PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) UNIT PELAKSANA TEKNIS MANADO TAHUN ANGGARAN 2013 DPPA SKPD DPPA SKPD 1 DPPA SKPD 2.1 DPPA SKPD 2.2 DPPA SKPD 2.2.1 DPPA SKPD 3.1 DPPA SKPD 3.2 NAMA FORMULIR Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Kerja Perangkat Daerah Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN Formulir DPPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Pers Unit Organisasi : 1. 20. 06 DINAS PENDAPATAN DAERAH Sub Unit Organisasi : 1. 20. 06. 02 UNIT PELAKSANA TEKNIS MANADO RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN Sebelum Perubahan Jumlah (Rp) Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 4 PENDAPATAN 204.878.036.000,00 248.636.748.868,00 43.758.712.868,00 21,36 4. 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 204.878.036.000,00 248.636.748.868,00 43.758.712.868,00 21,36 4. 1. 1 Pajak Daerah 204.878.036.000,00 240.430.126.400,00 35.552.090.400,00 17,35 4. 1. 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 0,00 8.206.622.468,00 8.206.622.468,00 0,00 5 BELANJA 3.669.369.300,00 4.919.369.300,00 1.250.000.000,00 34,07 5. 2 BELANJA LANGSUNG 3.669.369.300,00 4.919.369.300,00 1.250.000.000,00 34,07 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.093.080.000,00 1.468.304.000,00 375.224.000,00 34,33 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.172.490.000,00 1.853.642.000,00 681.152.000,00 58,09 5. 2. 3 Belanja Modal 1.403.799.300,00 1.597.423.300,00 193.624.000,00 13,79 SURPLUS / (DEFISIT) 201.208.666.700,00 243.717.379.568,00 42.508.712.868,00 21,13 RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PERTRIWULAN NO. TRIWULAN I II III IV JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 1 Pendapatan 62.159.187.000,00 62.159.187.000,00 62.159.187.000,00 62.159.187.868,00 248.636.748.868,00 2.1 Belanja Tidak Langsung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2 Belanja Langsung 1.550.526.700,00 1.011.986.700,00 607.564.410,00 1.749.291.490,00 4.919.369.300,00 3.1 Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANADO, 10 October 2013 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Ir. S. R. MOKODONGAN NIP. 19610717 198602 1 005 Formulir DPPA SKPD Halaman 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013 PENDAPATAN NO DPPA SKPD : 1.20 06 02 00 00 4 URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN : 1. 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian UNIT ORGANISASI : 1. 20. 06 DINAS PENDAPATAN DAERAH SUB UNIT ORGANISASI : 1. 20. 06. 02 UNIT PELAKSANA TEKNIS MANADO PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : Drs. FERDINAND SUMARAUW, MSi : 19700307 199010 1 001 : KEPALA UPTD. MANADO
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD 1.20 06 02 00 00 4 Formulir DPPA SKPD 1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Unit Organisasi : 1. 20. 06 DINAS PENDAPATAN DAERAH Sub Unit Organisasi : 1. 20. 06. 02 UNIT PELAKSANA TEKNIS MANADO Latar belakang Perubahan / Dalam Perubahan APBD : RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 4 PENDAPATAN 204.878.036.000,00 248.636.748.868,00 43.758.712.868,00 21,36 4. 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 204.878.036.000,00 248.636.748.868,00 43.758.712.868,00 21,36 4. 1. 1 Pajak Daerah 204.878.036.000,00 240.430.126.400,00 35.552.090.400,00 17,35 4. 1. 1. 01 Pajak Kendaraan Bermotor 97.849.800.000,00 113.373.921.200,00 15.524.121.200,00 15,87 4. 1. 1. 01. 01 A-1 Sedan, Jeep, Minibus ( Pribadi ) 27.350.800.000,00 28.600.800.000,00 1.250.000.000,00 4,57 1 TA 27.350.800.000,00 27.350.800.000,00 1 TA 28.600.800.000,00 28.600.800.000,00 1.250.000.000,00 4,57 4. 1. 1. 01. 02 A-2 Sedan, Jeep, Minibus ( Umum ) 375.700.000,00 225.700.000,00 (150.000.000,00) (39,93) 1 TA 375.700.000,00 375.700.000,00 1 TA 225.700.000,00 225.700.000,00 (150.000.000,00) (39,93) 4. 1. 1. 01. 03 B-1 Bus, Micro Bus ( Pribadi ) 27.440.400.000,00 37.440.400.000,00 10.000.000.000,00 36,44 1 TA 27.440.400.000,00 27.440.400.000,00 1 TA 37.440.400.000,00 37.440.400.000,00 10.000.000.000,00 36,44 4. 1. 1. 01. 04 B-2 Bus, Micro Bus ( Umum ) 1.489.600.000,00 1.189.600.000,00 (300.000.000,00) (20,14) 1 TA 1.489.600.000,00 1.489.600.000,00 1 TA 1.189.600.000,00 1.189.600.000,00 (300.000.000,00) (20,14) 4. 1. 1. 01. 05 C-1 Truck, Light Truck, Pick Up ( Pribadi ) 23.002.600.000,00 25.502.600.000,00 2.500.000.000,00 10,87 1 TA 23.002.600.000,00 23.002.600.000,00 1 TA 25.502.600.000,00 25.502.600.000,00 2.500.000.000,00 10,87 4. 1. 1. 01. 06 C-2 Truck, Light Truck, Pick up ( Umum ) 400.000.000,00 500.000.000,00 100.000.000,00 25,00 1 TA 400.000.000,00 400.000.000,00 1 TA 500.000.000,00 500.000.000,00 100.000.000,00 25,00 4. 1. 1. 01. 07 D-1. Kendaraan khusus (Pribadi) 0,00 94.190.000,00 94.190.000,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 94.190.000,00 94.190.000,00 94.190.000,00 0,00 4. 1. 1. 01. 08 D-2. Kendaraan khusus (Umum) 0,00 184.449.200,00 184.449.200,00 0,00 184.449.200,00 184.449.200,00 184.449.200,00 0,00 4. 1. 1. 01. 09 E. Sepeda Motor 16.971.000.000,00 18.646.000.000,00 1.675.000.000,00 9,87 1 TA 16.971.000.000,00 16.971.000.000,00 1 TA 18.646.000.000,00 18.646.000.000,00 1.675.000.000,00 9,87 4. 1. 1. 01. 10 F. Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air 6.700.000,00 59.484.100,00 52.784.100,00 787,82 1 TA 6.700.000,00 6.700.000,00 1 TA 59.484.100,00 59.484.100,00 52.784.100,00 787,82 4. 1. 1. 01. 11 Alat-alat Berat/Besar 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 0,00 1 TA 38.000.000,00 38.000.000,00 1 TA 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 0,00 4. 1. 1. 01. 13 A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Dinas ) 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 1 TA 500.000.000,00 500.000.000,00 1 TA 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 4. 1. 1. 01. 14 B-3 Bus, Micro Bus ( Dinas ) 0,00 167.697.900,00 167.697.900,00 0,00 167.697.900,00 167.697.900,00 167.697.900,00 0,00 4. 1. 1. 01. 15 C-3 Truck, Light Truck, Pick up ( Dinas ) 200.000.000,00 150.000.000,00 (50.000.000,00) (25,00) 1 TA 200.000.000,00 200.000.000,00 1 TA 150.000.000,00 150.000.000,00 (50.000.000,00) (25,00) 4. 1. 1. 01. 16 E-2. Sepeda Motor ( Dinas ) 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 1 TA 75.000.000,00 75.000.000,00 1 TA 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 4. 1. 1. 03 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 106.968.236.000,00 126.996.205.200,00 20.027.969.200,00 18,72 4. 1. 1. 03. 01 A-1 Sedan, Jeep, Minibus ( Pribadi ) 14.721.800.000,00 15.721.800.000,00 1.000.000.000,00 6,79 1 TA 14.721.800.000,00 14.721.800.000,00 1 TA 15.721.800.000,00 15.721.800.000,00 1.000.000.000,00 6,79 4. 1. 1. 03. 02 A-2 Sedan, Jeep, Minibus ( Umum ) 375.000.000,00 300.000.000,00 (75.000.000,00) (20,00) 1 TA 375.000.000,00 375.000.000,00 1 TA 300.000.000,00 300.000.000,00 (75.000.000,00) (20,00) 4. 1. 1. 03. 03 B-1 Bus, Micro Bus ( Pribadi ) 45.175.000.000,00 54.675.000.000,00 9.500.000.000,00 21,03 1 TA 45.175.000.000,00 45.175.000.000,00 1 TA 54.675.000.000,00 54.675.000.000,00 9.500.000.000,00 21,03 4. 1. 1. 03. 04 B-2 Bus, Micro Bus ( Umum ) 300.000.000,00 250.000.000,00 (50.000.000,00) (16,67) 1 TA 300.000.000,00 300.000.000,00 1 TA 250.000.000,00 250.000.000,00 (50.000.000,00) (16,67) 4. 1. 1. 03. 05 C-1 Truck, Light Truck, Pick Up ( Pribadi ) 24.051.000.000,00 28.301.000.000,00 4.250.000.000,00 17,67 1 TA 24.051.000.000,00 24.051.000.000,00 1 TA 28.301.000.000,00 28.301.000.000,00 4.250.000.000,00 17,67 4. 1. 1. 03. 06 C-2 Truck, Light Truck, Pick up ( Umum ) 710.000.000,00 2.795.000.000,00 2.085.000.000,00 293,66 1 TA 710.000.000,00 710.000.000,00 1 TA 2.795.000.000,00 2.795.000.000,00 2.085.000.000,00 293,66 Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 2
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 4. 1. 1. 03. 07 D-1. Kendaraan khusus (Pribadi) 0,00 84.499.200,00 84.499.200,00 0,00 84.499.200,00 84.499.200,00 84.499.200,00 0,00 4. 1. 1. 03. 08 D-2. Kendaraan khusus (Umum) 0,00 81.181.300,00 81.181.300,00 0,00 81.181.300,00 81.181.300,00 81.181.300,00 0,00 4. 1. 1. 03. 09 E. Sepeda Motor 21.552.000.000,00 23.302.000.000,00 1.750.000.000,00 8,12 1 TA 21.552.000.000,00 21.552.000.000,00 1 TA 23.302.000.000,00 23.302.000.000,00 1.750.000.000,00 8,12 4. 1. 1. 03. 10 F. Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air 3.436.000,00 0,00 (3.436.000,00) (100,00) 1 TA 3.436.000,00 3.436.000,00 0 TA 0,00 0,00 (3.436.000,00) (100,00) 4. 1. 1. 03. 11 A-3 Sedan, Jeep, Minibus ( Dinas ) 50.000.000,00 300.000.000,00 250.000.000,00 500,00 1 TA 50.000.000,00 50.000.000,00 1 TA 300.000.000,00 300.000.000,00 250.000.000,00 500,00 4. 1. 1. 03. 12 B-3 Bus, Micro Bus ( Dinas ) 0,00 853.164.100,00 853.164.100,00 0,00 853.164.100,00 853.164.100,00 853.164.100,00 0,00 4. 1. 1. 03. 13 C-3 Truck, Light Truck, Pick up ( Dinas ) 0,00 195.625.000,00 195.625.000,00 0,00 195.625.000,00 195.625.000,00 195.625.000,00 0,00 4. 1. 1. 03. 14 E.2 Sepeda Motor ( Dinas ) 30.000.000,00 100.000.000,00 70.000.000,00 233,33 1 TA 30.000.000,00 30.000.000,00 1 TA 100.000.000,00 100.000.000,00 70.000.000,00 233,33 4. 1. 1. 03. 15 D-3. Kendaraan khusus (Dinas) 0,00 36.935.600,00 36.935.600,00 0,00 36.935.600,00 36.935.600,00 36.935.600,00 0,00 4. 1. 1. 06 Pajak Air Permukaan 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 4. 1. 1. 06. 01 Pajak Air Permukaan 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 - Pajak Air Permukaan 1 TA 60.000.000,00 60.000.000,00 1 TA 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 4. 1. 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 0,00 8.206.622.468,00 8.206.622.468,00 0,00 4. 1. 4. 07 Pendapatan Denda Pajak 0,00 8.206.622.468,00 8.206.622.468,00 0,00 4. 1. 4. 07. 01 Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor 0,00 7.206.622.468,00 7.206.622.468,00 0,00 - Pendapatan Denda Pajak Kendaraan 7.206.622.468,00 7.206.622.468,00 7.206.622.468,00 0,00 Bermotor 4. 1. 4. 07. 02 Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 - Pendapatan Denda Bea Balik Nama 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 Kendaraan Bermotor Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 3
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Mengesahkan, MANADO, 10 October 2013 Triwulan I Rp 62.159.187.000,00 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KEPALA UPTD. MANADO Triwulan II Rp 62.159.187.000,00 Triwulan III Rp 62.159.187.000,00 Triwulan IV Rp 62.159.187.868,00 Jumlah Rp 248.636.748.868,00 PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 19630620 198403 1 002 Drs. FERDINAND SUMARAUW, MSi NIP. 19700307 199010 1 001 No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 4
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013 BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD : 1.20 06 02 00 00 5 1 URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN : 1. 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian UNIT ORGANISASI : 1. 20. 06 DINAS PENDAPATAN DAERAH SUB UNIT ORGANISASI : 1. 20. 06. 02 UNIT PELAKSANA TEKNIS MANADO PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : Drs. FERDINAND SUMARAUW, MSi : 19700307 199010 1 001 : KEPALA UPTD. MANADO
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD 1.20 06 02 00 00 5 1 Formulir DPPA SKPD 2.1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Unit Organisasi : 1. 20. 06 DINAS PENDAPATAN DAERAH Sub Unit Organisasi : 1. 20. 06. 02 UNIT PELAKSANA TEKNIS MANADO Latar belakang Perubahan / Dalam Perubahan APBD : RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 - RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Mengesahkan, MANADO, 10 October 2013 Triwulan I Rp 0,00 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KEPALA UPTD. MANADO Triwulan II Rp 0,00 Triwulan III Rp 0,00 Triwulan IV Rp 0,00 Jumlah Rp 0,00 PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 19630620 198403 1 002 Drs. FERDINAND SUMARAUW, MSi NIP. 19700307 199010 1 001 Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 2
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Unit Organisasi : 1. 20. 06 DINAS PENDAPATAN DAERAH Sub Unit Organisasi : 1. 20. 06. 02 UNIT PELAKSANA TEKNIS MANADO REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 576.114.500,00 689.956.500,00 113.842.000,00 19,76 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik MANADO 113.500.000,00 149.500.000,00 36.000.000,00 31,72 3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor MANADO 6 40.000.000,00 56.000.000,00 16.000.000,00 40,00 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan MANADO 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 dinas/operasional 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan MANADO 100 % 1 88.160.000,00 87.640.000,00 (520.000,00) (0,59) 8 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor MANADO 100 % 1 120.600.000,00 137.850.000,00 17.250.000,00 14,30 10 Penyediaan alat tulis kantor MANADO 31.827.300,00 42.495.300,00 10.668.000,00 33,52 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan MANADO 6 45.080.000,00 59.412.000,00 14.332.000,00 31,79 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan MANADO MANADO 24.995.200,00 34.995.200,00 10.000.000,00 40,01 41.472.000,00 44.064.000,00 2.592.000,00 6,25 perundang-undangan 17 Penyediaan makanan dan minuman MANADO 22.000.000,00 39.000.000,00 17.000.000,00 77,27 22 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran MANADO 6 30.000.000,00 34.500.000,00 4.500.000,00 15,00 26 Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi MANADO 15.980.000,00 2.000.000,00 (13.980.000,00) (87,48) 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 100 % 1.360.797.050,00 1.563.421.050,00 202.624.000,00 14,89 Aparatur 5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional MANADO 6 35.000.000,00 34.510.000,00 (490.000,00) (1,40) 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor MANADO 30.300.000,00 87.054.000,00 56.754.000,00 187,31 9 Pengadaan peralatan gedung kantor MANADO 113.000.000,00 117.500.000,00 4.500.000,00 3,98 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor MANADO 14.997.750,00 20.997.750,00 6.000.000,00 40,01 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional MANADO 146.000.000,00 146.000.000,00 0,00 0,00 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor MANADO 24.000.000,00 27.000.000,00 3.000.000,00 12,50 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor MANADO 997.499.300,00 1.130.359.300,00 132.860.000,00 13,32 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 35.000.000,00 35.560.000,00 560.000,00 1,60 5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu MANADO 35.000.000,00 35.560.000,00 560.000,00 1,60 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 15.400.000,00 4.400.000,00 (11.000.000,00) (71,43) 6 15.400.000,00 4.400.000,00 (11.000.000,00) (71,43) 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 100 % 20.327.100,00 20.327.100,00 0,00 0,00 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran MANADO 10.486.400,00 10.486.400,00 0,00 0,00 4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun MANADO 9.840.700,00 9.840.700,00 0,00 0,00 23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi 100 % 349.707.760,00 328.557.760,00 (21.150.000,00) (6,05) informasi 1 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik MANADO 6 349.707.760,00 328.557.760,00 (21.150.000,00) (6,05) 35 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 100 % 1.312.022.890,00 2.277.146.890,00 965.124.000,00 73,56 8 Kerjasama Penertiban Kendaraan Bermotor MANADO 133.680.600,00 538.654.600,00 404.974.000,00 302,94 10 Inventarisasi/Pendataan, Penetapan dan Penagihan MANADO 151.325.510,00 601.825.510,00 450.500.000,00 297,70 Pajak, Retribusi dan Alat-Alat Berat 12 Peningkatan Pelayanan kepada Wajib Pajak MANADO 1.027.016.780,00 1.136.666.780,00 109.650.000,00 10,68 JUMLAH 3.669.369.300,00 4.919.369.300,00 1.250.000.000,00 34,07 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 10 October 2013 KEPALA UPTD. MANADO PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 19630620 198403 1 002 Drs. FERDINAND SUMARAUW, MSi NIP. 19700307 199010 1 001 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 2