Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 13 Tahun 2016 28 Desember 2016 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017 Urusan Pemerintahan :. 0 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan Organisasi :. 0. 06 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sub Unit Organisasi :. 0. 06. 01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah KODE.0..0.06. 00. 00..0..0.06. 00. 00.. 1 PENDAPATAN 1.11.09.600,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.11.09.600,00.0..0.06. 00. 00.. 1. 2 Hasil Retribusi Daerah 1.320.000.000,00 Perda No. Thn.2011 Ttg Ret.Jasa Usaha.0..0.06. 00. 00.. 1. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 91.09.600,00.0..0.06. 00. 00. 5.0..0.06. 00. 00. 5. 1 BELANJA 69.60.306.16,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 16.221.816.715,00.0..0.06. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 16.221.816.715,00.0..0.06. 01. 01. 5. 2.0..0.06. 01 BELANJA LANGSUNG 53.18.89.9,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 773.861.900,00.0..0.06. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 7.706.800,00.0..0.06. 01. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 7.706.800,00.0..0.06. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 7.60.000,00.0..0.06. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 7.60.000,00.0..0.06. 01. 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 2.920.000,00.0..0.06. 01. 03. 5. 2. 3 Belanja Modal 2.920.000,00.0..0.06. 01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 108.300.000,00.0..0.06. 01. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 108.300.000,00.0..0.06. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 99.320.000,00.0..0.06. 01. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 97.320.000,00.0..0.06. 01. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00.0..0.06. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 83.00.000,00.0..0.06. 01. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 83.00.000,00.0..0.06. 01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 17.000.000,00 Halaman 1
.0..0.06. 01. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00.0..0.06. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 13.702.500,00.0..0.06. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 13.702.500,00.0..0.06. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8.900.000,00.0..0.06. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.900.000,00.0..0.06. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9.390.000,00.0..0.06. 01. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.390.000,00.0..0.06. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 113.18.000,00.0..0.06. 01. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 113.18.000,00.0..0.06. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 98.895.000,00.0..0.06. 01. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 98.895.000,00.0..0.06. 01. 3 Akuisi Pengarsipan 12.8.600,00.0..0.06. 01. 3. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 9.50.000,00.0..0.06. 01. 3. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.908.600,00.0..0.06. 01. 35 Penyediaan Jasa Administrasi Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Sosial (Bansos) 129.235.000,00.0..0.06. 01. 35. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 75.360.000,00.0..0.06. 01. 35. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.875.000,00.0..0.06. 01. 35. 5. 2. 3 Belanja Modal 8.000.000,00.0..0.06. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.005.80.000,00.0..0.06. 02. 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.755.325.000,00.0..0.06. 02. 05. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.755.325.000,00.0..0.06. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 53.550.000,00.0..0.06. 02. 09. 5. 2. 3 Belanja Modal 53.550.000,00.0..0.06. 02. 10 Pengadaan mebeleur 33.760.000,00.0..0.06. 02. 10. 5. 2. 3 Belanja Modal 33.760.000,00.0..0.06. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 15.000.000,00.0..0.06. 02. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00.0..0.06. 02. 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 17.85.000,00.0..0.06. 02. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 17.85.000,00.0..0.06. 06.0..0.06. 06. 01 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 169.198.000,00 9.125.000,00.0..0.06. 06. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 6.9.000,00 Halaman 2
.0..0.06. 06. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.181.000,00.0..0.06. 06. 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 10.995.000,00.0..0.06. 06. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 7.952.000,00.0..0.06. 06. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.03.000,00.0..0.06. 06. 0 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 15.53.000,00.0..0.06. 06. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 10.960.000,00.0..0.06. 06. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.93.000,00.0..0.06. 06. 10 Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA 20.268.000,00.0..0.06. 06. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 16.380.000,00.0..0.06. 06. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.888.000,00.0..0.06. 06. 16 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 15.03.000,00.0..0.06. 06. 16. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 11.160.000,00.0..0.06. 06. 16. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.883.000,00.0..0.06. 06. 17 Penyusunan laporan keuangan triwulan 27.893.000,00.0..0.06. 06. 17. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 12.970.000,00.0..0.06. 06. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.923.000,00.0..0.06. 06. 19 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 15.08.000,00.0..0.06. 06. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 11.160.000,00.0..0.06. 06. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.888.000,00.0..0.06. 06. 20 Penyusunan Semester dan Prognosis Pemda 33.592.000,00.0..0.06. 06. 20. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 13.230.000,00.0..0.06. 06. 20. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 20.362.000,00.0..0.06. 06. 23 Pengelolaan Sarana Keterbukaan Informasi Publik 21.781.000,00.0..0.06. 06. 23. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00.0..0.06. 06. 23. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.781.000,00 2.0..0.06. 16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.732.09.800,00 2.0..0.06. 16. 03 Penyertifikantan tanah dan pembuatan pelang nama hak atas tanah milik daerah 286.096.350,00 2.0..0.06. 16. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 286.096.350,00 2.0..0.06. 16. 0 Pengadaan tanah pemda.30.000.000,00 2.0..0.06. 16. 0. 5. 2. 3 Belanja Modal.30.000.000,00 2.0..0.06. 16. 05 Pemindahtanganan Barang Milik Daerah 16.313.50,00 2.0..0.06. 16. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00 2.0..0.06. 16. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.313.50,00.0..0.06. 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.09.289.00,00 Halaman 3
.0..0.06. 17. 06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 1.105.93.000,00.0..0.06. 17. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 856.720.000,00.0..0.06. 17. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 228.633.000,00.0..0.06. 17. 06. 5. 2. 3 Belanja Modal 20.590.000,00.0..0.06. 17. 07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 136.2.000,00.0..0.06. 17. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 10.560.000,00.0..0.06. 17. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 125.86.000,00.0..0.06. 17. 08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 93.691.000,00.0..0.06. 17. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 55.100.000,00.0..0.06. 17. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 38.591.000,00.0..0.06. 17. 09 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 130.58.000,00.0..0.06. 17. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 10.560.000,00.0..0.06. 17. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 120.02.000,00.0..0.06. 17. 10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 233.96.500,00.0..0.06. 17. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 69.300.000,00.0..0.06. 17. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 102.66.500,00.0..0.06. 17. 10. 5. 2. 3 Belanja Modal 62.000.000,00.0..0.06. 17. 11 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 116.580.000,00.0..0.06. 17. 11. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 75.370.000,00.0..0.06. 17. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.210.000,00.0..0.06. 17. 12 Penyusunan sistem informasi keuangan daerah 198.050.000,00.0..0.06. 17. 12. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 160.500.000,00.0..0.06. 17. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 37.550.000,00.0..0.06. 17. 13 penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 32.00.000,00.0..0.06. 17. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 32.00.000,00.0..0.06. 17. 16 Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah 78.880.000,00.0..0.06. 17. 16. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 78.880.000,00.0..0.06. 17. 18 Revaluasi/appraisal aset/barang daerah 155.123.000,00.0..0.06. 17. 18. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 7.830.000,00.0..0.06. 17. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 17.293.000,00.0..0.06. 17. 26 Penelitian dan pengesahan DPA dan DPPA SKPD 18.50.000,00.0..0.06. 17. 26. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 9.300.000,00.0..0.06. 17. 26. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.150.000,00.0..0.06. 17. 0 Penunjang petugas pengelola keuangan DPPKD 1.036.16.000,00 Halaman
.0..0.06. 17. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.033.800.000,00.0..0.06. 17. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.616.000,00.0..0.06. 17. 50 Pemeriksaan dan penilitian fungsional laporan pertanggungjawaban 130.350.000,00.0..0.06. 17. 50. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 77.000.000,00.0..0.06. 17. 50. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 53.350.000,00.0..0.06. 17. 51 Pembinaan monitoring evaluasi SPJ SKPD 12.63.000,00.0..0.06. 17. 51. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 12.63.000,00.0..0.06. 17. 52 Penyusunan laporan harian dan bulanan 25.32.500,00.0..0.06. 17. 52. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 18.650.000,00.0..0.06. 17. 52. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.67.500,00.0..0.06. 17. 5 Penyusuna SP2D 25.595.000,00.0..0.06. 17. 5. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 130.100.000,00.0..0.06. 17. 5. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.395.000,00.0..0.06. 17. 5. 5. 2. 3 Belanja Modal 21.100.000,00.0..0.06. 17. 55 Koordinasi TPTGR 289.799.900,00.0..0.06. 17. 55. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 13.000.000,00.0..0.06. 17. 55. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 16.799.900,00.0..0.06. 17. 56 Penyusunan SPD 3.635.000,00.0..0.06. 17. 56. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 19.835.000,00.0..0.06. 17. 56. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00.0..0.06. 17. 57 Komputerisasi pengelolaan gaji Kabupaten Lombok Barat 267.180.000,00.0..0.06. 17. 57. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 78.200.000,00.0..0.06. 17. 57. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 137.790.000,00.0..0.06. 17. 57. 5. 2. 3 Belanja Modal 51.190.000,00.0..0.06. 17. 60 Rekonsiliasi dan asistensi penyusunan laporan keuangan 35.903.500,00.0..0.06. 17. 60. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 19.620.000,00.0..0.06. 17. 60. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 16.283.500,00.0..0.06. 17. 62 Penyusunan produk hukum bidang keuangan 1.679.500,00.0..0.06. 17. 62. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 9.56.000,00.0..0.06. 17. 62. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.133.500,00.0..0.06. 17. 65 Optimalisasi pengelolaan aset daerah 38.095.000,00.0..0.06. 17. 65. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 382.800.000,00.0..0.06. 17. 65. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.295.000,00.0..0.06. 17. 68 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual 102.605.500,00.0..0.06. 17. 68. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 650.000,00 Halaman 5
.0..0.06. 17. 68. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 101.955.500,00 2.0..0.06. 17 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan 21.065.700,00 2.0..0.06. 17. 01 Penyelesaian konflik-konflik pertanahan 151.520.500,00 2.0..0.06. 17. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 775.000,00 2.0..0.06. 17. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 150.75.500,00 2.0..0.06. 17. 02 Inventarisasi tanah milik daerah 62.55.200,00 2.0..0.06. 17. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 2.0..0.06. 17. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.5.200,00 2.0..0.06. 18 Program pengembangan sistem informasi pertanahan 11.18.69,00 2.0..0.06. 18. 02 Penyusunan data base aset daerah 11.18.69,00 2.0..0.06. 18. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 11.18.69,00 SURPLUS / (DEFISIT) (68.229.211.56,00) Gerung, 28 Desember 2016 BUPATI LOMBOK BARAT H. FAUZAN KHALID Halaman 6