PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI PENGUMUMAN HASIL PELAKSAAN AUDIT (VLK) Nomor : IPS.002/051/HPA-VLK/XI/2017 Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian sertifikasi VLK terhadap : a. Nama Auditee : KELOMPOK TANI MELAWAI KAAN SEJAHTERA II b. Lokasi : Desa Tepian Terap Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur c. No. Akta Pendirian : Nomor 44, 31 Maret 2017 d. Luas : 300 Ha e. Tanggal Pelaksanaan : 21-25 Oktober 2017 Hasil pengambilan keputusan KELOMPOK TANI MELAWAI KAAN SEJAHTERA II telah MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan LULUS Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : SLK IPS 016 masa berlaku mulai tanggal 01 November 2017 sampai dengan 31 Oktober 2027. Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : ipsertifikasi@gmail.com Palembang, 01 November 2017 PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama F/PM/25-Rev.0
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Nomor : IPS.002/051/KP-VLK/XI/2017 Tentang PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP KELOMPOK TANI MELAWAI KAAN SEJAHTERA II YANG BERLOKASI DI DESA TEPIAN TERAP KECAMATAN SANGKULIRANG KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) 2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, KELOMPOK TANI MELAWAI KAAN SEJAHTERA II telah dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : IPS.002/015/SPK/IX/2017 tanggal 29 September 2017. 3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, KELOMPOK TANI MELAWAI KAAN SEJAHTERA II telah MEMENUHI standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan LULUS Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) 4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) KELOMPOK TANI MELAWAI KAAN SEJAHTERA II perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur. MENGINGAT : 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI No. LVLK 025 - IDN; 2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&PI); 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak; 4. Lampiran 2.3 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Hutan Hak; F/PM/25-Rev.0
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI 5. Lampiran 3.3 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : p.14/phpl/set/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pada Hutan Hak; 6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu; 7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; 8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI. MEMUTUSKAN MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S- LK) KELOMPOK TANI MELAWAI KAAN SEJAHTERA II; KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada KELOMPOK TANI MELAWAI KAAN SEJAHTERA II Dengan Nomor : SLK IPS 016 Masa berlaku 01 November 2017 sampai dengan 31 Oktober 2027; KEDUA : Setiap 2 (dua) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku; KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada KELOMPOK TANI MELAWAI KAAN SEJAHTERA II; KEEMPAT : KELOMPOK TANI MELAWAI KAAN SEJAHTERA II berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal; KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Palembang Pada Tanggal : 01 November 2017 LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama F/PM/25-Rev.0
1. IDENTITAS LVLK Nama Lembaga Nomor Akreditasi Alamat Nomor Telpon/E-mail Direktur Utama Standar Tim Audit PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI LVLK 025 IDN Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec. Sako Kota Palembang (0711) 818488/ ipsertifikasi@gmail.com Rimba Gatot Widodo, S.Hut Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Kurnia Ermawan Jon Hendy Pengambilan Keputusan Rimba Gatot Widodo, S.Hut. 2. IDENTITAS AUDITEE Nama Kelompok Nomor Akte Pembentukan Kelompok Alamat Kantor Lokasi Hutan Hak Pengurus Kelompok Kelompok Tani Melawai Kanaan Sejatera II 44 tanggal 31 Maret 2017 Desa Tepian Terap Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur Desa Tepian Terap Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur Banabas Jejer 3. RINGKASAN TAHAPAN Persiapan Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Sangkulirang, 21 Okt 2016, Pukul 07.00-9.00 WIT Melakukan verifikasi terhadap dokumendokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee 1
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Tanggal 21/10/2017, Pukul 09. 10.00 WIT di Areal Kelompok Tani Melawai Kanaan Sejahtera II Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Tanggal 21 25 Okt 2017 di Areal Kelompok Tani Melawai Kanaan Sejahtera II Pertemuan Penutupan Tanggal 25 Okt 2017, Pukul 09.00 12.00 WIT Areal Kelompok Tani Melawai Kanaan Sejahtera II Menetapkan metodologi Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi lapangan Penyusunan Laporan Pendahuluan /Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee. Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee. Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan. Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas halhal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi. 2
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan Lembar Audit oleh Auditor dan Auditee Pengambilan Keputusan Tanggal 30 Okt 2017, Di Kantor PT IPS Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Hutan Hak Kelompok Tani Melawai Kanaan Sejahtera II Penyusunan Resume Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Hutan Hak Kelompok Tani Melawai Kanaan Sejahtera II Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Hutan Hak Kelompok Tani Melawai Kanaan Sejahtera II diputuskan bahwa Hutan Hak Kelompok Tani Melawai Kanaan Sejahtera II dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi verifier yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.3 tentang standar VLK pada Hutan Hak, sehingga berhak diberikan Sertifikat VLK dengan Nomor : IPS SLK 016 3
4. Resume Hasil Penilaian PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER HASIL PENILAIAN P1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya RINGKASAN JUSTIFIKASI K1.1. Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal kayu dan perdagangannya 1.1.1 Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas title/ dokumen yang diakui pejabat yang berwenang) b. Dokumen legalitas HGU yang sah yang mencakup Akta perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/ PP yang relevan c. Peta/Sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya dilapangan Memenuhi Memenuhi Seluruh anggota Kelompok Tani Melawai Kanaan Sejahtera II memiliki bukti kepemilikan tanah berupa SPPT yang berada di luar kawasan yang dikonfirmasi kebenarannya oleh BPKH WIL IV Kota Kota Samarinda. bukan merupakan perusahaan pemegang HGU sehingga tidak ada dokumen legalitas HGU. Tersedia peta lokasi Kelompok Tani Melawai Kanaan Sejahtera II dengan skala 1 : 25.000 dan luasan ±300 Ha dan seluruhnya terletak pada APL dan terdapat tanda tanda yang jelas di lapangan. 1.1.2. Pemilik huatan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Memenuhi I belum ada kegiatan penebangan sehingga belum tersedia dokumen angkutan hasil hutan. 1.1.3. Unit kelola atas katyu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sector kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak/ penguasaan Bukti pembayaran hak Negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan K.1.2. Unit usaha dalam bentuk kelompok Memenuhi 1.2.1. Akta atau dokumen pembentukan kelompok I belum ada kegiatan penebangan sehingga belum tersedia bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan. 4
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER Akta atau dokumen pembentukan kelompok HASIL PENILAIAN Memenuhi RINGKASAN JUSTIFIKASI telah memiliki dokumen pembentukan kelompok No. 44 tanggal 31 Maret 2017 Notaris Redi Allo Padang, S.H., M.Kn. dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : AHU- 339.AH.02.01. Tahun 2012 Tanggal 29 Juni 2012. Internal Audit anggota kelompok Memenuhi telah memiliki dan melakukan internal audit terhadap seluruh anggota kelompok sebanyak 150 anggota yang dilakukan pada tanggal 08 Februari 2017 oleh Barnabas Jejer selaku ketua kelompok. K.1.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal 1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku belum memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) sehingga belum menggunakan tanda V-Legal. P2. Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan K.2.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU 2.1.1 Prosedur dan Implementasi K3. a. Pedoman/prosedur K3 dan Personil untuk Implementasi K3 b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri) bukan merupakan perusahaan pemegang HGU sehingga tidak dipersyaratkan menyusun pedoman dan prosedur K3. bukan merupakan perusahaan pemegang HGU sehingga tidak dipersyaratkan menyusun pedoman dan prosedur K3. c. Catatan kecelakaan kerja. bukan merupakan perusahaan pemegang HGU sehingga tidak dipersyaratkan membuat laporan catatan kecelakaan kerja. K.2.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. 2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang bukan merupakan perusahaan pemegang 5
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI HGU sehingga tidak dipersyaratkan membentuk serikat pekerja atau membuat kebijakan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja 2.2.2. Adanya KKB/ PP untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang Ketersediaan dokumen KKB/ PP bukan merupakan pemegang HGU sehingga tidak dipersyaratkan untuk membuat dokumen KKB ataupun PP 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan) Tidak ada pekerja yang masih Memenuhi Hasil verifikasi dokumen pengurus Kelompok dibawah umur Tani Melawai Kanaan Sejahtera II dan wawancara terhadap anggota Kelompok Tani Melawai Kanaan Sejahtera I tidak ada pekerja di bawah umur. P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan social yang terkait dengan penebangan K.3.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memilikidokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlkau (jika dipersyaratkan oleh ketentuan) 3.1.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerja nya Dokumen lingkungan yang Memenuhi Hasil verifikasi dokumen, Kelompok Tani relevan seperti AMDAL/ UKL- Melawai Kanaan Sejahtera II memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL yang UPL/ SPPL/ SIL/ DPLH dan dibuat pada tanggal 10 Mei 2017 dan terdapat lainnya tanda terima dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 22 Mei 2017. 3.1.2. HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan a. Dokumen laporan Memenuhi Sesuai peraturan yang ada, SPPL tidak penglolaan dan pemantauan dipersyaratkan untuk membuat laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. lingkungan yang relevan Namun demikian Kelompok Tani Melawai Kanaan Sejahtera II mempunyai perencanaan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan Dokumen lingkungan yang dimiliki Kelompok Tani Melawai Kanaan Sejahtera II berupa SPPL dan tidak dipersyaratkan membuat 6
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan Pengambil Keputusan, Rimba Gatot Widodo, S.Hut Direktur Utama 7
O C Y P