ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN T.A. 2016 LAPORAN REALISASI (FISIK DAN KEUANGAN ) ANGGARAN KINERJA BERDASARKAN KOMPONEN BIAYA BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG PROVINSI : SULAWESI SELATAN SKPD : DINAS PERKEBUNAN PERIODE : 31 DESEMBER 2016 No (Rp) BELANJA DAERAH 5 19.790.185.270 49.925.407.671,33 69.715.592.941,33 19.540.578.052 98,74 48.938.829.895 98,02 68.479.407.947 98,23 99,96 1.236.184.994 I BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.1 19.790.185.270-19.790.185.270,00 19.540.578.052 98,74 - - 19.540.578.052 98,74 100,00 249.607.218 BELANJA PEGAWAI 5.1.1 19.790.185.270-19.790.185.270,00 19.540.578.052 98,74 - - 19.540.578.052 98,74 100,00 II BELANJA LANGSUNG 5.2 49.925.407.671 49.925.407.671,33 48.938.829.895 98,02 48.938.829.895 98,02 99,93 986.577.776 A PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.01.02.01 3.058.580.000 3.058.580.000 2.976.474.656 97,32 2.976.474.656 97,32 100,00 82.105.344 1. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2.01.02.01.01 823.580.000 823.580.000 775.056.228 94,11 775.056.228 94,11 100,00 48.523.772 - Tersusunnya laporan bulanan, semesteran dan tahunan (LRA, laporan 16 100,00 Provinsi Neraca, CALK) serta laporan tindak lanjut hasil-hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional 2. Pelayanan Barang dan Jasa Admistrasi 2.01.02.01.02 2.235.000.000 2.235.000.000 2.201.418.428 98,50 2.201.418.428 98,50 100,00 33.581.572 - Tersedianya jasa pelayanan/pemeliharaan kebersihan, telepon, air, listrik, ruang kerja, AC dll - Tersedianya masing-masing pakaian dinas harian, olahraga, sipil lengkap, sipil resmi, dan pakian sipil harian Tahun 1 100,00 Provinsi Pasang 569 100,00 Provinsi - Terpeliharanya kendaraan roda 4, roda 2, dan roda 6 Unit 21 100,00 Provinsi - Tersedianya alat tulis kantor pada bidang unit kerja Unit 7 100,00 Provinsi - Tersedianya data asset pemprov yang akurat Kabupaten 15 100,00 Provinsi B PENINGKATAN KAPASITAS DAN KINERJA SKPD 2.01.02.02 1.793.300.000 1.793.300.000 1.781.642.583 99,35 1.781.642.583 99,35 100,00 3. Pembinaan Aparatur dan Pengembangan Kehumasan 2.01.02.02.01 420.000.000 420.000.000 418.610.050 99,67 418.610.050 99,67 100,00 1.389.950 - Terlaksananya pembinaan kegiatan aparatur Kegiatan 1 100,00 Provinsi - Terlaksananya publikasi kegiatan-kegiatan dinas Kegiatan 1 100,00 Provinsi 4. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2.01.02.02.02 1.008.000.000 1.008.000.000 1.008.000.000 100,00 1.008.000.000 100,00 100,00 - - Tersedianya kendaraan roda-4 Unit 3 100,00 Provinsi
(Rp) 5. Penyediaan Sarana dan Prasarana BPTP2MB dan Sertifikasi Benih - Tersedianya sarana dan prasarana laboratorium UPTD BPTP2MBP 2.01.02.02.04 365.300.000 365.300.000 355.032.533 97,19 355.032.533 97,19 100,00 10.267.467 Paket 1 100,00 Provinsi C PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN 2.01.02.03 1.640.000.000 1.640.000.000 1.603.560.200 97,78 1.603.560.200 97,78 100,00 36.439.800 DAN SISTEM EVALUASI KINERJA SKPD 6. Koordinasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan - Terlaksananya pengelolaan program SKPD (Renja, LKPJ, RKA- SKPD, Lakip, dan Laporan Tahunan) - Terlaksananya pertemuan forum SKPD, rapat koordinasi, koord pemantapan program/kegiatan 2017, evaluasi produksi/produktivitas komoditi unggulan perkebunan - Kajian evaluasi produksi dan produktivitas komoditi unggulan perkebunan wil.i-iv 2.01.02.03.01 1.640.000.000 1.640.000.000 1.603.560.200 97,78 1.603.560.200 97,78 100,00 36.439.800 Kegiatan 5 100,00 Provinsi Orang 460 100,00 Provinsi Paket 4 100,00 Provinsi D PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS 2.01.02.04 37.694.446.787 37.694.446.787 37.126.549.256 98,49 37.126.549.256 98,49 99,97 567.897.531 TANAMAN PERKEBUNAN 7. Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Tahunan 2.01.02.04.01 7.333.073.000 7.333.073.000 7.262.710.491 99,04 7.262.710.491 99,04 100,00 70.362.509 - Pertemuan koordinasi pengembangan tanaman tahunan Orang 60 100,00 Provinsi - Pertemuan awal & akhir tenaga pendamping Orang 260 100,00 Provinsi - Pertemuan pengaturan & penerapan kawasan tanaman tahunan Orang 60 100,00 Provinsi - Bintek intensifikasi tanaman kakao, kopi, kelapa Ha/Orang 1.300 100,00 Bintek Kakao : Lutim 250 Ha, Wajo 250 Ha, Pinrang 250 Ha, Enrekang 150 Ha, Sidrap 100 Ha. Kopi : Torut 50 Ha, Tator 50 Ha, Enrekang 50 Ha, Gowa 50 Ha. Kelapa : Bone 50 Ha, Wajo 25 Ha, Pinrang 25 Ha - Apresiasi petugas percepatan pemulihan produksi kakao Orang 300 100,00 Provinsi - Kajian kluster kakao, analisis peningkatan produksi kopi asli enrekang, pembuatan peta kawasan Paket 3 100,00 Provinsi
(Rp) 8. Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Semusim 2.01.02.04.02 5.141.922.400 5.141.922.400 5.122.025.576 99,61 5.122.025.576 99,61 100,00 19.896.824 - Pertemuan, pelatihan teknis budidaya, pelat adm & pembukuan petani, bintek pembibitan komoditi tebu - Pertemuan koordinasi, pelatihan teknis budidaya, pelat penataan adm, klp tani, pasca panen tembakau Orang 1.840 100,00 Provinsi, Soppeng, Wajo, Bone Orang 6.640 100,00 Provinsi, Soppeng, Wajo, Bone, Barru, Sinjai, Sidrap - Apresiasi petugas pendamping & penyuluh tan semusim Orang 315 100,00 Provinsi - Pengadaan pompa air, linting tembakau, alat rajang, cultivator Unit 57 100,00 Provinsi - Evaluasi potensi dan prospek pengembangan tembakau Orang 130 100,00 Provinsi 9. Pembinaan dan Pengembangan Bibit Komoditi Unggulan 2.01.02.04.03 9.773.630.000 9.773.630.000 9.468.113.695 96,87 9.468.113.695 96,87 100,00 305.516.305 - Pengadaan bibit komoditi unggul perkebunan (cengkeh, keret, pala, kopi arabika, lada, kelapa dalam) Pohon 1.138.815 100,00 22 Kab/Kota - Pertemuan kelompok penangkar benih/bibit Orang 50 100,00 Provinsi - Pertemuan penetapan satuan harga bibit komoditi unggulan perkebunan - Bintek pembibitan komoditi unggulan rempah dan penyegar perkebunan Orang 50 100,00 Provinsi Orang 90 100,00 Provinsi 10. Pembinaan dan Penyediaan Pupuk dan Pestisida 2.01.02.04.04 6.778.474.000 6.778.474.000 6.736.317.983 99,38 6.736.317.983 99,38 100,00 42.156.017 - Rapat koordinasi pupuk dan pestisida Orang 50 100,00 Provinsi - Pengadaan pupuk NPK Kg 60.526 100,00 Bulukumba 10.526 Kg, Lutra 50.000 Kg Pupuk Cair Ltr 11.875 100,00 Bulukumba 2.500 Ltr, Sinjai 1.580 Ltr, Maros 3.020 Ltr, Barru 2.475 Ltr, Soppeng 2.000 Ltr Granular Ltr 114.290 100,00 Bulukumba 57.000 Kg, Sinjai 57.290 Kg Organik Kg 38.460 100,00 Bantaeng 4.925 Kg, Bone 10.105 Kg, Bulukumba 12.980 Kg, Sinjai 23.430 Kg - Terlaksananya pertemuan pengelolaan bantuan sapras bagi kelompok tani Orang 300 100,00 Provinsi
(Rp) 11. Pembinaan dan Penyedian Alat dan Mesin 2.01.02.04.05 1.282.000.000 1.282.000.000 1.267.746.750 98,89 1.267.746.750 98,89 99,67 14.253.250 - Pengadan mesin pompa air dan cultivator Unit 56 99,00 - Pertemuan teknis pembinaan dan pengembangan alsin komoditi perkebunan Orang 50 100,00 Provinsi - Pertemuan evaluasi keberfungsian bantuan alat dan mesin Orang 150 100,00 Provinsi 12. Pembinaan dan Konservasi Lahan dan Air 2.01.02.04.06 1.247.100.000 1.247.100.000 1.237.813.730 99,26 1.237.813.730 99,26 100,00 9.286.270 - Pertemuan teknis petugas konservasi lahan & air Orang 50 100,00 Provinsi - Demplot konservasi lahan terintegrasi ternak Orang 50 100,00 Sinjai, Bulukumba - Bintek dan demplot konservasi lahan Orang 800 100,00 Sinjai, Wajo, Bantaeng, Gowa, Bone, Soppeng, Lutra, Lutim - Demplot konservasi air dan antisipasi anomali iklim Unit/Orang 1/25 100,00 Gowa - Antisipasi dan adaptasi dampak perubahan iklim Orang 250 100,00 Bantaeng, Bone, Wajo, Lutim, Lutra 13. Pembinaan dan Pengendalian OPT dan Gangguan Usaha 2.01.02.04.07 740.117.300 740.117.300 716.667.349 96,83 716.667.349 96,83 100,00 23.449.951 - Pertemuan koordinasi pengendalian OPT bagi TKP/PLP-TKP Orang 50 100,00 Provinsi - Pertemuan koordinasi GUP Orang 50 100,00 Provinsi - Pengendalian OPT kopi, cengkeh, kakao, lada, kapas, tembakau dan tebu Ha 210 100,00 Kopi : Gowa 10 Ha, Toraja Utara 20 Ha, Toraja 10 Ha, Cengkeh : Bulukumba 20 Ha, Barru 10 Ha, Wajo 10 Ha, Lada : Enrekang 30 Ha, Kapas : Takalar 10 Ha, Tembakau : Bulukumba 10 Ha, Soppeng 20 Ha, Kakao : Lutim 20 Ha, Luwu 20 Ha, Takalar 20 Ha. - Buku saku pengendalian OPT kopi, cengkeh, kakao, lada, kapas, tembakau dan tebu Exp 50 100,00 Provinsi - Buku pengendalian OPT perkebunan Buku 1.500 100,00 Provinsi
(Rp) 14. Pengamatan, Peramalan Hama, Penyakit dan Gulma Tanaman 2.01.02.04.08 915.535.000 915.535.000 913.366.520 99,76 913.366.520 99,76 100,00 2.168.480 - Pertemuan peningkatan pengetahuan petugas hama dan penyakit perkebunan - Pertemuan evaluasi kegiatan pengamatan OPT perkebunan akhir tahun Orang 85 100,00 22 Kab/Kota Orang 85 100,00 Provinsi - Pelatihan petugas pengamat hama Orang 50 100,00 Provinsi - Pelatihan agens pengendalian hayati Orang 200 100,00 Bulukumba, Sinjai, Bone, Bantaeng, Pinrang, Enrekang, Luwu, Wajo - Sosialisasi pemanfaatan nematoda untuk pengendalian hama PBK Orang 200 100,00 Sidrap, Soppeng, Pinrang, Enrekang 15. Penguatan Kelembagaan Petani dan Pembinaan Usaha 2.01.02.04.09 637.170.000 637.170.000 635.510.960 99,74 635.510.960 99,74 100,00 1.659.040 - Pertemuan pembinaan usaha perkebunan Orang 50 100,00 Provinsi - Pertemuan penguatan kelembagaan petani bun Orang 750 100,00 Toraja Utara, Wajo, Soppeng - Sosialisasi legalitas perizinan usaha perkebunan Orang 750 100,00 Toraja, Bone, Sidrap - Pelatihan kelompok tani perkebunan Orang 100 100,00 Takalar 16. Proteksi Tanaman, Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih, Sertifikasi Benih 2.01.02.04.10 883.073.087 883.073.087 842.109.339 95,36 842.109.339 95,36 100,00 40.963.748 - Pertemuan/rapat koordinasi PBT perkebunan Orang 50 100,00 Provinsi - Bintek peraturan perbenihan (6 Kab) Orang 180 100,00 Barru, Pinrang, Sinjai, Bulukumba, Luwu, - Kebun sehat percontohan Orang 100 100,00 Sinjai, Bulukumba - Sosialisasi & pembinaan penangkara benih bina kakao Orang 65 100,00 Provinsi 17. Pengelolaan Kebun Bibit Dinas 2.01.02.04.1.962.352.000 2.962.352.000 2.924.166.863 98,7.924.166.863 98,71 100,00 38.185.137 - Peliharanya kebun dinas kelapa sawit Ha 335 100,00 Lutra, Luwu - Peliharanya kebun dinas cengkeh Ha 8 100,00 Torut, Enrekang, Sinjai, Barru - Peliharanya kebun dinas kelapa Ha 20 100,00 Maros - Peliharanya kebun dinas kakao Ha 15 100,00 Lutra, Luwu
(Rp) - Peliharanya kebun dinas pala Ha 5,5 100,00 Sinjai, - Terlaksananya kebun dinas kemiri sunan Ha 3 100,00 - Pertemuan teknis kewirausahaan bagi petugas pengelola kebun dinas dan kebun petani Orang 100 100,00 Provinsi - Integrasi ternak sapi dengan kelapa sawit Ekor 19 100,00 Lutra, Luwu - Pengadaan kendaraan roda-2 untuk petugas kebun Unit 3 100,00 Provinsi E PENINGKATAN PASCA PANEN DAN PEMASARAN HASIL 2.01.02.05 5.739.080.884 5.739.080.884 5.450.603.200 94,97 5.450.603.200 94,97 99,67 288.477.684 PERKEBUNAN 18. Pembinaan Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil 2.01.02..05.01 3.111.662.384 3.111.662.384 2.844.117.470 91,40 2.844.117.470 91,40 99,00 267.544.914 - Pelatihan peningkatan mutu hasil perkebunan Orang 150 100,00 Provinsi - Terlaksananya 4 (empat) jenis bintek Orang 400 100,00 Provinsi - Sosialisasi pendampingan pengembangan produk hasil olahan perkebunan Orang 50 100,00 Provinsi - Pelatihan fasilitasi sertifikat mutu komoditi perkebunan Orang 100 100,00 Provinsi - Pengadaan alat pengolahan kelapa, pulper, alat perontok bunga cengkeh, alat pengolahan jambu mete Unit 21 94,00 Minyak kelapa : takalar 1 unit & pangkep 1 unit, Pulper : Luwu 1 unit, Tator 1 unit, Bulukumba 4 unit, Enrekang 5 unit, Bunga Cengkeh : Bulukumba 3 unit, Jambu Mete : Bulukumba 5 unit - Apresiasi SDM petugas kab & prov Orang 100 100,00 Provinsi 19. Promosi atas Hasil Produksi Unggulan Daerah 2.01.02..05.02 1.111.730.000 1.111.730.000 1.092.461.490 98,27 1.092.461.490 98,27 100,00 19.268.510 - Terlaksananya promosi produk unggulan melalui pameran/expo Kegiatan 6 100,00 Provinsi, Jakarta, Bali, - Pelatihan survey matarantai perkebunan Orang 60 100,00 Provinsi - Bintek strategi peningkatan daya saing dan pendapatan petani kopi asli enrekang Orang 50 100,00 Enrekang
(Rp) - Bintek prospek pengembangan bisnis kopi asli enrekang Orang 50 100,00 Enrekang - Bintek minat generasi muda untuk berwirausaha dibidang agribisnis perkebunan Orang 100 100,00 Lutra 20. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi 2.01.02..05.03 1.515.688.500 1.515.688.500 1.514.024.240 99,89 1.514.024.240 99,89 100,00 1.664.260 - Penyusunan dan penetapan data statistik perkebunan tahun 2015 Orang 30 100,00 Provinsi - Penyusunan angka sementara tahun 2016 dan angka estimasi tahun 2017 - Peningkatan kualitas data produksi dan produktivitas komoditi kakao dan tehnik sampling Orang 30 100,00 Provinsi Orang 60 100,00 Provinsi - Pelatihan teknis samping bagi petugas statistik kecamatan Orang 60 100,00 Provinsi - Apresiasi petugas statistik perkebunan Sul-Sel Orang 300 100,00 Provinsi 19.790.185.270 49.925.407.671 69.715.592.941 48.938.829.895 98,02 68.479.407.947 98,23 99,96 986.577.776 Makassar, Desember 2016 A.n KEPALA DINAS SEKRETARIS Ir. MUHAMMAD ARSYAD. P, MBA Pangkat : Pembina Nip : 19591231 198903 1 047