Rancangan Renstra Bappeda Kulon Progo Tahun 2017-2022 Wates, 3 Oktober 2017
100 95 90 85 80 75 70 65 Capaian Kinerja Utama Bappeda Kulon Progo Tahun 2012-2016 93,73 93,04 90 85,38 87 83,7 84 81,83 82,35 82,56 79,55 81,07 78,69 79,47 80,27 70,43 2012 2013 2014 2015 2016 Target capaian kinerja program Realisasi capaian kinerja program Target % kesesuaian pemanfaatan ruang Realisasi % kesesuaian pemanfaatan ruang
Capaian Kinerja Program Bappeda Kulon Progo Tahun 2012-2016 120,00 100,00 80,00 60,00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 98,21 87,50 82,73 81,82 79,72 81,82 81,82 81,82 81,40 75 75 66,67 66,67 54,55 40,00 20,00 0,00 2012 2013 2014 2015 2016 Cakupan perencanaan tata ruang Capaian pengendalian tata ruang Capaian kesesuaian perencanaan program Capaian tindak lanjut kerjasama Cakupan ketersediaan data perencanaan
Misi 1 Mewujudkan SDM yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya 2 Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan Visi Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tentram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa 3 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tenteram 4 Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas
Kontribusi Terhadap Pencapaian Visi Bappeda Misi 3 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tenteram 6
Persentase Jumlah OPD Terkait Kebutuhan ASN Perencana 29% 71% sesuai kebutuhan kurang SDM perencana ASN Perencana Saat Ini (107 orang) Kekurangan ASN Perencana (75 orang) Kebutuhan ASN Perencana (182 orang) 7
Permasalahan Isu Strategis Tujuan Kurangnya SDM perencana Kurangnya akurasi perencanaan dan data kinerja Belum ada ketentuan spasial yang lebih detail untuk melakukan perencanaan Kualitas perencanaan belum memadai karena sebagian program/kegiat an belum mampu menjawab permasalahan daerah Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang mengarah pada tercapainya sasaran daerah 8
Tujuan Daerah Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Sasaran Daerah Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel Tujuan Bappeda Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang mengarah pada tercapainya sasaran daerah Sasaran Bappeda Meningkatnya kualitas program kegiatan pembangunan Meningkatnya pencapaian program kegiatan pembangunan
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang mengarah pada tercapainya sasaran daerah Indikator: 1. Persentase capaian jumlah sasaran daerah yang memenuhi target di akhir tahun RPJMD (100%) 2. Rata-rata persentase ketercapaian sasaran daerah di akhir tahun RPJMD (100%) Meningkatnya kualitas program kegiatan pembangunan Indikator: Persentase capaian jumlah sasaran daerah yang memenuhi target (%) 2017 100 100 100 100 100 100 Meningkatnya pencapaian program kegiatan pembangunan Indikator: Rata-rata persentase ketercapaian sasaran daerah (%) 2017 100 100 100 100 100 100 Perbaikan perencanaan berbasis data kinerja Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Mengarahkan perencanaan pembangunan berbasis kawasan Meningkatkan kualitas alat ukur pengendalian Meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan Persentase capaian jumlah sasarah daerah yang memenuhi target: 52,38% (2016), 57,14% (2015) Rata-rata persentase ketercapaian sasaran daerah: 89,60% (2016), 103,41% (2015) Penyusunan standar proses perencanaan yang akuntabel Pemberian ruang yang lebih luas pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan Pengintegrasian perencanaan sektoral untuk mendukung konsep pembangunan berbasis spasial Penyusunan standar pengendalian yang akuntabel Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan teknologi tepat guna Peningkatan kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan 10
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Program Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang mengarah pada tercapainya sasaran daerah Meningkatnya kualitas program kegiatan pembangunan Meningkatnya pencapaian program kegiatan pembangunan Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Perencanaan Pembangunan Sosial dan Ekonomi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kesra Pengendalian Pembangunan Daerah Kerjasama Pengembangan IPTEK Daerah 11
Program 1. Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator: Persentase capaian jumlah program yang memenuhi target(% ) 100 100 100 100 100 Kegiatan Penyusunan RKPD Kegiatan Penyusunan RPJMD Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah(SIPD) Kegiatan Penyusunan analisis data perencanaan pembangunan daerah Kegiatan Penyusunan rencana DAK, Danais, Bantuan Keuangan Khusus, dan Tugas Pembantuan Output: Dokumen RKPD tahun n+1 dan RKPD Perubahan tahun n 2 415.311 2 422.000 2 425.000 Output: Dokumen RPJMD 2 391.700 2 314.800 - - - - 1 523.691 Output : Dokumen SIPD - - 1 158.000 1 94.886 1 101.000 1 103.000 1 88.000 Output: Dokumen analisis data perencanaan pembangunan daerah 1 71.200 4 71.325 4 81.000 5 83.000 4 62.000 Output: Dokumen usulan rencana DAK, Danais, dan BKK 4 54.000 4 43.327 4 47.600 4 49.000 4 38.000 4 32.812 Sasaran 1. Meningkatnya kualitas program kegiatan pembangunan
Program 2. Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kesra Indikator: Presentase capaian jumlah program yang memenuhi target bidang Pemerintahan dan Kesra(%) 100 100 100 100 100 Kegiatan Sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Kegiatan Perencanaan pembangunan sub bidang Pemerintahan Kegiatan Perencanaan pembangunan sub bidang Penunjang Pemerintahan Kegiatan Perencanaan pembangunan sub bidang Pendidikan Kebudayaan dan Kominfo Output: Dokumen laporan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi 4 34.313 4 38.913 4 37.352 4 37.364 Output: Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang Pemerintahan 4 40.840 8 80.132 8 87.292 9 80.775 8 78.163 8 80.828 Output : Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang Penunjang Pemerintahan 8 76.866 8 84.137 9 77.973 8 75.586 8 78.276 Output: Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang Pendidikan Kebudayaan dan Kominfo 8 56.234 8 62.051 9 58.363 8 57.549 8 60.409 Sasaran 1. Meningkatnya kualitas program kegiatan pembangunan 13
Program 3. Perencanaan Pembangunan Sosial dan Ekonomi Indikator: Presentase capaian jumlah program yang memenuhi target bidang Sosial dan Ekonomi(%) 100 100 100 100 100 Kegiatan Perencanaan dan pengendalian penanggulangan Kemiskinan Kegiatan Perencanaan pembangunan sub bidang Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pariwisata Kegiatan Perencanaan pembangunan sub bidang Pertanian Perdagangan dan Koperasi Kegiatan Perencanaan pembangunan sub bidang Sosial Kesehatan dan Pemberdayaan Output: Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)dan dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) 1 128.911 1 137.900 1 125.309 1 122.102 2 157.122 Output: Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang penanaman modal, tenaga kerja, dan pariwisata 8 57.391 8 62.725 9 57.095 8 56.500 8 58.178 Output: Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang Pertanian Perdagangan dan Koperasi 8 66.351 8 73.248 9 67.500 8 65.500 8 65.500 Output: Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang Sosial Kesehatan dan Pemberdayaan 8 56.142 8 59.000 9 56.000 8 57.000 8 57.000 Sasaran 1. Meningkatnya kualitas program kegiatan pembangunan 14
Program 4. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Indikator: Presentase capaian jumlah program yang memenuhi target bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah(%) 100 100 100 100 100 Kegiatan Perencanaan pembangunan sub bidang Prasarana Wilayah Kegiatan Perencanaan pembangunan sub bidang Penataan Ruang Permukiman dan Perkotaan Kegiatan Perencanaan pembangunan sub bidang Sumber Daya Alam Output: Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang Prasarana Wilayah 8 91.666 8 100.693 9 89.243 8 87.105 8 93.414 Output: Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang penataan ruang permukiman dan perkotaan serta review SSK 9 89.263 9 98.054 9 86.904 8 84.821 Output: Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang SDA 8 90.965 8 69.240 8 76.059 9 67.410 8 65.795 8 70.560 Sasaran 1. Meningkatnya kualitas program kegiatan pembangunan 15
Program 1. Pengendalian Pembangunan Daerah Indikator: Rata-rata persentase ketercapaian program pembangunan(%) 100 100 100 100 100 Kegiatan Pengendalian Kebijakan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan DAK Kegiatan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Danais, Bantuan Keuangan Khusus, dan Tugas Pembantuan Output: Laporan pengendalian APBD, RKPD, RPJMD, TEPRA 10 175.888 10 170.908 10 154.717 10 145.436 Output: Laporan pengendalian pelaksanaan DAK 10 149.914 4 111.140 4 111.193 4 102.842 4 98.067 Output: Laporan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah 4 102.860 4 139.348 4 138.990 4 129.000 4 123.662 4 130.125 Output: Laporan pengendalian pelaksanaan Dana Keistimewaan DIY, Dana Bantuan Keuangan Pemda DIY dan Tugas Pembantuan 12 80.316 12 82.364 12 76.449 12 73.299 12 77.455 Sasaran 2. Meningkatnya pencapaian program kegiatan pembangunan
Program 2. Pengembangan IPTEK Daerah Indikator: Capaian tindak lanjut kerjasama(%) 100 100 100 100 100 Kegiatan Jaring penelitian (jarlit) tingkat kabupate n Kegiatan Pengembangan kerjasama pemerintah daerah dengan perguruan tinggi Output: - Dokumen rekomendasi kebijakan hasil kajian DRD kepada Bupati - Jumlah teknologi tepat guna K Rp. (000 ) 1 dok, 3 TTG 320.086 Output: Perjanjian kerjasama/ijin KKN 10 59.700 K Rp. (000 ) 1 dok, 3 TTG 336.670 10 64.000 K Rp. (000 ) 1 dok, 3 TTG 312.861 10 60.000 K Rp. (000 ) 1 dok, 3 TTG 291.592 10 61.000 K Rp. (000 ) 1 dok, 3 TTG 307.261 10 62.000 Sasaran 2. Meningkatnya pencapaian program kegiatan pembangunan
Terimakasih. Mohon masukannya Bappeda Kulon Progo 18