DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN TAHUN ANGGARAN 203 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPD 2. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA SKPD 2.2 Rekapitulasi Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah menurut Program dan Kegiatan DPA SKPD 2.2. Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD Urusan Pemerintahan : 2. 0 Urusan Pilihan Pertanian PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 203 Organisasi : 2. 0. 0 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN Sub Unit Organisasi : 2. 0. 0. 0 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN REKENING (Rp) 2 3 4 PENDAPATAN 40.000.000,00 4. PENDAPATAN ASLI DAERAH 40.000.000,00 4.. 2 Retribusi Daerah 40.000.000,00 5 BELANJA 59.668.08.000,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG 26.780.620.000,00 5.. Belanja Pegawai 26.780.620.000,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 32.887.398.000,00 5. 2. Belanja Pegawai.34.900.000,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.878.527.000,00 5. 2. 3 Belanja Modal 5.873.97.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (59.628.08.000,00) RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN PERTRIWULAN NO. TRIWULAN I II III IV 2 3 4 5 6 7 Pendapatan 9.999.000,00 9.999.000,00 9.999.000,00 0.003.000,00 40.000.000,00 2. Belanja Tidak Langsung 6.695.54.000,00 6.695.54.000,00 6.695.54.000,00 6.695.58.000,00 26.780.620.000,00 2.2 Belanja Langsung 5.303.865.000,00 8.380.960.000,00.00.206.000,00 8.92.367.000,00 32.887.398.000,00 3. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANADO, 3 December 202 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Ir. S. R. MOKODONGAN NIP. 96077 98602 005 Formulir DPA SKPD Halaman

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 203 PENDAPATAN NO DPA SKPD : 2.0 0 00 00 4 URUSAN PEMERINTAHAN : 2. 0 Urusan Pilihan Pertanian ORGANISASI : 2. 0. 0 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN SUB UNIT ORGANISASI : 2. 0. 0. 0 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : : : Ir. J. H PANELEWEN 9580403 98603 030 KEPALA DINAS

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 2.0 0 NOMOR DPA SKPD 00 00 4 Formulir DPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 203 Urusan Pemerintahan : 2. 0 Urusan Pilihan Pertanian Organisasi : 2. 0. 0 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN Sub Unit Organisasi : 2. 0. 0. 0 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Tarif / Harga (Rp) 2 3 4 5 6 = 3 x 5 4 PENDAPATAN 40.000.000,00 4. PENDAPATAN ASLI DAERAH 40.000.000,00 4.. 2 Retribusi Daerah 40.000.000,00 4.. 2. 02 Retribusi Jasa Usaha 40.000.000,00 4.. 2. 02. 0 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 40.000.000,00 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 40.000.000 40.000.000,00 RENCANA PENDAPATAN PER TRIWULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp9.999.000,00 Rp9.999.000,00 Rp9.999.000,00 Rp0.003.000,00 Rp40.000.000,00 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 3 December 202 KEPALA DINAS PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 9630620 98403 002 Ir. J. H PANELEWEN NIP. 9580403 98603 030 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD Halaman

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 203 Urusan Pemerintahan : 2. 0 Urusan Pilihan Pertanian Organisasi : 2. 0. 0 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN Sub Unit Organisasi : 2. 0. 0. 0 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 2.0. 2.0.0. 0 2.0. 2.0.0. 0. 02 2.0. 2.0.0. 0. 03 2.0. 2.0.0. 0. 06 2.0. 2.0.0. 0. 07 2 3 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 205.0.000,00 89.2.000,00 95.0.000,00 482.597.000,00.07.920.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 2 Bulan 28.500.000,00 28.500.000,00 28.500.000,00 28.500.000,00 4.000.000,00 air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan TA 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 25.000.000,00 perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan TA 0.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0.000.000,00 perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan TA 73.0.000,00 73.0.000,00 73.0.000,00 73.097.000,00 292.400.000,00 2.0. 2.0.0. 0. 08 2.0. 2.0.0. 0. 0 2.0. 2.0.0. 0. 2.0. 2.0.0. 0. 5 2.0. 2.0.0. 0. 7 2.0. 2.0.0. 0. 27 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan 8 Orang 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 kantor Penyediaan alat tulis kantor 2 Bulan 26.000.000,00 26.020.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan TA 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan TA 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman TA 0.000.000,00 0.000.000,00 0.000.000,00 0.000.000,00 Penyediaan Jasa Sertifikasi Tanah 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 20.000.000,00 04.020.000,00 60.000.000,00 6.500.000,00 40.000.000,00 300.000.000,00 2.0. 2.0.0. 02 2.0. 2.0.0. 02. 05 Program Peningkatan Sarana dan.09.827.000,00 50.00.000,00 559.30.000,00 260.46.000,00.979.590.000,00 Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional 3 Unit 6 900.000.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000.000,00 2.0. 2.0.0. 02. 07 2.0. 2.0.0. 02. 09 2.0. 2.0.0. 02. 0 2.0. 2.0.0. 02. 24 2.0. 2.0.0. 02. 42 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 6 42.326.000,00 0,00 60.300.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor TA 6 2.500.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Pengadaan mebeleur 6 5.000.000,00 0,00 284.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan TA 6 50.00.000,00 50.00.000,00 50.00.000,00 49.997.000,00 dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 6 0,00 0,00 0,00 20.464.000,00 202.626.000,00 77.500.000,00 289.000.000,00 200.000.000,00 20.464.000,00 2.0. 2.0.0. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 63.600.000,00 0,00 63.600.000,00 2.0. 2.0.0. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 59 Org 0,00 0,00 63.600.000,00 0,00 63.600.000,00 2.0. 2.0.0. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 2 3 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 2.0. 2.0.0. 05. 02 Daya Aparatur Sosialisasi peraturan perundang-undangan Keg 0,00 44.500.000,00 0,00 0,00 44.500.000,00 2.0. 2.0.0. 05. 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan TA 0,00 27.000.000,00 0,00 0,00 27.000.000,00 2.0. 2.0.0. 06 2.0. 2.0.0. 06. 02 2.0. 2.0.0. 06. 04 2.0. 2.0.0. 06. 05 2.0. 2.0.0. 5 2.0. 2.0.0. 5. 03 2.0. 2.0.0. 6 2.0. 2.0.0. 6. 09 2.0. 2.0.0. 6. 2 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 7.700.000,00 27.700.000,00 7.700.000,00 32.700.000,00 95.800.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan Laporan 0,00 0.000.000,00 0,00 0,00 0.000.000,00 semesteran penyusunan pelaporan keuangan akhir Laporan 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 tahun Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 2 Bulan 7.700.000,00 7.700.000,00 7.700.000,00 7.700.000,00 70.800.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan 42.500.000,00 49.000.000,00 0,00 0,00 9.500.000,00 Petani Peningkatan kemampuan lembaga petani 4 Keg 42.500.000,00 49.000.000,00 0,00 0,00 9.500.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan Provinsi Sulawesi Utara 2 Keg 40.25.000,00.272.49.000,00 59.088.000,00 768.06.000,00 2.969.89.000,00 0,00 248.000.000,00 5.530.000,00 0,00 Pengembangan sistem informasi pasar TA 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 299.530.000,00 20.000.000,00 2.0. 2.0.0. 6. 25 2.0. 2.0.0. 6. 29 2.0. 2.0.0. 6. 34 Penelitian dan pengembangan sumberdaya pertanian Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian Penyusunan data statistik pertanian dan peternakan Prop.SULUT TA TA 4 DATA 0,00 292.000.000,00 0,00 440.000.000,00 242.85.000,00 559.09.000,00 327.97.000,00 27.06.000,00 37.400.000,00 43.400.000,00 09.587.000,00 8.000.000,00 732.000.000,00.346.974.000,00 47.387.000,00 2.0. 2.0.0. 7 2.0. 2.0.0. 7. 07 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah dalam dan luar negeri 5 Kali 0,00 0.000.000,00 235.000.000,00 0,00 345.000.000,00 0,00 0.000.000,00 235.000.000,00 0,00 345.000.000,00 2.0. 2.0.0. 8 2.0. 2.0.0. 8. 02 2.0. 2.0.0. 8. 05 2.0. 2.0.0. 8. 08 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Dinas Pertanian dan Peternakan Prop.SULUT 705.200.000,00 2.627.845.000,00 5.268.986.000,00 4.48.455.000,00 2.750.486.000,00 504.700.000,00 2.576.245.000,00 5.027.986.000,00 4.3.455.000,00 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian 4 Kali 7.000.000,00 24.000.000,00 67.000.000,00 7.000.000,00 teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Pengembangan infrastruktur pertanian Keg 83.500.000,00 27.600.000,00 74.000.000,00 0,00 2.240.386.000,00 25.000.000,00 385.00.000,00 2.0. 2.0.0. 9 2.0. 2.0.0. 9. 02 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 893.676.000,00.80.248.000,00 334.750.000,00 20.000.000,00 2.68.674.000,00 893.676.000,00.80.248.000,00 334.750.000,00 20.000.000,00 2.68.674.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 2 3 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 2.0. 2.0.0. 2 2.0. 2.0.0. 2. 02 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 8.400.000,00 3.500.000,00 9.960.000,00 2.586.000,00 44.446.000,00 8.400.000,00 3.500.000,00 9.960.000,00 2.586.000,00 44.446.000,00 2.0. 2.0.0. 22 2.0. 2.0.0. 22. 0 2.0. 2.0.0. 22. 06 2.0. 2.0.0. 22. 08 2.0. 2.0.0. 27 2.0. 2.0.0. 27. 0 2.0. 2.0.0. 27. 02 2.0. 2.0.0. 27. 03 Program peningkatan produksi hasil peternakan.6.000.000,00 2.58.554.000,00 3.646.000.000,00 2.263.507.000,00 0.02.06.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana TA 5.000.000,00 2.208.304.000,00 0,00 2.20.067.000,00 4.433.37.000,00 pembibitan ternak Pembelian dan pendidistribusian vaksin dan TA 5.000.000,00 66.250.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 2.250.000,00 pakan ternak Pengembangan agribisnis peternakan 470 Ekor.59.000.000,00 207.000.000,00 3.626.000.000,00 33.440.000,00 5.457.440.000,00 Program peningkatan koordinasi perencanaan 290.20.000,00 8.000.000,00 50.720.000,00 24.000.000,00 582.930.000,00 Perencanaan dan penyusunan 7 Dokumen 92.50.000,00 0.500.000,00 09.500.000,00 7.500.000,00 4.00.000,00 program/kegiatan Pertemuan koordinasi & sinkronisasi Keg 8.200.000,00 0,00 24.720.000,00 0,00 05.920.000,00 program Monitoring, evaluasi dan pelaporan 24 Laporan 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 66.000.000,00 5.303.865.000,00 8.380.960.000,00.00.206.000,00 8.92.367.000,00 32.887.398.000,00 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 3 December 202 KEPALA DINAS PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 9630620 98403 002 Ir. J. H PANELEWEN NIP. 9580403 98603 030 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 203 BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD : 2.0 0 00 00 5 URUSAN PEMERINTAHAN : 2. 0 Urusan Pilihan Pertanian ORGANISASI : 2. 0. 0 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN SUB UNIT ORGANISASI : 2. 0. 0. 0 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : Ir. J. H PANELEWEN : 9580403 98603 030 : KEPALA DINAS

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD 2.0 0 00 00 5 Formulir DPA SKPD 2. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 203 Urusan Pemerintahan : 2. 0 Urusan Pilihan Pertanian Organisasi : 2. 0. 0 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN Sub Unit Organisasi : 2. 0. 0. 0 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Harga Satuan (Rp) 2 3 4 5 6 = 3 x 5 5 BELANJA 26.780.620.000,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG 26.780.620.000,00 5.. Belanja Pegawai 26.780.620.000,00 5... 0 Gaji dan Tunjangan 20.5.084.000,00 5... 0. 0 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5.696.028.000,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5.696.028.000,00 - Gaji Pokok PNS/Uang Representasi,00 TA 5.696.028.000 5.696.028.000,00 5... 0. 02 Tunjangan Keluarga.456.895.000,00 Tunjangan Keluarga.456.895.000,00 - Tunjangan Keluarga,00 TA.456.895.000.456.895.000,00 5... 0. 03 Tunjangan Jabatan 2) 437.93.000,00 Tunjangan Jabatan 437.93.000,00 - Tunjangan Jabatan Struktural,00 TA 437.93.000 437.93.000,00 5... 0. 04 Tunjangan Fungsional 673.44.000,00 Tunjangan Fungsional 673.44.000,00 - Tunjangan Fungsional,00 TA 673.44.000 673.44.000,00 5... 0. 05 Tunjangan Fungsional Umum 53.42.000,00 Tunjangan Fungsional Umum 53.42.000,00 - Tunjangan Umum,00 TA 53.42.000 53.42.000,00 5... 0. 06 Tunjangan Beras ) 836.449.000,00 Tunjangan Beras 836.449.000,00 - Tunjangan Beras,00 TA 836.449.000 836.449.000,00 5... 0. 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 58.635.000,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 58.635.000,00 - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus,00 TA 58.635.000 58.635.000,00 5... 0. 08 Pembulatan Gaji 284.000,00 Pembulatan Gaji 284.000,00 - Pembulatan Gaji,00 TA 284.000 284.000,00 5... 02 Tambahan Penghasilan PNS 6.629.536.000,00 5... 02. 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 6.629.536.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 6.629.536.000,00 - Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja,00 TA 6.629.536.000 6.629.536.000,00 RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp 6.695.54.000,00 Rp 6.695.54.000,00 Rp 6.695.54.000,00 Rp 6.695.58.000,00 Rp 26.780.620.000,00 Formulir DPA SKPD 2. Halaman

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Harga Satuan (Rp) 2 3 4 5 6 = 3 x 5 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 3 December 202 KEPALA DINAS PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 9630620 98403 002 Ir. J. H PANELEWEN NIP. 9580403 98603 030 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2. Halaman 2