BAB III URUSAN DESENTRALISASI A. PRIORITAS URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN.. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN a. Prioritas,, Kegiatan, Alokasi, Realisasi Anggaran dan Tingkat Capaian REALISASI PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN ANGGARAN Pembinaan dan. Penyediaan Jasa 5,390,000 0,88,935 Pengembangan Surat Menyurat (66.20%) Pegawai Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik 244,800,000 47,636,333 (60.3%) CAPAIAN 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 0. Penyediaan Makanan dan Minuman 386,690,000 253,70,000 (65.6%) 32,056,000 32,056,000 (0) 90,000,000 39,00,500 (43.35%) 85,000,000 84,999,700 (0) 65,000,000 59,244,050 (9.4%) 5,000,000 5,000,000 (0) 7,920,000 6,624,000 (83.64%) 53,000,000 3,275,500 (25.05%)
PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN. Rapatrapat 300,000,000 293,260,87 Koordinasi dan (97.75%) Konsultasi ke Luar Daerah CAPAIAN 2. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 743,690,000 743,690,000 (0) 3. Operasional Balai Benih Ikan Sentral ( BBIS) Pemali 74,600,000 678,07,527 (94.89%) 4. Operasional Balai Benih Ikan Air Payau (BBIAP) Tanjung Krasak 527,320,000 494,008,058 (93.68%) 5. Operasional Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa 793,960,000 688,700,423 (86.74%) 6. Operasional BOOST Center 83,800,000 34,687,300 (73.28%) 7. Operasional Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil (LPPMHP) 398,67,000 35,5,83 (79.05%) 8. Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Daerah 50,000,000 47,475,032 (98.32%) 9. Sebelumnya Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Berubah Menjadi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan 639,760,000 63,723,240 (25.59%) Peningkatan Sarana dan Prasarana 20. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 456,805,000 237,850,000 (52.07%)
PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN Aparatur 2. Penyediaan jasa 56,70,000 43,980,000 pemeliharaan dan (78.30%) rehab gedung kantor CAPAIAN 22. Penyediaan jasa pemeliharaan dan rehab UPTD BBIS Pemali 220,000,000 () 23. Penyediaan jasa pemeliharaan dan rehab UPTD BBIAP Tanjung Krasak 220,000,000 28,905,000 (99.50%) 24. Penyediaan jasa pemeliharaan dan rehab UPTD BBIL Tanjung Rusa 220,000,000 26,785,500 (98.54%) 25. Pengadaan Jasa Pemeliharaan dan Rehab UPTD LPPMHP () 26. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional 490,570,000 229,83,400 (46.72%) 27. Pengadaan Space Baleho 50,000,000 44,880,000 (89.76%) 28. Pembuatan Pagar Kantor Dinas 80,000,000 79,669,700 (99.59%) 29. Perbaikan Instalasi Listrik Kantor 90,000,000 () 30. Pengadaan Partisi Ruangan Resepsionis 20,000,000 5,627,000 (96.36%) Peningkatan Disiplin Aparatur Dukungan Manajemen Teknis dan Pelaksanaan Tugas Teknis 3. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 32. Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Monev Pembangunan Kelautan dan 5,000,000 3,500,000 (98.70%) 525,940,000 487,442,020 (92.68%)
PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN lainnya 33. Tinjauan Lapangan 239,370,000 235,866,500 Pengembangan (98.54%) Kelautan dan Bangka Belitung CAPAIAN 34. Sosialisasi Kebijakan Kelautan dan 35. Penilaian Angka Kredit JFT Pengawasan 36. Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Kehumasan dan Protokoler 25,970,000 22,285,020 (98.29%) 75,000,000 25,570,900 (34.09%) 90,000,000 73,409,730 (8.57%) 50% 80% Pengembang an Budidaya 37. Pengembangan dan Peningkatan Sistem Penyuluhan 54,970,000 59,600 99.6% 38. Supervisi dan Pembinaan Pemanfaatan Kredit investasi, permodalan dan perizinan perikanan budidaya 39. Pelatihan Calon Auditor CBIB 90,000,000 39,097,086 (73.2%) 40. Pembina Mutu Pembenihan 200,000,000 42,232,46 (2.2%) 50% 4. Penyusunan Data Statistik Perbenihan Tingkat Provinsi 42. Pengembangan Budidaya Ikan Hias Air Tawar dan Air Laut 43. Penguatan Kapasitas Kelembagaan POKDAKAN 77,080,000 65,073,562 (84.42%) () 96,50,000 64,292,600 (66.87%)
REALISASI PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN ANGGARAN 44. Bimbingan Teknis dan Temu Lapang () Pengembangan Pembenihan dan Pembudidaya Ikan Air Payau CAPAIAN 45. Pengembangan Air Baku UPTD BBIS Pemali 350,000,000 348,40,000 (99.55%) 46. Pengembangan Sarana Prasarana Penyuluhan dan 38,280,000 259,454,200 (8.52%) 47. Pengembangan Prasarana Balai Benih Ikan Sentral (BBIS),363,530,000 60,783,400 (4.46%) 7% 48. Pengembangan Sarana dan Prasara Balai Benih Ikan Laut (BBIL) 2,959,340,000 549,046,250 (8.55%) 20% 49. Pengembangan Sarana Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) 502,828,000 423,462,450 (84.22%) 50. Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan Air Payau (BBIAP) 2,23,702,000 2,42,255,786 (96.77%0 Pengembang an an Tangkap 5. Bimtek Pembuatan dan Perawatan Kapal Fiber 52. Pengelolaan data statistik perikanan tangkap provinsi () 259,070,000 25,688,80 (97.5%) 53. Pembinaan Pengelolaan Sumberdaya () 54. Peningkatan Kesejahteraan Nelayan 354,90,000 335,828,950 (94.82%)
PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN 55. Peningkatan kualitas 53,382,000 44,80,028 SDM perikanan (80.80%) tangkap CAPAIAN 56. Sosialisasi dan Validasi data perizinan perikanan tangkap 304,959,750 242,408,827 (79.49%) 57. Supervisi dan Pendampingan Pembentukan koperasi masyarakat nelayan () 0.00 Pengembang an Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Kelautan dan 58. Pameran Sektor Kelautan dan 59. Peningkatan Kapasitas Laboratorium Pengujian Pengendalian Hasil dan Mutu 43,400,000 258,603,00 (59.95%) 389,255,000 335,7,664 (86.%) 86.% 60. Pembinaan Pasar Hasil se Bangka Belitung 38,920,000 35,2,604 (90.24%) 6. Pengembangan dan Pembinaan Promosi serta Kerjasama Pemasaran Hasil 629,265,000 393,378,33 (62.5%) 62. Workshop Perhitungan Angka Konsumsi Ikan untuk Dua Semester 42,390,000 () 63. Pembinaan Pengembangan Produk Konsumsi bagi Pelaku Usaha Produk Olahan Hasil dan Masyarakat 23,630,000 73,033,900 (59.07%) 75% 64. Pembinaan Pelaku Usaha NonKonsumsi 23,630,000 ()
REALISASI PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN ANGGARAN 65. Pembinaan Pra 65,460,000 99,83,900 Sertifikasi Kelayakan (60.34%) Pengolahan untuk Unit Pengolahan Ikan CAPAIAN 60,34% 66. Pendataan Pengolah dan Pemasar Hasil 0,800,000 8,976,464 (80.53%) 80% Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil serta Sumberdaya 67. Sebelumnya Fasilitasi Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Berubah Menjadi Fasiltasi Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut 68. Sosialisasi Penyuluhan Hukum Peraturan dan Perundanganundangan Kelautan dan () () 69. Profil Identifikasi Potensi Sumberdaya Laut () 70. Penyusunan Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 206 980,000,000 326,806,400 (33.35%) 35% 7. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan 3,700,950,000 3,547,20,240 (95.85%) 72. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Ruang Laut 305,920,000 285,387,440 (93.29%)
b. SKPD Yang Melaksanakan Urusan SKPD yang melaksanakan urusan pilihan bidang Kelautan dan adalah Dinas Kelautan dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. c. Jumlah Pegawai NO KRITERIA RINCIAN JML PNS JML CPNS TOTAL Gol. IV Berdasarkan Pangkat/ Gol. III 82 82 I Gol Gol.II 26 26 Gol. I Jumlah 20 20 II III Berdasarkan Pendidikan S3 S2 S D. IV D. III D. II D.I SMA / sederajat SMP/ sederajat SD / sederajat 6 59 5 7 22 6 59 5 7 22 Jumlah 20 20 Struktural eselon II Berdasarkan Jabatan eselon III 7 9 eselon IV 27 27 Fungsional 5 5 d. Proses Perencanaan dan Kondisi Sarana / Prasarana PROSES KONDISI SARANA DAN PRASARANA PERENCANAAN LENGKAP KURANG MENCUKUPI Dengan analisa permasalahan bedasarkan tupoksi dan dibahas dalam musrenbang. KETERANGAN
e. Permasalahan dan Solusi Permasalahan. Terjadi 2 (dua) kali pergantian Kepala Dinas, sehingga menghambat dalam proses pelaksanaan kegiatan. 2. Masih belum optimalnya dukungan Sumber Daya Manusia dalam mengelola program budidaya pada Dinas Kelautan dan Provinsi Keulauan Bangka Belitung 3. Indikator Kinerja Utama (IKU) tangkap yang tidak tercapai karena validasi data yang kurang dari koodinator statistik perikanan tangkap yang ada di Kabupaten/Kota. 4. Belum selesainya draft rancangan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil karena terkendala waktu pelaksanaan yang disebabkan perubahan jenis belanja kegiatan dari kegiatan konsultansi yang harus dilelang menjadi kegiatan swakelola yang baru bisa diakomodir pada pertengahan Bulan Oktober, sehingga waktu efektif yang tersisa 2,5 bulan Solusi. Diharapkan pergantian Kepala Dinas tidak terlalu sering lakukan. 2. Restrukturisasi SDM yang menangani Budidaya 3. Diperlukan pengawasan melekat dari pimpinan instansi kepada koordinator dan petugas pengimput statistic perikanan tangkap agar data yang ditampilkan dalam sistem sesuai dengan kondisi di lapangan. 4. Menganggarkan kembali kegiatan penyusunan RZWP3K pada tahun 207
BAB. IV TUGAS PEMBANTUAN ( TP ). Dinas Kelautan Dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung A. TP DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA a. Dasar Hukum DIPA Nomor : 032.03.4.30907/206, Tanggal : 7 Desember 205 b. Instansi Pemberi TP Direktorat Jenderal Budidaya Kementerian Kelautan dan Republik Indonesia c., Kegiatan, Anggaran dan Realisasi PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN REALISASI Pengelolaan Sumber Daya Budidaya a. Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan.074.790.000, 784.260.000, b. Dukungan manajemen dan pelasanaan tugas tekhnis lainnya TOTAL 25.20.000, 85.829.200.200.000.000, 870.089.200, d. SKPD yang melaksanakan TP SKPD yang melaksanakan TP dari Dirjen Budidaya ini adalah SKPDTP Dinas Kelautan dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung e. Pegawai NO KRITERIA RINCIAN JML PNS JML CPNS TOTAL Gol. IV I Berdasarkan Pangkat/ Gol. III 82 82 Gol Gol.II 27 28 Gol. I Jumlah 20 2
NO KRITERIA RINCIAN JML PNS JML CPNS TOTAL II III Berdasarkan Pendidikan S3 S2 S D. IV D. III D. II D.I SMA / sederajat SMP/ sederajat SD / sederajat 6 6 5 7 20 6 6 5 7 2 Jumlah 20 2 Struktural eselon II Berdasarkan Jabatan eselon III 9 9 eselon IV 27 27 Fungsional 2 2 f. Kondisi Sarana dan Prasarana Kondisi sarana dan prasarana mencukupi g. Permasalahan dan Solusi Permasalahan. Terjadi 2 (dua) kali pergantian Kepala Dinas, sehingga menghambat dalam proses pelaksanaan kegiatan. 2. Berdasarkan SK Menteri Kelautan dan RI, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dirangkap langsung oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) atau Kepala Dinas, sehingga terkendala dalam optimalisasi pelaksanaan kegiatan terlebih terjadi 2 (dua) kali pergantian Kepala Dinas. Solusi. Diharapkan pergantian Kepala Dinas tidak terlalu sering lakukan. 2. Diharapkan pengelola keuangan khususnya yang bertugas sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) adalah pejabat struktural dengan bidang tugas sesuai di masingmasing program DIPA.
ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 206 NAMA SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEP. BANGKA BELITUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI TOTAL BELANJA (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) REALISASI % 4,09,500,986,00 2,398,984,593,00 3,8,475.000,00 2.846.390.000,00.36.85.750,00 7.70.629.562,00.58.293.000,00 7.36.72.76,00 39.8.084.736,00 30.082.645.87,00 75,56
LAMPIRAN I. 2: TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 206 BIDANG ADMINISTRASI UMUM PROVINSI SKPD PENANGGUNG JAWAB : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ASPEK FOKUS NO IKK Jenis Data Capaian Kinerja 2 3 4 5 6 7 KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Nasional (yang melekat di kementrian/lpnd) yang harus dilaksanakan oleh SKPD Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND Jumlah Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD Jumlah program nasional (RKP) Sebanyak 2 Jumlah program nasional yg dilaksanakan SKPD sebanyak 2 2 Keberadaan Standart Operational Procedure (SOP) Dokumen protap, tata laksana, yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah atau Kepala SKPD 2 x = 2 Ada (SOP) Perizinan Kapal 2 KETAATAN THD PERATURAN PER UNDANG UNDANGAN Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN) 3 PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN Daftar PERDA dilaksanakan oleh SKPD sebanyak 2 Perda yang seharusnya sebanyak 2 2 x = 2 3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH Pengisian Struktur Jabatan 4 Rasio Struktur jabatan dan eselonering yang terisi Jabatan yang ada sebanyak 35 Jabatan yang harus ada sebanyak 37 4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait 5 Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD Ada yaitu :. Pengawas 2. Pranata Humas 6 Rasio PNS Provinsi PNS SKPD, sebanyak 20 personil Total PNS Provinsi, sebanyak 3334 personil 35 x =94,59% 37 Ada (5 orang) 20 x =3,59 % 3334
ASPEK FOKUS NO IKK Jenis Data Capaian Kinerja 7 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 33 Pejabat yang ada, sebanyak 35 orang 33 x =94,28% 35 8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 35 orang 35 x = 35 Pejabat yang ada, sebanyak 35 jabatan 5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD 9 Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD RENSTRA SKPD RENJA SKPD RKASKPD RENSTRA SKPD RENJA SKPD RKASKPD Renstra Renja RKA (3 jenis dokumen) Sinkronisasi RENJA SKPD dengan RKPD Sinkronisasi program RKA SKPD dengan RENJA SKPD Perencanaan Pelaksanaan dan Anggaran 0 Jumlah RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD Jumlah RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD 2 Jumlah RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 4 program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program dalam RKA SKPD sebanyak4 program RENJA RKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program dalam DPA SKPD sebanyak 4 program 4 x = 4 4 x = 4 4 x = 4
ASPEK FOKUS NO IKK Jenis Data Capaian Kinerja 6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi Anggaran 3 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD Total anggaran SKPD sebesar Rp. 39.8.084.736 Total APBD sebesar Rp. 2.354.864.92.673,87 Besaran belanja modal (realisasi) 4 Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi) Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 7.28.7.76 Total belanja SKPD, sebesar Rp. 30.082.645.87 Besaran belanja pemeliharaan (realisasi) 5 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi) 6 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi) Laporan keuangan SKPD 7 Keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA, Neraca, Calk) Total Belanja Pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 458.307,000,0 Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 7.70.79.562 Total Belanja Pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 458.307,000,00 Total belanja SKPD, sebesar Rp. 30.082.645.87 Laporan Keuangan (ada 5 jenis) 7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Manajemen aset SKPD 8 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD Daftar barang atau asset SKPD yang aktif 39.8.084.736 x 2.354.864.92.673,87 =,69% 7.28.7.76 x 30.082.645.87 = 23,69% 458.307,000,00 x 7.70.79.562 = 5,94% 458.307,000,00 x 30.082.645.87 =,52 % Komponen yag ada: LRA Neraca LO LPE CALK Ada (dalam bentuk kartu inventaris barang) Penggunaan Asset SKPD 9 Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 00 % Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp 42.03.375.748 0 x 42.03.375.748 = 0 %
ASPEK FOKUS NO IKK Jenis Data Capaian Kinerja 8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT Bentukbentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat 20 Jumlah fasilitas /prasarana informasi : Papan Pengumuman Pos Pengaduan Leaflet Mobil keliling Pengumuman di Mass Media Sebanyak 4 Jenis, yaitu Papan Pengumuman Leaflet Produk Mobil Pengawas Website Papan Pengumuman Leaflet Produk Mobil Pengawas Website Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat 2 Ada tidaknya survey kepuasan masyarakat Dokumen kuesioner dan nama petugasnya Tidak Ada
LAMPIRAN I.3 TATARAN PELAKSANAN KEBIJAKAN ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJAPENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 206 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NO URUSAN NO IKK RUMUS CAPAIAN KINERJA () (2) (3) (4) (5) (6) (7) URUSAN PILIHAN Kelautan & perikanan Produksi perikanan Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota penghasil perikanan Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota penghasil perikanan 27.598,78 Ton/Tahun /Kab/Kota KETERANGAN 93.9,43 Ton 7 Kabupaten/Kota 2 Ekspor hasil perikanan Nilai export hasil perikanan (US$) (dalam juta) Target daerah (US$) (dalam juta) 5,92%,95 x 2,56 3 Konsumsi ikan Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota 50,50 Kg/Thn/Kab/ Kota 353,5 Kg/Thn 7 LAMPIRAN: SE.MENDAGRI NOMOR: 20/33/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 20