5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan Utama Inspektorat Kota Pontianak direncanakan untuk Periode Tahun 2015-2019 meliputi: 1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1) Pemeriksaan Serentak Penyampaian Pengesahan Sisa UYHD dan SPJ Dana BOS/BASDA 2) Pemeriksaan Reguler/Audit Operasional 3) Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah 4) Inventarisasi dan Penanganan Penyampaian LP2P dan LHKPN 5) Monitoring Pelaksanaan Aksi Daerah Dalam Rangka Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK) 6) Reviu Laporan Keuangan OPD dan Pemkot 7) Pemeriksaan Serentak Aset 8) Pemeriksaan Administrasi Keuangan Sekolah Persentase OPD bebas dari Penyimpangan Keuangan yang material Renstra Inspektorat Kota Pontianak 2015-2019 Page 74
Persentase OPD bebas dari Penyimpangan Aset yang material Kelompok sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak. 9. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 10. Inventarisasi Temuan Pengawasan Persentase jumlah temuan BPK-RI dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi. Kelompok sasaran: Meningkatnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan. Pagu pendanaan Indikatif untuk melaksanakan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH direncanakan sebesar Rp.10.185.368.400,- 2. Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat 1. Pemeriksaan Khusus Kasus Pengaduan Masyarakat Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Kelompok sasaran: Meningkatnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan. Pagu pendanaan Indikatif untuk melaksanakan Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat direncanakan sebesar Rp.465.125.000,- 3. Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 1. Evaluasi Laporan SPIP OPD 2. Evaluasi Laporan Kinerja OPD dan Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Renstra Inspektorat Kota Pontianak 2015-2019 Page 75
Persentase Nilai Evaluasi SAKIP OPD oleh Inspektorat dengan kategori Sangat Baik Kelompok sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Pagu pendanaan Indikatif untuk melaksanakan Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan direncanakan sebesar Rp.1.511.488.050,- Selain dari program dan kegiatan utama yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Pontianak, terdapat pula program-program penunjang, dan pelaksanaan program penunjang tersebut dijabarkan dalam bentuk kegiatan operasional kantor yang rutin dilaksanakan dalam rangka menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Pontianak. Program-program penunjang terdiri dari : 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase Peningkatan jumlah Auditor dan P2UPD yang profesional dibidang Audit dan Teknis Urusan Pemerintahan Daerah. Kelompok sasaran: Meningkatnya profesionalisme dan kinerja aparatur. Pagu pendanaan Indikatif untuk melaksanakan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur direncanakan sebesar Rp.1.755.888.160,- 5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Renstra Inspektorat Kota Pontianak 2015-2019 Page 76
- Penyediaan Makanan dan Minuman - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Dalam Daerah - Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor - Penyediaan Spanduk dan Baliho Persentase pelaksanaan kegiatan kantor berjalan lancar. Kelompok sasaran: Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran. Pagu pendanaan Indikatif untuk melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran direncanakan sebesar Rp.4.538.665.940,- 6. Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Persentase terlaksananya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor. Kelompok sasaran: Meningkatnya Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor. Pagu pendanaan Indikatif untuk melaksanakan Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor direncanakan sebesar Rp.1.145.696.500,- 7. Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Renstra Inspektorat Kota Pontianak 2015-2019 Page 77
Persentase pegawai disiplin berpakaian dinas dalam bekerja. Kelompok sasaran: Meningkatnya disiplin Aparatur dalam berpakaian dinas. Pagu pendanaan Indikatif untuk melaksanakan Program Peningkatan Disiplin Aparatur direncanakan sebesar Rp.174.550.000,- 8. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja - Penyusunan Rencana Kerja(RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, RKA-P, PKPT) - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LPPD, LKIP, SPIP, PKK, ZONA INTEGRITAS, TPKN/D, TEPRA) - Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Nilai Evaluasi AKIP Inspektorat. Persentase temuan yang ditindaklanjuti Inspektorat. Kelompok sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Aparatur Pengawasan. Pagu pendanaan Indikatif untuk melaksanakan Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja direncanakan sebesar Rp.1.233.446.000,- 9. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan - Penyusunan Laporan Keuangan Persentase terpenuhinya Penyusunan Laporan Keuangan. Kelompok sasaran: Meningkatnya Sistem Pelaporan Keuangan. Pagu pendanaan Indikatif untuk melaksanakan Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan direncanakan sebesar Rp.53.350.000,- Renstra Inspektorat Kota Pontianak 2015-2019 Page 78
10. Program Peningkatan Pelayanan Prima - Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. Kelompok sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Inspektorat. Pagu pendanaan Indikatif untuk melaksanakan Program Peningkatan Pelayanan Prima direncanakan sebesar Rp.40.600.000,- 11. Program Pengembangan Data/Informasi. - Penyusunan Data dan Profil OPD Persentase terpenuhinya Penyusunan Data dan Profil OPD. Kelompok sasaran: Meningkatnya Data Informasi dan Profil OPD. Pagu pendanaan Indikatif untuk melaksanakan Program Pengembangan Data/Informasi direncanakan sebesar Rp.83.350.000,- Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi dinas pada kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai. Target masing-masing program dan kegiatan disajikan dalam Tabel V.1 Renstra Inspektorat Kota Pontianak 2015-2019 Page 79
Tabel V.1 Rencana Program dan Kegiatan Renstra Inspektorat Kota Pontianak 2015-2019 Page 80