- Terlaksananya pendampingan 13 Orang 13 Orang 13 Orang 13 Orang 13 Orang 13 Orang Dinas Provinsi

Transkripsi

1 Tabel 33. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran, dan Pendanaan indikatif SKPD DINAS PERKEBUNAN Provinsi/Kabupaten Sulawesi Selatan (Revisi) Indikator Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Tujuan / Indikator Kd PROGRAM / KEGIATAN Kinerja Program Capaian Kondisi Kinerja pada Akhir Renja SKPD Lokasi TAHUN-1 (2014) TAHUN-2 (2015) TAHUN-3 (2016) TAHUN-4 (2017) TAHUN-5 (2018) Sasaran Sasaran (Outcome) dan keg. pada Tahun Awal Periode Renstra SKPD Penanggung (Output) Perencanaan TARGET RP (juta) TARGET RP (Juta) TARGET RP (Juta) TARGET RP (Juta) TARGET RP (Juta) TARGET RP (Juta) jawab Tujuan : 1. Meningkatnya hasil perke 1. Volume produksi Peningkatan Produksi, produktivitas -Volume Produksi komoditi 391, ,989 30,887, ,167 30,890, ,370 36,160, ,597 38,921, ,869 41,074, , ,934,369 Dinas bunan komoditi unggulan 2. Produktivitas tanaman Unggulan (Ton) 3. Nilai produksi - Produktivitas Komoditi 1,038 1,030 1,036 1,043 1,050 1,055 1,055 Unggulan (Kg/Ha) -Nilai Produksi Komoditi 7,474 9,032 9,671 12,272 15,977 16,650 16,650 Sasaran : (Triliun) Tercapainya penguatan produksi komoditas 1. Pembinaan dan Pengembangan - Terlaksananya intensifikasi/ Ha 3,066, Ha 2,717,858 1,300 Ha 7,447,912 1,350 Ha 7,549, Ha 7,562, Ha 28,344,092 Dinas 4 Kab unggulan lokal Tanaman Tahunan rehabilitasi tanaman kakao, jambu mete, kopi, lada, kelapa cengkeh dll - Terlaksananya 60 Orang 80 Orang 100 Orang 120 Orang 150 Orang 150 Orang Dinas 2 Kab pertemuan teknis pengembangan tanaman tahunan - Terlaksananya pendampingan 13 Orang 13 Orang 13 Orang 13 Orang 13 Orang 13 Orang Dinas Provinsi tanaman tahunan - Bintek intensifikasi tanaman 400 org jambu mete - Terlaksananya pembinaan/ 500 Orang 600 Orang 700 Orang 750 Orang 750 Orang 750 Orang Dinas 6 Kab bimbingan teknis tanaman tahu- nan - Bintek intensifikasi tanaman 1400 Orang orang orang orang orang kakao - Terlaksananya koordinasi tim 22 orang 22 orang 22 orang 22 orang 22 orang 22 orang Dinas Provinsi ahli pengembangan - Terlaksananya Sosialisasi kakao org lestari - Terlaksananya bintek pemeliha 400 orang 100 orang 100 orang 100 orang 100 orang Dinas Provinsi raan kelapa - Pelatihan budidaya tanaman 450 orang lada - Pertemuan awal & akhir tahun 100 orang 100 orang 260 orang 260 orang 260 orang 260 orang Dinas Provinsi (pendamping) - Terlaksananya apresiasi petugas 320 orang 320 orang 320 orang 320 orang 320 orang pendamping dan penyuluh tana man tahunan komoditi - Kajian kinerja kluster kakao 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket - Analisis peningkatan kopi asli 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket enrekang - Pembuatan peta kawasan perke 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket bunan 2. Pembinaan dan Pengembangan - Terlaksananya pertemuan 3000 Ha 150 Orang 1,476, Orang 2,007, Orang 1,600, Orang 1,630, Orang 1,650, Orang 8,364,253 Dinas Provinsi Tanaman Semusim teknis di Provinsi - Pembinaan monev pengemba- 4 Kab ngan tebu - Terlaksananya pertemuan ke- 450 Org 200 Orang 300 Orang 400 0rg 500 org 600 org 600 org Dinas 3 Kab lembagaan di Kab. Gowa, Bone, Takalar, Wajo - Sekolah lapang budidaya & 10 kab pasca panen tembakau - Terlaksananya demplot pening- 12 Ha 15 Ha 18 Ha 20 Ha 22 Ha 22 Ha Dinas 3 Kab katan kualitas tembakau ber- kadar nikotin rendah - Terlaksananya pendampingan 9 Orang 9 Orang 9 Orang 9 Orang 9 Orang 9 Orang Dinas Provinsi dan bimbingan teknis pada 1

2 petugas pendamping - Terlaksananya pengadaan alat 13 Buah 8 Buah 49 Buah 10 Buah 12 Buah 12 Buah Dinas 10 Kab mesin rajang tembakau, linting, tembakau, alat jemur tembakau, mesin pompa air pengem- 1,900 Org bangan kapas - Terlaksananya kajian ketahanan 2 Paket pangan tebu & percepatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan - Terlaksananya apresiasi petugas 320 orang 320 orang 320 orang 320 orang 320 orang pendamping dan penyuluh tanaman semusim komoditi budidaya 500 orang 500 orang 500 orang 500 orang tanaman tembakau - Pelatihan teknis budidaya tebu 4 Kab 4 Kab 4 Kab 4 Kab - Pertemuan koordinasi, pelatihan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket teknis, pelatihan administrasi tembakau - Bintek pembibitan komoditi tebu 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket - Pelatihan kelembagaan petani 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket tembakau 3.Pembinaan dan Pengembangan - Terlaksananya pengadaan bibit 1,226, phn 18,682, pohon 16,156,560 1,233,331 pohon 10,363, pohon 12,812, pohon 14,551, pohon 72,566,271 Dinas 22 Kab Bibit Komoditi Unggulan Perk. komoditi unggul (kakao sambung pucuk, cengkeh, karet, pala, kopi arabika, kelapa sawit, lada, kelapa dlm, jambu mete, sagu) - Terlaksananya pertemuan 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang Dinas Provinsi kelompok penangkar benih/ bibit - Terlaksananya pertemuan 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang Dinas Provinsi penetapan satuan harga benih/ bibit komoditi peng- 100 Orang 100 Orang 120 Orang 130 Orang 150 Orang 150 Orang Dinas Lutra, Lutim gunaan bibit bersertifikat - Pertemuan koordinasi bantuan 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang Dinas Prov insi bibit komoditi unggulan perke - Bintek pembibitan kom unggulan 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang Dinas 4. Pembinaan dan Penyediaan - Terlaksananya rapat koordinasi Kg 50 Orang 1,511, Orang 2,202, Orang 6,938, Orang 7,000, Orang 7,200, Orang 24,852,555 Dinas Provinsi Pupuk dan Pestisida pupuk & pestisida Ltr - Terlaksananya pengadaan Kg, Kg, 213,246 Kg, 215,346 Kg, 225,545 Kg, 225,545 Kg, Dinas 22 Kab pupuk NPK, pupuk organik, cair, ltr, liter 10,375 liter liter liter liter granular, kompos dan pestisida - Terlaksananya analisis pengu- 10 sampel 20 sampel 10 sampel 25 sampel 25 sampel 25 sampel Dinas Provinsi jian pupuk & pestisida di lab - Terlaksananya pembinaan dan 12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali Dinas 22 Kab pengawasan pupuk dan pestisida - Bimbingan penyusunan RDK/RDKK 300 Org 600 org 700 org 750 org org org Dinas Provinsi - Terlaksananya apresiasi penge- 320 orang 320 orang 320 orang 320 orang 320 orang Dinas Provinsi lolaan bantuan sapras bagi - ketua kelompok tani 5. Pembinaan dan Penyediaan - Terlaksananya pengadaan alat 10 pkt 1,404, pkt 800, pkt/ 1,542, pkt/ 1,550, pkt/ 1,590, unit 6,887,075 Dinas 22 Kab Alat dan Mesin dan mesin (alat 106 unit 110 unit 115 unit tebang dan alat angkut tebu, mesin pompa air, dll) 2

3 - Terlaksananya pertemuan teknis 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang Dinas Provinsi alsin komoditi - Terlaksananya sinkronisasi/ 1 Buku 1 Buku 1 Buku 1 Buku 1 Buku 1 Buku Dinas Provinsi penyediaan data alat & mesin 22 Paket komoditi 6. Pembinaan dan Konservasi - Terlaksananya pertemuan teknis 10 Ha 50 Orang 1,180, Orang 625, Orang 1,250, Orang 1,300, Orang 1,325, Orang 5,680,820 Dinas Provinsi Lahan dan Air petugas konservasi lahan & air - Terlaksananya bimbingan teknis/ Orang 500 Orang 500 Orang 550 Orang 600 Orang 600 Orang Dinas 6 Kab pelatihan teknis dan demplot konservasi lahan dan air - Terlaksananya demplot kon- 100 ekor 120 ekor 80 ekor 125 ekor 125 ekor 125 ekor Dinas 6 Kab servasi lahan terintegrasi ternak - Terlaksananya demplot kon- 2 embung 3 embung 1 embung 4 embung 5 embung 5 embung Dinas 5 Kab servasi air dan antisipasi anomali iklim - Sosialisasi adaptasi perubahan 250 orang 250 orang 250 orang 250 orang 250 orang Dinas iklim - Studi komporative integrasi ter- 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Dinas nak kambing dan tan kakao - Studi komporative integrasi ter- 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Dinas nak sapi dan tan kakao 7. Pembinaan dan Pengendalian - Terlaksananya pertemuan - 2 Unit 40 Orang 409, Orang 354, Orang 893, Orang 900, Orang 925, Orang 3,481,784 Dinas Provinsi Organisme Pengganggu Tanaman koordinasi pengendalian OPT dan Gangguan Usaha - Demplot pengendalian hama 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit Dinas kakao dengan menggunakan feromon PBK - Terlaksananya pertemuan 40 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang Dinas Provinsi koordinasi pengendalian GUP - Tersedianya alat pengendalian 230 unit OPT - Terlaksananya pengendalian 300 Ha 200 Ha 200 Ha 225 Ha 250 Ha 250 Ha Dinas 22 Kab OPT tanaman - Terlaksananya SL-PHT komoditi orang Bulukumba - Buku pengendalian OPT Buah Buah Buah Buah Dinas Provinsi 8. Pengamatan, Peramalan Hama, - Terlaksananya penyusunan 22 Kab 1 Buku 500,818 1 Buku 357,000 1 Buku 930,000 1 Buku 950,000 1 Buku 970,000 1 Buku 3,707,818 Dinas Provinsi Penyakit dan gulma Tanaman data pengamatan dan peramalan hama, penyakit dan gulma tanaman - Terlaksananya pertemuan bagi 170 Orang 170 Orang 170 Orang 170 Orang 170 Orang 170 Orang Dinas 22 Kab petugas pengamat hama & penyakit pada awal & akhir thn petu- 200 Orang 50 Orang 200 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang Dinas Provinsi gas pengamat hama - Tersedianya hasil eksplorasi 5 Jenis 7 Jenis 7 Jenis 7 Jenis 7 Jenis 7 Jenis Dinas Maros anges hayati dan musuh alami untuk pengendalian OPT tanaman penting - Tersedianya buku agenda kerja 150 Buku 150 Buku 150 Buku 150 Buku 150 Buku 150 Buku Dinas Provinsi petugas pengamat - Terlaksananya sosialisasi peng- 250 orang 200 Orang 200 Orang 200 Orang 200 Orang Dinas gunaan pestisida nabati - Sosialisasi pemanfaatan nema 200 Orang 200 Orang 200 Orang 200 Orang Dinas toda untuk pengen hama PBK - Pertemuan evaluasi, konsultasi 195 org 195 org 195 org 195 org Dinas dll 9. Penguatan Kelembagaan Petani, - Terlaksananya pertemuan Org 50 Orang 349, Orang 265, Orang 737, Orang 740, Orang 750, Orang 2,841,705 Dinas Provinsi Pendampingan dan Pembinaan pembinaan usaha Usaha 3

4 - Terlaksananya pertemuan 200 Orang 200 Orang 750 Orang 257 Orang 300 Orang 300 Orang Dinas Provinsi penguatan kelembagaan - Terlaksananya pertemuan 300 Orang 300 Orang 300 Orang 300 Orang 300 Orang 300 Orang Dinas Provinsi legalitas perizinan pembinaan usaha - Terlaksananya penilaian usaha - 40 kebun 40 kebun 40 kebun 40 kebun 40 kebun Dinas Provinsi untuk klasifikasi perusahaan perusahaan perusahaan perusahaan perusahaan kebun kelembagaan - 50 Kelompok tani 50 Kelompok tani 50 Kelompok tani 50 Kelompok tani 50 Kelompok tani Dinas 22 Kab - Terlaksananya pembentukan - 4 mitra usaha 4 mitra usaha 5 mitra usaha 6 mitra usaha 6 mitra usaha Dinas kerjasama dengan mitra usaha - Terlaksananya forum kesinam - 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang Dinas bungan antara penyuluh perta- nian dan peneliti 200 Orang 200 Orang 200 Orang 200 Orang 200 Orang 200 Orang Dinas penumbuhan - penguatan kelembagan assosiasi komoditi - Terlaksananya sosialisasi lega- 300 org 300 org 300 org 300 org 300 org 300 org Dinas litas perizinan pembinaan usa- ha - Pelatihan kelompok tani perk 200 orang 200 orang 200 orang 200 orang Dinas - Pemutahiran data kelompok tani 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 10.Proteksi Tanaman, Pengawasan - Terlaksananya bimbingan teknis 10 Komoditi 3 Komoditi 507,075 5 Komoditi 1,962,523 5 Komoditi 985, Komoditi 990, Komoditi 1,000, Komoditi 5,444,671 Dinas 22 Kab dan Pengujian Mutu Benih, kebun sehat percontohan pada Sertifikasi Benih kelompok tani, komoditi (kakao, kopi, cengkeh dll) - Terlaksananya pengawasan 10 Komoditi 10 Komoditi 10 Komoditi 10 Komoditi 10 Komoditi 10 Komoditi Dinas 22 Kab mutu benih, sertifikasi dan pe- ngujian mutu benih - Terlaksananya pertemuan - 90 Orang 90 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang Dinas Provinsi teknis dan rapat koordinator PBT - Sosialisasi peraturan perbenihan 500 org 180 orang 180 orang 180 orang 180 orang Dinas Provinsi di 10 Kab - Terlaksananya bimbingan 500 Orang 600 Orang 600 Orang 600 Orang 600 Orang 600 Orang Dinas 22 Kab teknis perbenihan - Terlaksananya sosialisasi dan 134 orang 134 orang 134 orang 134 orang 134 orang Dinas penangkar benih bina kakao - Sosialisasi, bimbingan teknis 30 orang 320 orang 320 orang 320 orang 320 orang Dinas penangkar benih bina kakao - Kebun sehat percontohan 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang Dinas 11. Pengelolaan Kebun Bibit Dinas - Terpeliharanya kebun dinas 295 Ha 1,799, Ha 3,441, Ha 3,472, Ha 3,500, Ha 3,550, Ha 15,763,324 Dinas Luwu, Lutra kelapa sawit di Bone-bone dan katulungan - Terpeliharanya kakao sambung 3 Ha 1 Ha 1 Ha 1 Ha 1 Ha 1 Ha Dinas Luwu, Lutra pucuk - Terpeliharanya kakao sambung 2 Ha 1 Ha 1 Ha 1 Ha 1 Ha 1 Ha Dinas Luwu, Lutra samping - Terpeliharanya tanaman cengkeh 3 Ha 5 Ha 5 Ha 5 Ha 5 Ha 5 Ha Dinas Luwu - Terpeliharanya kebun entrys 8 Ha 8 Ha 8 Ha 8 Ha 8 Ha 8 Ha Dinas Luwu, Lutra kakao - Terpeliharanya kebun kemiri sunan 3 Ha 3 Ha 3 Ha 3 Ha 3 Ha 3 Ha Dinas Sidrap - Terbangunnya kebun kelapa 20 Ha 30 Ha 30 Ha 30 Ha 30 Ha 30 Ha Dinas Luwu, Lutra sawit di kebun dinas seriti, katulungan dan tirowali - Terlaksananya pembinaan 21 kebun dinas 21 kebun dinas 21 kebun dinas 21 kebun dinas 21 kebun dinas 21 kebun dinas Dinas 12 Kab 4

5 pengelolaan kebun dinas - Terlaksananya pemagaran meter meter meter meter meter Dinas Enrekang, - Toraja, kebun dinas buntuasa, mananti, Sinjai sallubarani - Terlaksananya integrasi ternak - 20 ekor 10 ekor 10 ekor 10 ekor 10 ekor Dinas 7 Kab sapi dan kelapa sawit - Terlaksananya bimbingan teknis 320 orang 320 orang 320 orang 320 orang 320 orang Dinas Provinsi kewirahusahaan bagi petugas pengelolaan kebun komoditi Tujuan : 2. Meningkatnya nilai 1. Volume eksport Peningkatan Pasca Panen dan - Jumlah Unit Pengolahan 9 12 unit 5,485, unit 4,547, unit 6,240, unit 6,350, unit 6,565, unit 29,189,365 Dinas 22 Kab tambah produk hasil olahan 2. Unit pengolahan Pemasaran Hasil hasil yang 3. Nilai eksport termanfaatkan (Unit) - Volume Eksport Komoditi 98, , , , , , ,699 Dinas 22 Kab Sasaran : Unggulan 2. Tercapainya peningkatan - Nilai Eksport Komoditi 205, , , , , , ,240 Dinas 22 Kab komoditas unggulan lokal yang berkualitas dan berdaya saing 1. Pembinaaan Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil - Tersedianyanya alat pengolahan (panen buah cengkeh, buah lada, gula, minyak kelapa, VCO, coklat) dan alat mesin pulper serta pengolahan lainnya 9 unit 12 unit 4,165, unit 2,458, Unit 3,282, unit 3,350, unit 3,550, unit 16,807,718 Dinas Perk 22 Kab wanita tani peningkatan mutu hasil 250 Orang 250 Orang 250 Orang 250 Orang 250 Orang 250 Orang Dinas Perk 10 Kab 100 Orang 150 Orang 150 Orang 175 Orang 200 Orang 200 Orang Dinas Perk 15 Kab - Terlaksananya sosialisasi penerapan pengawasan jaminan mutu dan Keamanan pangan 300 Orang 300 Orang 100 Orang 300 Orang 300 Orang 300 Orang Dinas Perk 15 Kab - Terlaksananya bimtek dan 100 Orang 150 Orang 150 Orang 150 Orang 150 Orang 150 Orang Dinas 10 Kab manajemen pengolahan komoditi - Terlaksananya bimbingan 100 Orang 150 Orang 150 Orang 150 Orang 150 Orang 150 Orang Dinas Provinsi teknis pengembangan agro- industri komoditi berbasis GMP - Terlaksananya pendampingan 330 Orang 330 Orang 330 Orang 330 Orang 330 Orang 330 Orang Dinas pemb usaha, sosialisasi pelatihan calon wirausaha dan pelat pendampingan penerima alat - Terlaksananya bimtek bagi wa- 35 orang 35 orang 35 orang 35 orang 35 orang Dinas nita tani dalam mengembangkan hasil - Terlaksananya studi banding 50 orang 150 orang 150 orang 150 orang 150 orang Dinas kelompok wanita tani dan petugas dalam rangka pengembangan komoditi unggulan daerah - Terlaksananya sosialisasi SNI 50 Org 50 Org 50 Org 50 Org 50 Org 50 Org Dinas komoditi bagi pem- bina kb/kota - Sosialisasi pengembangan 500 orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang Dinas produk hasil olahan - Pengadaan alat pengolahan 9 unit gula merah - Pengadaan alat uji kadar air 181 buah - Bintek pembinaan usaha pengo- 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang Dinas lahan kakao bagi pelaku usaha petugas kab dan prov - Bintek komoditi bun menghadapi pasar bebas 300 Orang 300 Orang 300 Orang 300 Orang Dinas 5

6 2. Promosi Atas Hasil Produksi Terlaksananya Promosi 9 Keg 9 Keg 496,110 9 Keg 639,000 9 Keg 1,371,980 9 Keg 1,400,000 9 Keg 1,415,215 9 Keg 5,322,305 Dinas Provinsi/Kab Unggulan Daerah Produk Unggulan melalui Pameran/ Ekspo - Pembinaan promosi/pemasaran Produk Unggulan - Pengadaan brosur/leaflet produk unggulan 30 org 30 org 30 org 30 org 30 org Dinas Provinsi/Kab Exp Exp Exp Exp Exp Dinas Provinsi/Kab - Bintek/pelatihan pemasaran 3 Paket 360 orang 360 orang 360 orang 360 orang Dinas Perk Enrekang, Lutra - Pengembangan agriwisata 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg Dinas Perk Provinsi/Kab 3. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi teknis metode penggunaan program minitab, aplikasi E-statistik bun, on-line data, up dating data dan tampilan data pada webside 30 Org 30 Org 823, Org 1,450, Org 1,585, Org 1,600, Org 1,600, Org 7,059,342 Dinas Perk Provinsi tehnis sampling dan pengolahan data statistik di tingkat kecamatan metode uji petik produktivitas komoditi unggulan bimtek pengumpulan data - Terlaksananya bimtek penyusunan publikasi data statistik 50 Org 50 Org 50 Org 50 Org 50 Org 50 Org 22 Kab 30 Org 11 Org 11 Org 11 Org 11 Org 11 Org Dinas Perk 22 Kab 110 Org 50 Org 50 Org 50 Org 50 Org 50 Org Dinas Perk Provinsi 30 Org 30 Org 30 Org 30 Org 30 Org 30 Org Dinas Perk Provinsi - Terlaksananya penyusunan dan penetapan data statistik penggunaan microsoft excel - Pengembangan dan operasional webside - Penyusunan Buku Komoditi Unggulan 30 Org 1 Buku 1 Buku 1 Buku 1 Buku 1 Buku Dinas Perk Provinsi 30 Org 30 Org 30 Org 30 Org 30 Org 30 Org Dinas Perk Provinsi - 3 org 3 org 3 org 3 org 3 org Dinas Perk Provinsi 300 Buku 300 Buku 300 Buku 300 Buku 300 Buku 300 Buku Dinas Perk Provinsi - Sinkronisasi data 30 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang Dinas Perk Provinsi - Terlaksananya apresiasi petugas statistik kecamatan 600 orang 300 Orang 300 Orang 300 Orang 300 Orang Dinas Perk Provinsi - Penyelenggaran pembakuan 30 org 30 org 30 org 30 org Dinas Perk Provinsi statistik 2 Peningkatan Pelayanan Administrasi Meningkatnya Pelayanan 2 keg 2 kegiatan 2,528,432 2 Kegiatan 3,301,171 2 Kegiatan 3,215,000 2 Kegiatan 3,288,000 2 Kegiatan 3,352,000 2 Kegiatan 15,684,604 Dinas Perk Provinsi Perkantoran Adminstrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Administrasi - Tersusunnya laporan bulanan 16 laporan 16 laporan 698, laporan 745, laporan 830, laporan 850, laporan 852, laporan 3,975,371 Dinas Perk Provinsi Keuangan semesteran dan tahunan (LRA, Neraca dan CALK) serta laporan tindak lanjut hasil-hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional 2. Pelayanan Barang dan Jasa - Tersedianya jasa pelayanan/ 1 tahun 1,830,362 7 paket 2,555,871 7 paket 2,385,000 7 paket 2,438,000 7 paket 2,500,000 7 paket 11,709,233 Dinas Perk Provinsi Administrasi pemeliharaan kebersihan, telepon, air, listrik, ruang kerja AC dll - Tersedianya masing-masing 255 pasang 255 pasang 255 pasang 255 pasang 255 pasang 255 pasang Dinas Perk Provinsi pakaian dinas harian, olah raga & kopri - Tersedianya masing-masing 1 pasang 1 pasang 1 pasang 1 pasang 1 pasang 1 pasang Dinas Perk Provinsi pakaian sipil lengkap dan - sipil resmi - Tersedianya pakaian sipil harian 7 pasang 7 pasang 7 pasang 7 pasang 7 pasang 7 pasang Dinas Perk Provinsi - Tersedianya pakaian polisi 4 pasang 4 pasang 4 pasang 4 pasang 4 pasang 4 pasang Dinas Perk Provinsi pamong praja 6

7 - Terpeliharanya kendaraan roda 4, 17 unit 17 unit 17 unit 17 unit 17 unit 17 unit Dinas Perk Provinsi roda 2 dan roda 6 - Tersedianya alat tulis kantor 7 unit 7 unit 7 unit 7 unit 7 unit 7 unit Dinas Perk Provinsi pada bidang unit kerja 2 xx Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Meningkatnya kemampuan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 4,341,862 2 keg 4,954,700 2 keg 1,725,300 2 keg 1,170,000 2 keg 1,210,000 2 keg 13,401,862 Dinas Perk Provinsi SKPD kapasitas dan kinerja SKPD Aparatur 1. Pembinaan Aparatur dan - Terlaksananya pembinaan 2 paket 1 Kegiatan 130,000 2 paket 200,000 2 paket 430,000 2 paket 450,000 2 paket 460,000 2 paket 1,670,000 Dinas Perk Provinsi Pengembangan Kehumasan kegiatan aparatur - Terlaksananya publikasi 1 Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan Dinas Perk Provinsi kegiatan-kegiatan dinas 2. Pengadaan kendaraan dinas/ - Tersedianya kendaraan roda 4 5 unit 1 Unit 310,000 2 Unit 931,400 1 Unit 700,000 1 Unit 720,000 1 Unit 750,000 1 Unit 3,411,400 Dinas Perk Provinsi - Tersedianya kendaraan roda 2 2 Unit Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit Dinas Perk Provinsi - Tersedianya kendaraan roda 6 1 unit 3. Penyediaan Sarana dan Prasarana - Tersedianya sarana dan prasa- 1 unit 2,703,145 1 unit 3,823,300 1 unit 595,300 1 Unit - 1 Unit - 1 Unit 7,121,745 Dinas Perk Provinsi BPTP2MB dan Sertifikasi Benih Per- rana balai proteksi tanaman kebunan dan pengawasan, pengujian mutu benih (BPTP2MB) dan sertifikasi benih 4. Pembangunan/ Rehabilitasi - Tersedianya gedung kantor 1 Unit 1 Unit 1,088,717 1 Unit 1 Unit 1 Unit Dinas Perk Provinsi Gedung Kantor 5. Pembangunan Jembatan Kebun - Tersedianya jembatan kebun 1 unit 1 unit 110,000 Dinas Perk Provinsi UPTD Pengelolaan Kebun Bibit Dinas 2 xx Peningkatan pengembangan Meningkatnya Dokumen 5 paket 5 paket 530,352 5 paket 1,260,552 5 paket 1,640,000 5 paket 1,700,000 5 paket 1,800,000 5 paket 6,930,904 Dinas Perk Provinsi sistem perencanaan dan Perencanaan dan Evaluasi sisstem Evaluasi Kinerja Kinerja SKPD SKPD Koordinasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan - Terlaksananya pengelolaan program SKPD (Renja, RKA-SKPD, Lakip, Renstra dan Laporan Tahunan) 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket Dinas Perk Provinsi - Terlaksananya pertemuan forum SKPD - Terlaksananya pertemuan rapat koordinasi - Terlaksananya pertemuan koordinasi pemantapan program dan kegiatan tahun Terlaksananya evaluasi produksi/produktivitas kom unggulan perk 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang Dinas Perk Provinsi 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang Dinas Perk Provinsi 320 orang 320 orang 320 orang 320 orang 320 orang Dinas Perk Provinsi 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg Dinas Perk Provinsi 43,773,618 44,954,532 48,981,111 51,430,167 54,001, ,141,104 7