PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Bersama ini disampaikan hasil Audit Verifikasi Lagalitas Kayu (VLK), sebagai berikut : I. Nama LV-LK : PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION Alamat : Jl. Raya Pagelaran No. 2 Ciomas Bogor Telpon/Fax : 0251-8634086, 8635464/ 0251-8634232 Email : sic.sertifikasi@yahoo.co.id Website : http://sic.sarbigroups.com Telah selesai melaksanakan Audit lapangan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), terhadap : II. Nama : Prolog Trading No. ETPIK : No. 02-ET.02-15.0021 tanggal 12 Maret 2015 Lokasi : Kota Yogyakarta, Provinsi D.I Yogyakarta Alamat Kantor Pusat : XT Square Jl. Veteran RT. 11/RW.05, Padeyan Umbulharjo, Alamat Kantor Cabang : - Yogyakarta III. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 7 s/d 9 April 2015 IV. Hasil Penilaian : ETPIK NON PRODUSEN PROLOG TRADING Dinyatakan Lulus Karena Dapat Seluruh Norma Penilaian Setiap Verifier Pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Sehingga Berhak Diberikan Sertifikat VLK Dengan Nomor : 19-SIC-04.02. Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 20 April 2015 PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION Ir. Iin Indasah Direktur Utama TMPL-SIC-020 28 Februari 2015 Halaman 1 dari 1
KEPUTUSAN SERTIFIKASI NO. 20/VLK/DIRSERTF/IV/2015 Tentang PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA ETPIK NON PRODUSEN PROLOG TRADING PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA No. ETPIK 02.ET-02.15.0021 Tanggal 12 Maret 2015 Menimbang : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) 2. Keputusan dari Pengambil Keputusan Mengingat : 1. Surat Keputusan Menteri kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/Menhut-II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP -PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV -LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI) 2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni 2014 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tanggal 22 Desember 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 4. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI- BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) 5. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.1/VI- BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 Tentang Perubahan atas peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) TMPL-SIC-022 28 Februari 2015 Halaman 1 dari 2
6. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK No. SIC-PHPL.VLK-PM.01.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu No. SIC-PHPL.VLK-SOP.01.03 Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 008/SIC/SPK-Persh/VLK/III/2015 tanggal 02 Maret 2015 Memutuskan Menetapkan : 1. Menyatakan Lulus dan Memberikan Sertifikat VLK kepada Pemegang ETPIK Non Produsen Prolog Trading di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta karena telah MEMENUHI seluruh norma penilaian untuk setiap verifier pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun. 2. Dilakukan kegiatan penilikan berkala setiap 2 (Dua) tahun sekali selama masa berlaku Sertifikat dan Dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua Puluh Empat) bulan sejak terbitnya Sertifikat oleh LV-LK PT. SIC 3. Nilai Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) ETPIK Non Produsen di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seperti terlampir dalam keputusan ini. 4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Tanggal : 17 April 2015 Mengetahui Ir. Iin Indasah Direktur Utama Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi TMPL-SIC-022 28 Februari 2015 Halaman 2 dari 2
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU ETPIK NON PRODUSEN PROLOG TRADING KOTA YOGYAKARTA, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 1) Identitas LVLK : (a) Nama Lembaga : PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (b) Nomor Akreditasi : LVLK-007-IDN (c) Alamat : Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor (d) Nomor telepon/faks/e-mail : Telp. (0251) 8635464, 8634086 Fax. (0251) 8634232 Email : sic.sertifikasi@yahoo.co.id (e) Direktur Utama : Ir. Iin Indasah (f) Standar : Permenhut P.43/Menhut-II/2014 Jo. PermenLHK P.95/Menhut-II/2015 dan Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 Jo P.1/VI-BPPHH/2015 (g) Tim Audit : Hananto Maryan Wiguna, S.Hut (Auditor VLK) Agus Gumelar, A.Md (Auditor magang VLK) (h) Pengambil Keputusan : Ir. Gusdaji 2) Identitas Auditee : (a) Nama Perusahaan : PROLOG TRADING (b) Nomor ETPIK : 02.ET-02.15.0021 tanggal 12 Maret 2015 (c) Alamat Kantor Pusat : XT Square Jalan Veteran RT 11/RW 05 Pandeyan Umbulharjo, Yogyakarta Halaman - 1
(d) Nomor telepon/faks/e-mail : HP. 085 643 006 605 Email : mkt.prologtrading@gmail.com (e) Susunan Pengurus Prolog Trading : - Pimpinan : Rani Purwitasari Utama 3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Persiapan Bogor, 3 s/d 6 April 2015 Melakukan verifikasi terhadap dokumendokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan Menetapkan metodologi Verifikasi Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan Penyusunan Laporan Pendahuluan Kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) di ETPIK Non Produsen Prolog Trading Perjalanan Tim Audit dari Kantor LV-LK Bogor ke Jogja Pertemuan Pembukaan 7 April 2015 Kantor Prolog Trading, Tanggal 8 April 2015 Lead Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee. Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan selama di lapangan. Auditee memberikan pengantar tentang kondisi terkini Prolog Trading Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu Kesepakatan jadwal rencana verifikasi lapangan Halaman - 2
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Penyusunan Laporan (Konsinyasi) Kantor Prolog Trading Tanggal 8 9 April 2015 Kantor Prolog Trading Tanggal 9 April 2015 Bogor,10 s/d 15 2015 Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait Tim Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan. Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas halhal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi. Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan Tally sheet oleh Auditor dan Auditee Tim Audit menyusun Laporan ETPIK Non Produsen Prolog Trading Panel hasil audit VLK ETPIK Non Produsen Prolog Trading dan pembahasan pemenuhan setiap verifier Finalisasi laporan Audit VLK ETPIK Non Produsen Prolog Trading Penyusunan resume hasil VLK ETPIK Non Produsen Prolog Trading Pengambilan Keputusan Bogor, 17 April 2015 Berdasarkan hasil Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa ETPIK NON Produsen Prolog Trading dinyatakan Lulus karena dapat seluruh verifier yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI- BPPHH/2015 Lampiran 2.10, dengan Halaman - 3
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan demikian diterbitkan sertifikat VLK Atas Nama ETPIK Non Produsen Prolog Trading dengan Nomor 19-SIC-04.02 4) Resume Hasil Penilaian PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI P1. ETPIK Non-Produsen mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah. K1.1. Unit usaha dalam bentuk ETPIK Non- Produsen 1.1.1. ETPIK Non Produsen memiliki izin yang sah a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan Prolog Trading merupakan perusahaan perorangan dan bukan dalam bentuk badan usaha sehingga tidak diwajibkan memiliki akta pendirian perusahaan Prolog Trading memiliki dokumen SIUP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, masa berlaku SIUP masih aktif. Informasi pada SIUP telah sesuai dengan dokumen perijinan lainnya. c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Prolog Trading memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, informasi yang ada di dalam dokumen tersebut sudah sesuai dengan dokumen legal lainnya. d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Prolog Trading telah memiliki NPWP, dan SKT yang diterbitkan oleh instansi berwenang. NPWP untuk 9 digit awal dan seluruh informasi dari data tersebut sudah sesuai dengan dokumen legal lainnya. e. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) Non Produsen Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan verifikasi lapangan, diketahui bahwa dokumen ETPIK Non-Produsen Prolog Trading telah memenuhi norma penilaian lapangan f. Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/peng- rajin) bukan Tersedia dokumen perjanjian antara Prolog trading dengan CV. Furnindo Wiratama yang disahkan di notaris Suyatno,SH di kota Semarang pada tanggal 5 Desember 2014 Halaman - 4
PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER pemilik ETPIK yang telah memiliki S-LK atau DKP NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI P.2 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk industri kehutanan. 2.1 Pemindahtanganan produk kayu olahan dari pemasok ke ETPIK Non Produsen Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang Sah a. Produk yang diterima berasal dari industri non ETPIK: skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) atau IUIPHHK atau IUI yang telah memiliki S-LK atau DKP, sebagai mitra yang tercantum pada pengakuan ETPIK Non Produsen b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, seluruh penerimaan bahan baku kayu olehan dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Nota dan bukti pembayaran Berdasarkan pemeriksaan dokumen angkutan diketahui bahwa verifier dokumen angkutan yang sah telah memenuhi norma penilaian lapangan c. Laporan mutasi produk Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan mutasi, stock barang yang tersedia tidak ada karena barang yang dibeli dari CV. Furnindo Wiratama telah di jual kepada CV. Trifos Indonesia. K.2. 2. Penerapan Penelusuran kayu Impor 2.2.1 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) b. Packing List (P/L) Halaman - 5
PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI c. Invoice d. Bill of Lading (B/L) e. Dokumen V-legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen v- Legal f. Dokumen hasil verifikasi teknis untuk produk yang wajib verifikasi teknis g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya K.2.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal 2.3.1 Implementasi Tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. Halaman - 6
PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI P.3 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi ETPIK Non-Produsen. K.3.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan 3.1.1 Pedoman/prosedur dan implementasi K3 a. Prosedur K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Prolog Trading Berdasarkan pemeriksaan dokumen prosedur K3 diketahui bahwa prosedur yang tersedia telah memenuhi norma penilaian lapangan. b. Implementasi K3 Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik. Tersedia pula jalur evakuasi atau penunjuk arah apabila terjadi kondisi darurat, dan telah ditetapkan titik tempat berkumpulnya c. Catatan kecelakaan kerja Tersedia catatan kecelakaan kerja selama tiga bulan terakhir walaupun catatannya NIHIL tidak terjadi kecelakaan kerja. 3.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. 3.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Terdapat surat keputusanan No:004/PT/SP/KB/3/2015 yang ditetapkan di yogyakarta pada tangal 16 maret 2015 yang ditandatangani oleh direktur utama,sesuai aturan Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2013 Bab XI 3.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk ETPIK Non-Produsen yang mempekerjakan karyawan >10 orang.. Ketersediaan atau PP Dokumen KKB Berdasarkan peraturan No. 13 tahun 2003 pasal 108 tentang Ketenagakerjaan bahwa perusahaan yang mempekerjakan minimal 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan. Dengan demikian Prolog Trading tidak wajib memiliki Peraturan Perusahaan Halaman - 7
PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 3.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan) Pekerja yang masih dibawah umur Jumlah karyawan Prolog Trading berdasarkan daftar karyawan dan verifikasi dilapangan, sebanyak 4 orang dengan rentang usia karyawan antara 25-26 tahun. Pengambil Keputusan, Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi Halaman - 8
V.KAN KOMITE AKREDITASI NASIONAL PT.SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION LVLK-007-IDN Tanggal Terbit : 17-04-2015 I IT fl VLK 20-SIC-04.02 Sarbi JL. RAYA PAGELARAN NO 2 CIOIMAS BOGOR Tanggal Berakhir : 16-04-2021 PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT. SIC) dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASILEGALITAS KAYU (VLK) kepada: PROLOG TRADING SELAKU PEIYIEGANG ETPIKNON PRODUSEN SK. ETPIK Non Produsen : No 02-ET.02-15.0021 Tanggal 12 Maret 2015 Produk Industri : Kayu Olahan dan Mebel dari Kayu Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Predikat Lulus lr. UN INDASAH Direktur Utama lr. GUSDAJI Direktur Sertifikasi Perusahaan tersebut telah memenuhi Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-ll/2014 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-ll/2014; Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.1/VI-BPPHH/2015; Lampiran 2.10 & Lampiran 3.8