INDIKATOR TUJUAN 1. Akuntabilitas. Level Maturitas SPIP

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "INDIKATOR TUJUAN 1. Akuntabilitas. Level Maturitas SPIP"

Sudirman Tanuwidjaja
6 tahun lalu
Tontonan:

1 VISI MISI INSPEKTORAT KABUP : PENGAWAS INTERNAL YANG PROFESIONAL UNTUK MENDUKUNG TERWUJUDNYA TA : a. Menyelenggarakan intern atas penyelenggaraan pemerintahan daerah d b. Meningkatkan peran inspektorat sebagai conselling partner dan quality assurance or c. Meningkatkan Profesionalisme aparat pengawas intern yang didukung dengan lingku TUJUAN Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Demokratis Terpercaya TUJUAN 1. Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten 1. Meningkatnya efektivitas SPIP 1. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) FORMULASI Hasil Penilaian Maturitas SPIP SATUAN Level Maturitas SPIP PROGRAM TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 TH Peningkatan Sistem Internal dan PROGRAM (Output) internal dan PROGRAM terlaksananya program sesuai PKPT 2 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten 1 Opini BPK atas LKPD Opini BPK atas LKPD Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP Peningkatan Sistem Internal dan internal dan terlaksananya program sesuai PKPT

2 2 Nilai Akuntabilitas Kinerja Hail Evaluasi sesuai Permenpan Nilai C CC CC CC B B Peningkatan Sistem Internal dan internal dan terlaksananya program sesuai PKPT 3 Meningkatnya Efektivitas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil 4. penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Aparat Pengawas Perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil APF yang sudah ditindaklanjuti dengan jumlah rekomendasi % 90% 90% 90% 90% 90% 90% Peningkatan Sistem Internal dan internal dan penyelesaian rekomendasi tindak lanjut hasil 2 Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah 2. Meningkatnya kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Hasil Penilaian Levelling APIP oleh KemenPAN & RB Level APIP Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur daerah Jumlah Auditor dan Aparatur yang mengikuti pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya kualitas SDM APIP APIP yang lulus diklat

3 Peningkatan Sistem Internal dan internal dan terlaksananya program sesuai PKPT Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa Tersedianya SOP kegiatan Ter-up date nya Data Informasi Publik Jumlah SOP yang disusun jenis informasi publik yang diupload dalam PPID

4 PATEN WONOGIRI ATA KELOLA PEMERINTAHAN KABUPATEN WONOGIRI YANG BAIK dan akuntabiltas pengelolaan keuangan daerah; rganisasi perangkat daerah; ungan kerja yang kondusif FORMULASI Jumlah program yang sesuai PKPT yang dilaksanakan dibagi jumlah program pelaksanaan dalam PKPT kali 100% SATUAN FORMULASI KEGIATAN SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 TH 6 KEGIATAN (Output) KEGIATAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 TH 6 % Pengendalian Satgas SPIP PD Jumlah OPD yang Jumlah Laporan Evaluasi Laporan Manajemen mendapatkan dan/atau Assistensi SPIP Pelaksanaan evaluasi dan/atau OPD Kebijakan KDH assistensi SPIP Jumlah program yang sesuai PKPT yang dilaksanakan dibagi jumlah program pelaksanaan dalam PKPT kali 100% % internal secara berkala pada SKPD, Sekolah dan BUMD Penanganan kasus pengaduan di lingk Pemda Perangkat Daerah Kasus / Aduan Masyarakat Organisasi Perangkat daerah yang diawasi Kasus aduan masyarakat yang ditangani penanganan aduan masyarakat. Penaganan kasus aduan dibandingkan jumlah Aduan yang masuk LHP % Reviu LKD Pemkab Wonogiri LKPD Pemkab LKPD Pemkab yang di reviu Jumlah LHR LKPD Pemkab LHR atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan Desa/ Kelurahan Jumlah Desa yang diawasi LHP Pemeriksaan Khusus Dana BOS Sekolah Dasar penerima BOS Jumlah SD yang diawasi Dana BOS nya LHP Pemeriksaan Khusus DAK PD penerima DAK Jumlah kegiatan DAK yang diawasi LHP Audit Pendapatan Unit Teknis Pendapatan Jumlah pelaksanaan audit pendapatan LHP Pelaksanaan dan pengendalian kepegawaian (WASDALPEG) Manajemen Kepegawaian padaperangkat Daerah Jumlah OPD yang diawasi & dikendalikan pengelolaan kepegawaiannya LHP Verifikasi LHKASN LHKASN Jumlah LHKASN yang Jumlah laporan verifikasi Laporan diverifikasi Asistensi Penyajian Asset pada LKD Laporan Keuangan dan Laporan Aset Laporan Keuangan & Laporan Aset Daerah yang mendapatkan Jumlah laporan assistensi Laporan Reviu RKA SKPD dan PPKD RKA PD assistensi Jumlah RKA PD yang di reviu Jumlah Laporan reviu RKA PD Laporan

5 Jumlah program yang sesuai PKPT yang dilaksanakan dibagi jumlah program pelaksanaan dalam PKPT kali 100% Jumlah penyelesaian rekomendasi tindak lanjut dibagi jumlah rekomendasi tindak lanjut kali 100 % Pelaksanaan Khusus/Kasus lainya di Lingkungan Pemerintah Daerah Assistensi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Reviu dokumen perencanaan & penganggaran tahunan daerah Supervisi, Pencegahan dan Penindakan Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Kegiatan Lainnya Laporan Keuangan RKPD, RKA Pungutan Liar dengan tujuan tertentu Jumlah Laporan Keuangan PD dan PPKD Jumlah dokumen perencanaan yang di reviu Wonogiri. % Evaluasi LKj IP OPD LKJ IP OPD Jumlah LKj IP PD yang dievaluasi % 90% 90% 90% 90% 90% 90% Gelar daerah (Larwasda) Jumlah Laporan hasil Jumlah Laporan Assistensi LHP Laporan Jumlah LHR LHR Terlaksananya Laporan Saber Pungli Laporan kegiatan supervisi, pencegahan dan penindakan sapu bersih pungutan liar di Pemkab Wonogiri LHE Evaluasi LKj IP PD Reviu LKj IP Pemda LKj IP Pemda LKj IP Pemda Laporan Hasil Reviu LKj IP Pemda Pemaparan Hasil Pelaksanaan Gelar daerah Jumlah pelaksanaan Larwasda LHR Kali Inventarisasi temuan Olah data hasil - hasil Tersedianya data hasil Jumlah temuan hasil Buah Tindak Lanjut temuan Koordinasi yang lebih komprehensip Evaluasi berkala temuan hasil Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Rekomendasi temuan hasil Rapat koordinasi dan pemutakhiran data Data hasil Terpantaunya rekomendasi hasil Sinkronisasi dan pemutakhiran data hasil Tersajinya data hasil Jumlah LHA yang dipantau tindak lanjutnya Frekuensi kegiatan rakor dan pemutakhiran Hasil Jumlah IT Jumlah temuan, rekomendasi dan tindak lanjut yang di entri LHP Kali Jumlah laporan evaluasi Laporan % Jumlah Auditor dan Aparatur yang mengikuti pelatihan Jumlah APIP yang lulus diklat dibagi jumlah APIP yang mengikuti diklat kali 100 % Orang Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur Penilaian Angka Kredit JFA % Bimbingan Teknis/Kursus Singkat/Pelatihan/ Sosialisasi APIP Angka Kredit JFA APIP Jumlah Auditor dan Aparatur yang mengikuti pelatihan Jumlah Auditor yang dinilai Angka Kreditnya Jumlah Auditor dan Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis/Kursus Singkat/ Pelatihan/ Sosialisasi Peningkatan SDM APIP Jumlah Aparatur Jumlah Auditor & Aparatur Orang Jumlah Auditor Orang Jumlah Auditor & Aparatur Jumlah Aparatur Orang Orang

6 Perbandingan ketepatan pelaksanaan kegiatan dengan PKPT yang telah ditetapkan Jumlah SOP yang disusun Jenis Informasi publik yang diupload dalam PPID dibagi Jenis informasi publik yang harus diupload dalam PPID kali 100 % % Penyusunan PKPT PKPT Tersedianya dokumen rencana tahunan Pelaksanaan Pencegahan Korupsi Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi SOP Penyusunan SOP Kebijakan Sistem dan Prosedur % Pengelolaan PPID Informasi dan Dokumentasi Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Pembantu Terealisasinya rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi Penyusunan Kebijakan Sistem & Prosedur Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi PPID Jumlah PKPT Dokumen Jumlah Laporan Laporan Jumlah SOP SOP Data informasi publik yang up todate Laporan

8 Menyesuaikan dengan kewajiban pelaporan

9 PERANGKAT DAERAH : TUJUAN TUJUAN VISI MISI : : a.... b....dst TABEL. 1 CONTOH FORMAT CASCADING FORMULASI SATUAN FORMULASI FORMULASI PROGRAM PROGRAM SATUAN KEGIATAN KEGIATAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 PROGRAM TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 KEGIATAN SATUAN (Output) (Output) TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5

dokumen-dokumen yang mirip

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 IRBAN BIDANG APARATUR DAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 IRBAN BIDANG APARATUR DAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 207 IRBAN BIDANG APARATUR DAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN OPD : INSPEKTORAT NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET Program Peningkatan Sistem Persentase terlaksananya Pengawasan