Bupati Lamongan
1 Selayang Pandang Kabupaten Lamongan Visi - Misi 2 3 4 5 6 7 8 9 Indikator Kinerja Utama Cascading Kinerja Percepatan Implementasi SAKIP Manfaat Penerapan SAKIP Kinerja 2016 Rencana Tindak Penghargaan Penutup OUTLINE
1 Selayang Pandang Kabupaten Lamongan
Luas Wilayah 1.812,8 Km² Panjang Pantai 47 km Selayang pandang LAMONGAN Bengawan Solo 68 km Kecamatan 27 Kecamatan Desa/ kelurahan 462 Desa/ 12 Kelurahan RT RW 7.227 2.277 Penduduk 1.342.466 jiwa
2 VISI - MISI Kabupaten Lamongan
VISI TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING. Misi 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan 5 Tujuan 42 Sasaran 74 Indikator Sasaran RPJMD 2016-2021 Misi 2 Misi 3 Misi 4 Misi 5 Mengembangkan Perekonomian Yang Berdaya Saing Dengan Mengoptimalkan Potensi Daerah Memantapkan Sarana Dan Prasarana Dasar Dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik Memantapkan Kehidupan Masyarakat Yang Tentram dan Damai Dengan Menjujung Tinggi Budaya Lokal
3 INDIKATOR Kinerja Utama
Isu-isu strategis Tuntutan untuk peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk peningkatan SDM agar meningkat daysaing Pertumbuhan ekonomi belum meberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Daya beli masyarakat sangat dipengaruhi oleh stabilitas harga barang/ jasa atau inflasi.
Isu-isu strategis Belum mantapnya kondisi infratruktur terutama jalan dan jembatan serta jaringan irigasi Meningkatannya tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang bermutu dari pemerintah daerah Relatif tingginya Tingkat Penggangguran Terbuka (TPT) Tingkat Kemiskinan masih relatif tinggi
IPM % Pertumbuhan ekonomi PDRB Per Kapita Indek Gini Inflasi INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 2021 71,00 6,6% 42,9 Jt 0,26 3-4% 69,84 5,77% 24,2 jt 0,30 1,96 % TAHUN DASAR 2015 PERDA NO 3 2016 RPJMD 2016-2021
Indek Kinerja Infrastruktur Indek kualitas Lingkungan Hidup Indek Kepuasan Masyarakat % Penduduk Miskin Tingkat Pengangguran Terbuka INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 2021 70 61,86 81,76 10,00 3,00-60,04 78,73 15,38 4,10 TAHUN DASAR 2015 PERDA NO 3 2016 RPJMD 2016-2021
4 cascading KINERJA
CASCADING KINERJA misi 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan TUJUAN Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata serta berdaya saing. Indek Pembangunan Manusia (IPM) SASARAN Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan pendidikan dan perpustakaan Indek Kesehatan Akriditasi Puskesmas Nilai Akriditasi RS Soegiri Nilai Akriditasi RS Ngimbang Indek Pendidikan % kunjungan perpustakaan IKM Perpustakaan PROGRAM Perbaikan Gizi Masyarakat Pelayanan kesehatan penduduk miskin Pengembangan lingkungan sehat Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular % penurunan kasus gizi buruk % Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin % Rumah Tangga Sehat % penurunan kasus penyakit menular (DB, HIV/AIDS dan TB)
CASCADING KINERJA misi 2 Mengembangkan Perekonomian Yang Berdaya Saing Dengan Mengoptimalkan Potensi Daerah TUJUAN Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat % Pertumbuhan Ekonomi SASARAN Meningkatnya kinerja pertanian, perikanan dan peternakan untuk peningkatan kesejahteraan petani Meningkatnya realisasi investasi Meningkatnya realisasi investasi Pertumbuhan sub lapangan usaha pertanian Pertumbuhan sub lapangan usaha perikanan Pertumbuhan sub lapangan usaha perindustrian pengolahan Prosentase peningkatan realisasi investasi Prosentase peningkatan realisasi investasi PROGRAM Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura Peningkatan produksi tanaman perkebunan Penerapan tehnologi pertanian Pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan Jumlah produktivitas padi Jumlah produktivitas palawija (Jagung) Jumlah produktivitas tebu Jumlah produktivitas tebu Jumlah kelompok tani yang menerapkan tehnologi pertanian Jumlah penyuluh yang meningkat kapasitasnya
CASCADING KINERJA misi 3 Memantapkan Sarana Dan Prasarana Dasar Dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan TUJUAN Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan Indek Kinerja Infrastruktur SASARAN Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan parasana jalan, pengairan serta perhubungan % kemantapan infastruktur jalan % kemantapan jembatan % Ketersediaan air baku % kendaraan yang uji berkala PROGRAM Pembangunan jalan dan jembatan % panjang jalan kab. baik % panjang jalan poros strategis baik Penyediaan dan pengolahan air baku % ketersediaan sumber air baku Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa & jaringan irigasi % jaringan irigasi dalam kondisi baik Pembangunan infrastruktur perdesaan % jalan poros strategis dalam kondisi baik
CASCADING KINERJA misi 4 Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik TUJUAN Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) SASARAN Meningkatnya tertib administrasi kependudukan CAPIL Meningkatnya pelayanan perijinan Terwujudnya sistem informasi dan komunikasi yang mantap untuk mendukung pelayanan publik IKM layanan kependudukan CAPIL Prosentase Kepemilikan E KTP IKM layanan Perijinan Prosentase ijin diterbitkan tepat waktu Prosentase OPD yang menerapkan e Gov PROGRAM Penataan Administrasi kependudukan Peningkatan Pelayanan Publik Pencatatan Sipil Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan Pemanfaatan data dan inovasi tertib administrasi kependdk. Cakupan penerbitan tanda penduduk elektronik Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran dan kematian Jumlah tempat Pelayanan Penerbitan KTP elektronik Jumlah lembaga yang memanfaatkan data kependudukan
CASCADING KINERJA misi 5 Memantapkan Kehidupan Masyarakat Yang Tentram dan Damai Dengan Menjujung Tinggi Budaya Lokal TUJUAN Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tentram dan damai berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum melalui pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan pengangguran Tingkat Kemiskinan SASARAN Meningkatnya ketersediaan dan keragaman pangan masyarakat Meningkatnya pelayanan sosial dalam upaya penurunan PMKS Meningkatnya kesempatan kerja Indek Ketahanan Pangan % PMKS yang tertangani % Tingkat Kesempatan Kerja PROGRAM Peningkatan Ketahanan Pangan Keanekaragaman pangan konsumsi Peningkatan distribusi dan cadangan pangan daerah Angka ketersediaan energi Angka konsumsi energi % Pangan aman Stabilisasi harga pangan di tingkat konsumen Jumlah cadangan pangan daerah
5 percepatan IMPLEMENTASI SAKIP
Pembentukan Tim SAKIP
pemantapan BIROKRASI Assistensi tahap I Paparan SAKIP OPD Paparan SAKIP OPD Penandatanganan Kinerja 2017 Pencanangan Zona Integritas KemenPAN RB
IMPLEMENTASI e-government 36 OPD 27 Kecamatan 474 Desa/ Kelurahan 33 Puskesmas 2 RS e-gov SERVER Dinas KOMINFO WIFI Akuntabilitas Peningkatan Kinerja Kepuasan masyarakat
35 Aplikasi e-government
6 manfaat PENERAPAN SAKIP
Before - After SAKIP Visi 1 1 1 Misi 4 5 5 Tujuan 4 5 5 Sasaran 45 42 31 Program 206 202 177 RPJMD 2010-2015 RPJMD 2016-2021 Renc. Review RPJMD 2016-2021
Realisasi Belanja Langsung & kegiatan 93,70% 95,38% 95,21% 938.5 1,146.0 736.3 1,246 1,252 1,194 2014 2015 2016 % Realisasi Belanja Langsung (Rp.juta) Realisasi Belanja Langsung (Rp.juta) Jumlah Kegiatan
2014 2015 2016 17.42% 16.05% 13.83% 15.21% 13.20% 14.84% Kemandirian Fiskal Derajat Desentralisasi Fiskal RASIO 2014 2015 2016 KEUANGAN DAERAH 49.72% % belanja pegawai terhadap belanja daerah % belanja Brg dan Jasa terhadap belanja daerah % belanja modal terhadap belanja daerah 41.13% 37.24% 18.47% 19.09% 22.05% 18.52% 18.48% 17.43%
program UNGGULAN Jagung Modern Lamongan Green n Clean Lamongan Bebas Pasung Lamongan ODF GEMERLAP
7 kinerja 2016
kinerja 2016 Indek Pembangunan Manusia Pertumbuhan Ekonomi 70,34 5,86% Target : 69,84 Target : 5,55% PDRB Per Kapita 26,7 juta Target : 26,6 Juta I n f l a s i 1,52 % Target : 3% *belum rilis BPS Indek Gini -* Target : 0,267 Indek Kinerja Infrastruktur 78,73 Target : 65,6 Indek Kualitas Lingk. Hidup 60,65 Target : 60,35
kinerja 2016 Opini BPK Nilai LPPD Indek Kepuasan Masyarakat WDP Target : WDP Sangat Tinggi Target : Sangat Tinggi 79,26 Target : 79,24 % Penduduk Miskin Tingkat Pengangguran Terbuka 14,89 % Target : 14,76% 3,56 % Target : 3,73
8.0 7.5 7.0 6.5 6.92 6.93 6.30 Lamongan 15.44 17.38 19.46 21.65 24.20 26.69 6.0 5.77 5.86 5.5 5.0 4.5 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 69.42 69.84 70.34 68.90 67.51 66.21 65.40
8 Rencana TINDAK
Rencana TINDAK Tahun 2017 No Rencana Tindak Tribulan III Tribulan IV Penanggung Jawab 1 Evaluasi penilaian SAKIP 2017 Tim SAKIP 2 Penerapan e-sakip (ELSA) 3 Review RPJMD 2016-2021 Bappeda 4 Penyelarasan Draft RPJMD - Draft Renstra OPD Bappeda 5 Review RKA TA 2017 Perubahan OPD Inspektorat 6 Review RKA TA 2018 OPD Inspektorat 7 Evaluasi keselarasan Renja 2017 dan Renstra Bappeda 8 Evaluasi capaian kinerja OPD 2017 Bappeda 9 Integrasi e-planning, e-budgeting dan e-controlling Bappeda-BPKAD- Diskominfo
Rencana TINDAK Tahun 2018 No Rencana Tindak Tribulan I Tribulan II Tribulan III Tribulan IV Penanggung Jawab 1 Penetapan PERDA RPJMD 2016-2021 (Review) Bappeda 2 Penyelarasan RPJMD - Renstra OPD Bappeda 3 Evaluasi SAKIP OPD 2018 Inspektorat 4 Pemantapan SAKIP OPD / Review SAKIP 2018 Tim SAKIP 5 Review RKA TA 2018 Perubahan OPD Inspektorat 6 Review RKA TA 2019 OPD Inspektorat 7 Evaluasi keselarasan Renja 2017 dan Renstra Bappeda 8 Evaluasi capaian kinerja OPD 2018 Bappeda
9 PENGHARGAAN
Adipura Kirana Diserahkan Wakil Presiden Republik Indonesia
Parasamya Purna Karya Nugraha Diserahkan Menko POLHUKAM Republik Indonesia
Anugerah Parahita Ekapraya Diserahkan Menteri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Hasil Evaluasi SAKIP B Diserahkan Menteri PAN dan RB Republik Indonesia
Penghargaan Pasar Desa Terbaik Diserahkan Gubernur Jawa Timur
Penghargaan K-3 Diserahkan Gubernur Jawa Timur
Juara Umum MTQ Tingkat Provinsi Jawa Timur
Slide 44 Slide 44