klik Simpan. 7. Kemudian akan muncul History Import KUA Kegiatan, Pilih Tab Penyesuaian, Klik Tombol Register. Manual Book ebudgeting@2017 17
8. Kemudian Klik Upload Data Dukung, Pilih dokumen Nota Dinas / dokumen lain yang menjadi dasar tambahan program, isikan catatan. Kemudian Klik Upload, tunggu sampai dokumen terunggah semua (100%). 9. Selanjutnya TAPD akan melakukan verifikasi terhadap usulan OPD berupa Tolak atau Terima Usulan Kegiatan. Manual Book ebudgeting@2017 18
10. Usulan Perubahan Pagu Anggaran 1. Pada sidebar Kebijakan Anggaran, Klik menu KUA / PPAS, pilih Belanja Langsung. 2. Pilih OPD yang terkait. 3. Pilih Sub Unit dati OPD tersebut 4. Kemudian akan muncul tabel Program pada OPD tersebut. Pilih Program yang terkait. Manual Book ebudgeting@2017 19
5. Kemudian akan muncul tabel Kegiatan sesuai OPD. Pilih kegiatan 6. Kemudian akan muncul isian pekerjaan yang merupakan Sub Kegiatan dari Pekerjaan tersebut. Kilk pada uraian pekerjaan. 7. Selanjutnya akan muncul Detail Usulan Pekerjaan, Klik Tambah Penyesuaian Usulan Dana. 8. Kemudian isikan perubahan usulan pada popup perubahan usulan dana. Sesuaikan dengan usulan, meliputi Sumber Dana, Besaran belanja pegawai, barang jasa dan belanja modal. Berikutnya, isikan Dasar Tambah Dana Usulan Penyesuaian KUA meliputi : a. Penanggungjawab Penyesuaian KUA : diisi nama pejabat/personil. b. Jabatan Penanggungjawab : diisi nama jabatan pejabat/personil penanggungjawab pengusul perubahan program. c. Catatan : isikan keterangan / catatan Selanjutnya klik Simpan. Manual Book ebudgeting@2017 20
9. Selanjutnya di bawah akan muncul History Pekerjaan dan Usulan Dana, kemudian klik Register. Kemudian Klik Upload Data Dukung, Pilih dokumen Nota Dinas / dokumen lain yang menjadi dasar tambahan program, isikan catatan. Kemudian Klik Upload, tunggu sampai dokumen terunggah semua (100%). Manual Book ebudgeting@2017 21
10. Selanjutnya TAPD akan melakukan verifikasi terhadap usulan OPD berupa Tolak atau Terima Usulan Perubahan Usulan Dana Pekerjaan. Manual Book ebudgeting@2017 22
11. Review Terhadap hasil penyusunan Draf RKA oleh OPD selanjutnya dapat dilakukan Review oleh Inspektorat, pada Program dan Kegiatan. OPD dapat mengetahui review dari inspektorat sebagai berikut : 1. Klik menu Kebijakan Anggaran >> Review 2. Selanjutnya akan muncul daftar OPD, pilih OPD tersebut. 3. Selanjutnya akan muncul OPD Sub Unit, pilih Sub Unit 4. Selanjutnya akan muncul tabel Program, Pada tabel Review RKA Program, kolom Review merupakan catatan dari Inspektorat. pilih Program untuk mengetahui isian Review di Kegiatan. Manual Book ebudgeting@2017 23
5. Selanjutnya akan muncul tabel Kegiatan. Pada tabel Rencana RKA Kegiatan kolom Review, merupakan hasil review dari Inspektorat. ---- selesai ----- Manual Book ebudgeting@2017 24