BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN A. Program Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran tentunya akan dapat mewujudkan keberhasilan pencapaian misi yang pada akhirnya dapat pula mendukung keberhasilan pencapaian visi suatu organisasi. Program Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2018 mengacu pada Rencana Strategis Inspektorat Kota Pontianak 2015-2019. Program diuraikan dalam bentuk kegiatan sebagaimana kegiatan pokok Pemerintah Daerah Kota Pontianak yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat. Program Strategis/Pokok Inspektorat yakni : 1. Program Peningkatan Sistem Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah; 2. Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan ; 3. Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan; Selain program utama, progaram kesekretariatan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Yaitu: 1. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pe Capaian Kinerja; 2. Program Peningkatan Pelayanan Prima. B. Kegiatan Kegiatan adalah penjabaran teknis dan terperinci dari program yang ditetapkan sesuai kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan strategis organisasi berdasarkan rencana strategis Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2015-2019. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Kota Pontianak 2017 29
Adapun bentuk kongkrit kegiatan-kegiatan pokok terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat yang direncanakan pada tahun anggaran 2017 sesuai program prioritas yang ditetapkan adalah sebagai berikut : Program Peningkatan Sistem Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan kegiatan: 1. Serentak Penyampaian Pengesahan SPJ (Sisa UYHD dan Dana BOS) Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui secara serentak realisasi anggaran, serta sisa UYHD dan sisa Dana BOS pada akhir periode tahun anggaran 2017 dan untuk melihat optimalisasi atas penyerapan anggaran untuk sampai dengan periode tertentu tahun 2017 2. Operasional Reguler/Audit Operasional Kegiatan ini adalah merupakan penjabaran dari tugas pokok dari Inspektorat Kota Pontianak selaku aparat pengawas internal di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak berupa pemeriksaan rutin yang dilaksanakan setiap bulan. Pada tahun 2017, direncanakan akan dilakukan pemeriksaan atas : Sekretariat Daerah : 1 unit kerja Sekretariat DPRD : 1 unit kerja Badan/Dinas/Kantor/Kecamatan : 28 unit kerja UPT. Rumah Sakit Daerah Kota Pontianak : 1 unit kerja Puskesmas : 29 puskesmas SD/ SMP tersebar di : 6 kecamatan Kelurahan : 29 kecamatan 3. Reviu RKA-SKPD dan RKA-PPKD Kegiatan ini dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Kota Pontianak 2017 30
yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran. 4. Reviu Laporan Keuangan OPD dan Reviu Laporan Keuangan Daerah Kegiatan ini terdiri dari reviu atas Laporan Keuangan OPD dan kegiatan reviu atas Laporan Keuangan Daerah, sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak. 5. Inventarisasi dan Penanganan Penyampaian LP2P dan Kegiatan ini untuk menginventarisasi PNS yang wajib menyampaikan dan telah menyampaikan LP2P dan Pejabat Negara yang wajib meyampaikan harta kekayaan () dan telah menyampaikan harta kekayaannya. 6. Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi Kegiatan ini untuk memonitoring kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak dalam rangka Aksi Daerah dalam rangka Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi. 7. Akhir Masa Jabatan Kegiatan ini merupakan penjabaran dari tugas pokok Inspektorat Kota Pontianak selaku aparat pengawas internal di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak berupa pemeriksaan yang bersifat insidentil/khusus dilakukan sesuai permintaan atau ada penggantian/mutasi Kepala OPD atau Kepala OPD memasuki masa pensiun. 8. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Temuan Kegiatan ini terdiri dari rangkaian kegiatan koordinasi pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi aparat pengawasan baik internal maupun eksternal. 9. Inventarisasi Temuan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Kota Pontianak 2017 31
Kegiatan ini terdiri dari rangkaian kegiatan menghimpun, menginventarisasi, mengevaluasi hasil pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi aparat pengawasan baik internal maupun eksternal. Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan, dengan kegiatan: 1. Kegiatan Khusus/Kasus Pengaduan Kegiatan ini merupakan penjabaran dari tugas pokok Inspektorat Kota Pontianak selaku aparat pengawas internal di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak berupa pemeriksaan yang bersifat insidentil/khusus sesuai dengan kebutuhan/permintaan atau pengaduan masyarakat. Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, dengan kegiatan: 1. Kegiatan Evaluasi Laporan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Kegiatan ini merupakan evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal OPD dalam rangka meningkatkan efektivitas serta efisiensi pelaksanaan pembangunan. 2. Kegiatan Evaluasi Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kegiatan ini merupakan evaluasi kinerja terhadap OPD dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak sesuai tugas pokok masing-masing OPD. Selain dari program yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Pontianak, terdapat pula program penunjang/kesekretariatan yang diperjanjikan terdiri dari : Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pe Capaian Kinerja ditujukan untuk meningkatkan pe rencana kerja, capaian kinerja dan pelaksanaan penilaian mandiri dalam pelaksanaan kegiatan pokok pengawasan yang terdiri dari kegiatan : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Kota Pontianak 2017 32
1. Kegiatan penyusunan capaian kinerja (LPPD, LKIP, SPIP, PKK, TPKN/D, ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM, TEPRA) 2. Kegiatan penyusunan rencana kerja (RENSTRA, RENJA, RKA-SKPD, RKA-Perubahan, RKT, PKPT) 3. Kegiatan pelaksanaan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) Program Peningkatan Pelayanan Prima ditujukan untuk meningkatkan pelayanan prima dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan, yaitu : 1. Kegiatan penyusunan Survey Kepuasan (SKM) C. Indikator, Target dan Anggaran (Pagu Indikatif) Untuk melaksanakan program dan kegiatan strategis pada tahun 2017 telah dianggarkan pagu indikatif dari masing-masing program dan kegiatan dan target sebagaimana tabel berikut ini: Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Kota Pontianak 2017 33
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1 TARGET KINERJA 2 3 4 PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET KEGIATAN RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp) PENANGGUNG. JAWAB (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak 1. Persentase OPD bebas dari Penyimpangan Keuangan yang material atas Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK-RI 100% Peningkatan Sistem Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1. Pemtak Penyampaian Pengesahan sisa UYHD/SPJ Dana BOS LHP Serentak sisa UYHD/SPJ Dana BOS 40 LHP Melakukan pemtak Sisa UYHD dan SPJ Dana BOS 219.625.000 Inspektur 2. Persentase OPD bebas dari Penyimpangan Aset yang material atas Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK-RI 100% 2. Reguler/Audit Operasional 3. Reviu RKA-SKPD dan RKA-PPKD Reguler LHP LHR atas perencanaan dan penganggaran 33 LHP Melakukan pemeriksaan Reguer 5 LHR Melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah 1.299.235.000 Inspektur 69.875.000 Inspektur 4. Reviu Laporan Keuangan SKPD dan Pemerintah Kota LHR Keuangan SKPD dan Pemkot 35 LHR Melakukan reviu keuangan SKPD dan Pemkot 136.575.000 Inspektur 5. Inventarisasi dan Penanganan Penyampaian LP2P dan PNS yang menyampaikan LP2P dan 5.455 LP2P dan 1.541 Melakukan Inventarisasi penyampaian LP2P dan 68.550.000 Inspektur 6. Monitoring Pelaksanaan RAD PPK kegiatan monev Aksi Daerah PPK 4 triwulan Melakukan monitoring pelaksanaan Aksi Daerah PPK 123.284.600 Inspektur 7. Akhir Masa Jabatan Kepala SKPD LHP Akhir Masa Jabatan Kepala SKPD 5 LHP Melakukan Akhir Masa Jabatan Kepala SKPD 32.600.000 Inspektur 2. Meningkatnya Tindak Lanjut Hasil 3. Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti 100% Intensifikasi Penanganan Pengaduan 8. Khusus/Kasus Pengaduan LHP Khusus/Kasus pengaduan masyarakat 6 LHP Melakukan Khusus/Kasus Pengaduan 81.000.000 Inspektur Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Kota Pontianak 2017 34
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak 4. Persentase jumlah temuan BPK-RI dan Aparat Internal Pemerintah (APIP) yang selesai ditindak lanjuti sesuai rekomendasi 5. Persentase Nilai Evaluasi SAKIP OPD oleh Inspektorat dengan kategori "Sangat Baik" 75% Peningkatan Sistem Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 25% Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 9. Monitoring Tindak Lanjut Temuan Hasil 10. Inventarisasi Temuan Monitoring Tindak Lanjut HP Laporan data temuan hasil pemeriksaan 11. Evaluasi SPIP SKPD LHE SPIP SKPD 12. Evaluasi Laporan Kinerja SKPD dan Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah LHE Kinerja SKPD dan Reviu Kinerja Pemkot 1 Laporan Melakukan Monitoring Tindak Lanjut Temuan Hasil 4 Melakukan triwulan Inventarisasi Temuan Hasil 34 LHE Melakukan Evaluasi SPIP SKPD 35 LHE Melakukan Evaluasi Kinerja SKPD dan Reviu Pemkot 53.100.000 Inspektur 40.215.000 Inspektur 160.825.000 Inspektur 137.947.800 Inspektur 4. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Aparatur 6. Nilai Evaluasi AKIP Inspektorat BB Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pe Capaian Kinerja 13.. Penyusunan Rencana Kerja 14.. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dokumen rencana kerja dokumen capaian kinerja 5 dokumen Melakukan Penyusunan Rencana Kerja 7 dokumen Melakukan Penyusunan Laporan Cpaiaian Kinerja 52.950.000 Inspektur 174.250.000 Inspektur 15. Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi OPD yang dinilai 6 OPD Melakukan Monitoring PMPRB 34.850.000 Inspektur 7. Persentase temuan yang ditindaklanjuti Inspektorat 100% 5. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Inspektorat 8. Nilai Indeks Kepuasasn A Peningkatan Pelayanan Prima 16. Penyusunan Laporan Survey Kepuasan (SKM) dokumen Survey Kepuasan 2 dokumen Melakukan Penyusunan Laporan Survey Kepuasan (SKM) 7.700.000 Inspektur JUMLAH ANGGARAN 2.692.582.400,- Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Kota Pontianak 2017 35