LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2016
KATA PENGANTAR Puji Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat dan Ridho-Nya sehingga LKIP Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Kabupaten Tapin untuk periode bulan Januari sampai dengan Desember 2015 ini dapat disusun. Dalam rangka mendukung terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Kabupaten Tapin melaporkan pencapaian kinerja sebagai bahan pertanggung jawaban dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi unit kerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini telah merangkum seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perindagkop & UKM Kabupaten Tapin pada tahun anggaran 2015. Sebagai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) periode bulan Januari sampai dengan Desember 2015 yang telah dilalui, kami sadari masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan guna perbaikan pada penyusunan LKIP pada tahun berikutnya. Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKIP Tahun 2015 Dinas Perindagkop & UKM Kabupaten Tapin. Akhirnya semoga LKIP Tahun Anggaran 2015 ini memberikan kontribusi bagi terwujudnya pemerintahan yang baik (Good Governance) secara umum di Kabupaten Tapin dan secara khusus pada lingkungan Dinas Perindagkop & UKM. Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tapin, Drs. H. Arifin Noor, M.AP Pembina Utama Muda NIP. 19600821 198202 1 005 i
IKHTISAR EKSEKUTIF Dalam rangka mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas yang diharapkan tidak hanya akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat tetapi juga akuntabilitas kepada Presiden. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapin menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. LKIP ini memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2015, yang diformulasikan dari hasil kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal ini dikarenakan setiap SKPD dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas pokok dan fungsinya serta mempertanggungjawabkan program dan kegiatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. LKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini setiap SKPD dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik ii
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR... i IKHTISAR EKSEKUTIF... ii DAFTAR ISI... iii I. PENDAHULUAN... 1 A. Latar Belakang... 1 B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi... 2 1. Struktur Organisasi... 2 2. Tugas Pokok dan Fungsi... 3 C. Permasalahan Utama Yang Sedang Dihadapi Organisasi... 3 II. PERENCANAAN KINERJA... 4 III. AKUNTABILITAS KINERJA... 8 A. Kinerja Organisasi... 8 B. Realisasi Anggaran... 12 IV. PENUTUP... 17 DAFTAR LAMPIRAN : Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja Lampiran 2 : Indikator Kinerja Utama (IKU) Lampiran 3 : Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan (SIMDA) iii
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yangbersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selanjutnya, sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; setiap Pemerintah Daerah (Pejabat Eselon II) diminta untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKIP juga LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun 2015 1
berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance. B. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 1. Struktur Organisasi Dengan ditetapkannya Perda Nomor 5 Tahun 2008 secara konsekuensi membawa perubahan terhadap perangkat daerah dan struktur organisasi teknis kelembagaan yang ada di Kabupaten Tapin. Penggabungan Dinas Koperasi PKM dan Penanaman Modal dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan menjadi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tapin. Kemudian dipertegas kembali dalam Keputusan Bupati Tapin Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tapin. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin antara lain Dinas Perindagkop dan UKM, maka Struktur Organisasi Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut: a. Kepala Dinas b. Sekretariat c. Bidang Perindustrian d. Bidang Perdagangan e. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) f. Bidang Promosi dan Perlindungan Konsumen (PPK) g. Unit Pelaksana Teknis h. Kelompok Jabatan Fungsional LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun 2015 2
2. Tugas Pokok dan Fungsi Dalam Keputusan Bupati Tapin Nomor 16 Tahun 2008 terdapat uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja unsur-unsur organisasi Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tapin. Adapun uraian tugas yang dimaksud adalah sebagai berikut: a. Menetapkan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; b. Menetapkan program kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai dengan kebijakan teknis Dinas; c. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, promosi dan perlindungan konsumen; d. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dan perizinan; e. Mengendalikan pengelolaan kegiatan ketatausahaan; f. Membina dan mengkoordinasi pengelola unit pelaksana teknis, dan g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas. 3. Permasalahan Utama Yang Sedang Dihadapi Organisasi Dalam menjalankan program dan kegiatannya, sering terjadi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tapin setiap tahunnya. Adapun permasalahan yang sering terjadi tersebut adalah sebagai berikut: Rendahnya kesadaran pengurus untuk melaksanakan RAT koperasi Lemahnya permodalan dan akses pasar Usaha kerajinan khas daerah hanya sebatas usaha sampingan LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun 2015 3
BAB II PERENCANAAN KINERJA Penyusunan Perencanaan Kinerja Tahun 2015 berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindagkop dan UKM Tahun 2013-2017. Secara garis besar Perencanaan Kinerja Tahun 2015 meliputi 6 (enam) sasaran strategis dimana pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 6 (enam) indikator kinerja beserta targetnya yang disajikan dalam tabel sebagai berikut: Strategis Terwujudnya koperasi aktif sebagai sarana dan prasarana penunjang ekonomi kerakyatan Indikator Kinerja Persentase koperasi aktif Program / Target Kegiatan 82,67 % Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi: Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian Operasional Data Koperasi Online Pemeringkatan Koperasi Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan Anggaran Rp.15.000.000,- Rp.17.000.000,- Rp.12.000.000,- Rp.20.500.000,- Rp.11.000.000,- Terwujudnya kualitas SDM yang berdaya saing tinggi bagi pengelola koperasi Jumlah wirausaha yang dilatih 300 orang Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah Yang Kondusif: Penyuluhan Perpajakan Bagi Koperasi Monitoring dan Evaluasi Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) Rp.12.000.000,- Rp.5.500.000,- LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun 2015 4
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah: Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi Pendampingan Pameran SMESCO Pelatihan Kewirausahaan Bagi Wirausaha Baru Penyuluhan Koperasi Sekolah Rp.67.800.000,- Rp.19.000.000,- Rp.12.000.000,- Rp.12.000.000,- Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM: Moneva Modal Perkuatan Dana Bergulir KUKM Partisipasi Dekranasda Pada Pameran Tingkat Kabupaten Tapin Partisipasi Dekranasda Pada Pameran Tingkat Provinsi Kal-Sel Partisipasi Dekranasda Pada Pameran Tingkat Nasional Pembinaan UP2K Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan Monitoring dan Evaluasi Program Bansos Pendataan Nilai Realisasi Bersih (NRB) Pembangunan Galeri Tamasa Rp.10.000.000,- Rp.90.000.000,- Rp.87.000.000,- Rp.150.000.000,- Rp.84.000.000,- Rp.11.000.000,- Rp.11.000.000,- Rp.5.500.000,- Rp.740.000.000,- Terwujudnya industri kecil yang potensial Pertumbuhan industri 0,36 % Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah: Pelatihan Pengolahan Kerupuk Ikan Rp.48.000.000,- LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun 2015 5
Pendukung Operasionalisasi Kegiatan Dekranasda Operasional Mesin Pengolahan Rotan Operasional Mesin Pengolahan Kaolin Rp.120.000.000,- Rp.10.000.000,- Rp. 31.000.000,- Terselenggaranya berbagai macam pelatihan Jumlah penyerapan tenaga kerja 0,25 % Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri: Kajian Kelayakan Produk Anyaman Pelatihan Pengembangan Motif dan Desain Anyaman Rotan, Eceng Gondok Pendampingan Pelatihan IKM ke Pulau Jawa Pelatihan Teknis Diversifikasi dan Finishing Produk Anyaman Purun Rp.40.000.000,- Rp.50.000.000,- Rp.0,- Rp.62.500.000,- Dicegahnya peredaran barang beredar yang tidak layak jual Temuan barang beredar kadaluarsa 120 buah Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan: Pemantauan dan Informasi Harga Pengawasan Barang Beredar, Barang dan Jasa, Barang Dalam Keadaan Tertutup Pasar Murah Pengawasan dan Monitoring Barang Strategis dan Sembako Penyuluhan Perlindungan Konsumen Pengawasan dan Penertiban Reklame Penyuluhan Pedagang Kecil Informal Operasional SRG Pembangunan Pasar (DAK) Rp.33.000.000,- Rp.14.000.000,- Rp.28.500.000,- Rp.62.500.000,- Rp.30.000.000,- Rp.9.000.000,- Rp.10.000.000,- Rp.57.000.000,- Rp.2.104.000.000,- LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun 2015 6
Penyusunan UKL/UPL Gudang SRG Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Pengadaan Prasarana dan Sarana Gudang SRG Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Rp.60.000.000,- Rp.42.000.000,- Rp.164.500.000,- Rp.65.500.000,- Tersebarnya promosi produk kerajinan Kabupaten Tapin Penyelenggaraan Tapin Expo 1 kali Program Promosi dan Informasi Daerah: Partisipasi Pameran Tingkat Nasional Partisipasi Pameran Tingkat Provinsi Tapin Expo Partisipasi Pameran Luar Kabupaten Tapin Rp.78.000.000,- Rp.66.000.000,- Rp.175.000.000,- Rp.45.000.000,- LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun 2015 7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini Tabel Pencapaian Koperasi Aktif Strategis Terwujudnya koperasi aktif sebagai sarana dan prasarana penunjang ekonomi kerakyatan Indikator Koperasi aktif Satuan Target Tabel Pencapaian Wirausaha Terlatih Strategis Terwujudnya kualitas SDM yang berdaya saing tinggi bagi pengelola koperasi dan pelaku UMKM Indikator Jumlah wirausaha terlatih Realisasi % % 82,67 81,69 98,81% Satuan Target Tabel Pencapaian Pertumbuhan Industri Strategis Terwujudnya industri kecil yang potensial Indikator Pertumbuhan industri Realisasi % orang 300 290 96,67% Satuan Target Realisasi % % 0,36 0,31 86,11% Keterangan Tercapai dengan predikat Sangat Berhasil Keterangan Tercapai dengan predikat Sangat Berhasil Keterangan Tercapai dengan predikat Sangat Berhasil Tabel Pencapaian Penyerapan Tenaga Kerja Bidang Perindustrian Strategis Terselenggaranya berbagai macam pelatihan Indikator Jumlah penyerapan tenaga kerja Satuan Target Realisasi % % 0,25 0,24 96% Keterangan Tercapai dengan predikat Sangat Berhasil Tabel Pencapaian Temuan Barang Beredar Kadaluarsa Strategis Dicegahnya barang beredar kadaluarsa Indikator Temuan barang beredar kadaluarsa Satuan Target Realisasi % buah 120 132 90,91% Keterangan Tercapai dengan predikat Sangat Berhasil LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun 2015 8
Tabel Pencapaian Penyelenggaraan Tapin Expo Strategis Tersebarnya promosi produk kerajinan Kabupaten Tapin Indikator Penyelenggaraan Tapin Expo Satuan Target Realisasi % kali 1 1 100% Keterangan Tercapai dengan predikat Sangat Berhasil Keterangan: Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut: 85% - 100% 70% - <85% 55% - <70% <55% : Sangat Berhasil : Berhasil : Cukup Berhasil : Tidak Berhasil 2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Tabel Perbandingan Realisasi Pencapaian Koperasi Aktif Strategis Terwujudnya koperasi aktif sebagai sarana dan prasarana penunjang ekonomi kerakyatan Indikator Koperasi aktif Satuan 2015 2014 Keterangan % 81,69 81,69 Tetap Tabel Perbandingan Realisasi Pencapaian Wirausaha Terlatih Strategis Terwujudnya kualitas SDM yang berdaya saing tinggi bagi pengelola koperasi dan pelaku UMKM Indikator Jumlah wirausaha terlatih Satuan 2015 2014 Keterangan orang 290 265 Naik Tabel Perbandingan Realisasi Pencapaian Pertumbuhan Industri Strategis Terwujudnya industri kecil yang potensial Indikator Pertumbuhan industri Satuan 2015 2014 Keterangan % 0,31 0,31 Tetap Tabel Perbandingan Realisasi Pencapaian Penyerapan Tenaga Kerja Strategis Terselenggaranya berbagai macam pelatihan Indikator Jumlah penyerapan tenaga kerja Satuan 2015 2014 Keterangan % 0,24 0,27 Turun LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun 2015 9
Tabel Perbandingan Realisasi Pencapaian Temuan Barang Beredar Kadaluarsa Strategis Dicegahnya barang beredar kadaluarsa Indikator Temuan barang beredar kadaluarsa Satuan 2015 2014 Keterangan buah 132 127 Naik Tabel Perbandingan Realisasi Pencapaian Penyelenggaraan Tapin Expo Strategis Tersebarnya promosi produk kerajinan Kabupaten Tapin Indikator Penyelenggaraan Tapin Expo Satuan 2015 2014 Keterangan kali 1 1 Tetap 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi Tabel Tujuan dan Jangka Menengah Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tapin yang termuat dalam Renstra 2013-2017: No. Tujuan Indikator 1 2 3 4 5 6 Meningkatkan kualitas dan kemandirian koperasi Meningkatkan pengetahuan dan wawasan pengelola koperasi & UMKM Mengembangkan jumlah unit usaha industri kecil Meningkatkan keterampilan masyarakat di bidang perindustrian Menjaga kualitas barang yang beredar di masyarakat Mempromosikan produk unggulan daerah Terwujudnya koperasi aktif sebagai sarana dan prasarana penunjang ekonomi kerakyatan Terwujudnya kualitas SDM yang berdaya saing tinggi bagi pengelola koperasi & pelaku UMKM Terwujudnya industri kecil yang potensial Terselenggaranya berbagai macam pelatihan Dicegahnya peredaran barang beredar yang tidak layak jual Tersebarnya promosi produk kerajinan Kabupaten Tapin Persentase koperasi aktif Jumlah wirausaha yang dilatih Pertumbuhan industri Jumlah penyerapan tenaga kerja Temuan barang beredar kadaluarsa Penyelenggara an Tapin Expo Realisa si Tahun 2015 Target Kinerja Pada Tahun Ke- 2013 2014 2015 2016 2017 81,69% 81,90% 82.31% 82.67% 82.89% 83.00% 290 orang 240 orang 270 orang 300 orang 330 orang 360 orang 0,31% 0.33% 0.34% 0.36% 0.37% 0.38% 0,24% 0.23% 0.24% 0.25% 0.26% 0.27% 132 buah 132 buah 125 buah 120 buah 114 buah 110 buah 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun 2015 10
4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan Secara keseluruhan, realisasi capaian kinerja Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tapin pada tahun 2015 tercapai dengan predikat Sangat Berhasil pada setiap sasaran strategisnya. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya pengalaman serta meningkatnya kemampuan para karyawan Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tapin di setiap bidangnya dari tahun ke tahun. Hal ini juga yang secara tidak langsung menjadi latar belakang alternatif solusi tercapainya keberhasilan atau peningkatan kinerja di tahun 2015. 5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada setiap bidang yang ada di Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tapin, terdapat beberapa kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dimana kegiatan tersebut lebih banyak berupa pembinaan maupun pelatihan. Pada bidang koperasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang ada, yakni pengurus dan anggota koperasi di Kabupaten Tapin dengan diadakannya kegiatan yang berupa penyuluhan, sosialisasi maupun pelatihan. Sedangkan pada bidang industri dan perdagangan lebih mengarah kepada pemanfaatan sumber daya alam yang ada untuk bisa dijadikan sebagai bahan kerajinan disamping berusaha meningkatkan kemampuan para sumber daya manusianya atau para perajin maupun pedagang yang ada di Kabupaten Tapin. 6. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja. Setiap pencapaian sasaran yang berhasil direalisasikan dalam penyataan kinerja selalu terdapat didalamnya program / kegiatan yang berpengaruh besar yang menjadi faktor penunjang ataupun kegagalan. LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun 2015 11
Berikut ini adalah keterangan pencapaian kinerja disertai kegiatan pada tahun 2015 yang mempunyai pengaruh besar sebagai penunjangnya: Koperasi Aktif Penyuluhan Perpajakan Bagi Koperasi Pemeringkatan Koperasi Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi Wirausaha Terlatih Pelatihan Kewirausahaan Bagi Wirausaha Baru Pertumbuhan Industri Operasional Mesin Pengolahan Rotan Operasional Mesin Pengolahan Kaolin Penyerapan Tenaga Kerja Pelatihan Pengembangan Motif dan Desain Anyaman Rotan, Eceng Gondok Pelatihan Teknis Diversifikasi dan Finishing Produk Anyaman Purun Temuan Barang Beredar Kadaluarsa Pengawasan Barang Beredar, Barang dan Jasa, Barang Dalam Keadaan Tertutup Pengawasan dan Monitoring Barang Strategis dan Sembako Penyelenggaraan Tapin Expo Tapin Expo B. REALISASI ANGGARAN Salah satu faktor utama penunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis adalah melaksanakan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dengan semaksimal mungkin. Berikut ini adalah tabel anggaran serta realisasi program dan kegiatan Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tapin pada Tahun Anggaran 2015: LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun 2015 12
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah Yang Kondusif Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Persentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000,- 1.982.700,- 99,14% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 30.000.000,- 20.655.361,- 68,85% Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 30.000.000,- 22.181.622,- 73,94% Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 20.000.000,- 20.000.000,- 100% Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan 15.000.000,- 14.177.000,- 94,51% Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor 15.000.000,- 14.946.300,- 99,64% Penyediaan Barang Cetakan dan 7.000.000,- 6.832.350,- 97,61% Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan 21.700.000,- 21.259.000,- 97,97% Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 80.000.000,- 62.575.000,- 78,22% Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 42.000.000,- 42.000.000,- 100% Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 3.500.000,- 0,- 0% Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman 35.000.000,- 34.583.500,- 98,81% Perjalanan Dinas 200.000.000,- 154.473.207,- 77,24% Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 14.400.000,- 14.400.000,- 100% Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun Penyuluhan Perpajakan Bagi Koperasi 24.000.000,- 16.570.400,- 69,04% 195.000.000,- 195.000.000,- 100% 7.500.000,- 6.860.000,- 91,47% 7.500.000,- 7.419.000,- 98,92% 12.000.000,- 12.000.000,- 100% LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun 2015 13
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Monitoring dan Evaluasi Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi Pendampingan Pameran SMESCO Pelatihan Kewirausahaan Bagi Wirausaha Baru Penyuluhan Koperasi Sekolah 5.500.000,- 5.300.000,- 96,36% 67.800.000,- 67.800.000,- 100% 19.000.000,- 16.354.000,- 86,07% 12.000.000,- 12.000.000,- 100% 12.000.000,- 12.000.000,- 100% Moneva Modal Perkuatan Dana Bergulir 10.000.000,- 10.000.000,- 100% KUKM Partisipasi Dekranasda Pada Pameran Tingkat 90.000.000,- 89.860.000,- 99,84% Kabupaten Tapin Partisipasi Dekranasda Pada Pameran Tingkat 87.000.000,- 87.000.000,- 100% Provinsi Kal-Sel Partisipasi Dekranasda Pada Pameran Tingkat 150.000.000,- 127.419.900,- 84,95% Nasional Pembinaan UP2K 84.000.000,- 84.000.000,- 100% Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan 11.000.000,- 11.000.000,- 100% Permodalan Monitoring dan Evaluasi Program Bansos 11.000.000,- 11.000.000,- 100% Pendataan Nilai Realisasi Bersih (NRB) 5.500.000,- 5.500.000,- 100% Dana Bergulir Pembangunan Galeri Tamasa 740.000.000,- 642.094.200,- 86,77% Sosialisasi Prinsip- Prinsip Pemahaman Perkoperasian Operasional Data 15.000.000,- 15.000.000,- 100% 17.000.000,- 16.900.000,- 99,41% Koperasi Online Pemeringkatan Koperasi 12.000.000,- 12.000.000,- 100% Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan 20.500.000,- 20.500.000,- 100% 11.000.000,- 11.000.000,- 100% Pemantauan dan 33.000.000,- 32.740.000,- 99,21% LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun 2015 14
Program Promosi dan Informasi Daerah Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Informasi Harga Pengawasan Barang Beredar, Barang dan Jasa, Barang Dalam 14.000.000,- 14.000.000,- 100% Keadaan Tertutup Pasar Murah 28.500.000,- 28.500.000,- 100% Pengawasan dan Monitoring Barang 62.500.000,- 44.390.000,- 71,02% Strategis dan Sembako Penyuluhan Perlindungan Konsumen 30.000.000,- 29.875.000,- 99,58% Pengawasan dan Penertiban Reklame 9.000.000,- 9.000.000,- 100% Penyuluhan Pedagang Kecil Informal 10.000.000,- 9.750.000,- 97,50% Operasional SRG 57.000.000,- 13.745.000,- 24,11% Pembangunan Pasar (DAK) 2.104.000.000,- 2.032.205.200,- 96,59% Penyusunan UKL/UPL Gudang SRG 60.000.000,- 50.000.000,- 83,33% Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi 42.000.000,- 29.460.000,- 70,14% Perusahaan Pengadaan Prasarana dan Sarana Gudang 164.500.000,- 102.664.000,- 62,41% SRG Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol 65.500.000,- 47.009.000,- 71,77% Partisipasi Pameran Tingkat Nasional 78.000.000,- 77.489.950,- 99,35% Partisipasi Pameran Tingkat Provinsi 66.000.000,- 66.000.000,- 100% Tapin Expo 175.000.000,- 174.800.000,- 99,89% Partisipasi Pameran Luar Kabupaten 45.000.000,- 44.990.000,- 99,98% Pelatihan Pengolahan Kerupuk Ikan Pendukung Operasionalisasi Kegiatan Dekranasda Operasional Mesin Pengolahan Rotan Operasional Mesin Pengolahan Kaolin Kajian Kelayakan Produk Anyaman Pelatihan Pengembangan Motif dan Desain Anyaman Rotan, Eceng Gondok Pendampingan Pelatihan IKM Purun ke Pulau Jawa Pelatihan Teknis Diversifikasi dan Finishing Produk Anyaman Purun 48.000.000,- 46.340.000,- 96,54% 120.000.000,- 91.176.200,- 75,98% 10.000.000,- 9.371.820,- 93,72% 31.000.000,- 29.965.760,- 96,66% 40.000.000,- 37.309.000,- 93,27% 50.000.000,- 48.765.100,- 97,53% 0,- 0,- 0% 62.500.000,- 59.560.000,- 95,30% LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun 2015 15
Dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2015 yang termuat dalam tabel di atas, terdapat sebanyak 11 (sebelas) program dan 63 (enam puluh tiga) kegiatan yang mempunyai total anggaran sebesar Rp.5.547.400.000,- dengan total realisasi yang mencapai Rp.5.053.749.570,- (91,10%). LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun 2015 16
BAB IV PENUTUP Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tapin Tahun 2015, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Perindagkop dan UKM telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang dapat dikategorikan berhasil atas sasaran-sasaran strategisnya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tapin, serta dalam rangka perwujudan Good Governance. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tapin sebagai jabaran visi, misi dan strategi Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tapin yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Penyelenggaran pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Untuk melihat prospek ke depan, Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tapin merasakan perlu adanya peningkatan alokasi dana yang lebih besar untuk bisa memacu penanganan kerajinan, mengingat sumber daya alam yang masih cukup besar dan produk unggulan daerah yang cukup potensial untuk dikembangkan secara optimal, agar menjadi lebih bermakna dan produktif sehingga mampu memberikan kontribusi baik untuk meningkatkan pendapatan masyarakat maupun perekonomian dan pendapatan asli daerah melalui setiap bidang yang ada. LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun 2015 17
FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS PERINDAGKOP & UKM KABUPATEN TAPIN Tahun Anggaran : 2015 No Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1 Terwujudnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi Bagi Pengelola Koperasi dan Pelaku UMKM Jumlah Wirausaha Terlatih 300 orang 2 Terwujudnya Koperasi Aktif Sebagai Sarana dan Prasarana Penunjang Ekonomi Kerakyatan Persentase Koperasi Aktif 82,67% 3 Dapat Dicegahnya Peredaran Barang Beredar yang TidakLayak Jual Temuan Barang Beredar Kadaluarsa 120 buah 4 Terwujudnya Industri Kecil yang Potensial Pertumbuhan Industri 0,36% 5 Terselenggaranya Berbagai Macam Pelatihan Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja 0,25% 6 Tersebarnya Promosi Produk Kerajinan Daerah Kab. Tapin Penyelenggaraan Tapin Expo 1 kali Kegiatan Anggaran : Keterangan 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 2.000.000 2 3 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Rp Rp 22.000.000 30.000.000 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp 20.000.000 5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Rp 15.000.000 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp 15.000.000 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 7.000.000 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Rp 700.000 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 15.000.000 10 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Rp 3.500.000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
11 Penyediaan Makanan dan Minuman Rp 35.000.000 12 Perjalanan Dinas Rp 100.000.000 13 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Rp 14.400.000 14 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Rp 11.000.000 15 16 Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun Rp Rp 2.100.000 2.700.000 17 Penyuluhan Perpajakan Bagi Koperasi Rp 12.000.000 18 19 Monitoring dan Evaluasi Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi Rp Rp 5.500.000 17.800.000 20 Pendampingan Pameran SMESCO Rp 19.000.000 21 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Wirausaha Baru Rp 12.000.000 22 Penyuluhan Koperasi Sekolah Rp 12.000.000 23 Moneva Modal Perkuatan Dana Bergulir KUKM Rp 10.000.000 24 Partisipasi Dekranasda Pada Pameran Tingkat Kabupaten Tapin Rp 87.000.000 25 Partisipasi Dekranasda Pada Pameran Tingkat Provinsi Kal-Sel Rp 87.000.000 26 Partisipasi Dekranasda Pada Pameran Tingkat Nasional Rp 150.000.000 27 Pembinaan UP2K Rp 34.000.000 28 Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan Rp 11.000.000 29 Monitoring dan Evaluasi Program Bansos Rp 11.000.000 30 Pendataan Nilai Realisasi Bersih (NRB) Dana Bergulir Rp 5.500.000 31 Pembangunan Galeri Tamasa Rp 740.000.000 32 Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian Rp 15.000.000 33 Operasional Data Koperasi Online Rp 17.000.000 34 Pemeringkatan Koperasi Rp 12.000.000 35 Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi Rp 20.500.000 36 Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan Rp 11.000.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
37 Pemantauan dan Informasi Harga Rp 15.000.000 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 38 Pengawasan Barang Beredar, Barang dan Jasa, Barang Dalam Keadaan Tertutup Rp 14.000.000 39 Pasar Murah Rp 28.500.000 40 Pengawasan dan Monitoring Barang Strategis dan Sembako Rp 4.000.000 41 Penyuluhan Perlindungan Konsumen Rp 7.500.000 42 Pengawasan dan Penertiban Reklame Rp 9.000.000 43 Penyuluhan Pedagang Kecil Informal Rp 10.000.000 44 Operasional SRG Rp 75.000.000 45 Pembangunan Pasar (DAK) Rp 1.932.304.000 46 Penyusunan UKL/UPL Gudang SRG Rp 60.000.000 47 Partisipasi Pameran Tingkat Nasional Rp 78.000.000 48 Partisipasi Pameran Tingkat Provinsi Rp 66.000.000 49 Tapin Expo Rp 24.200.000 50 Partisipasi Pameran Luar Kabupaten Tapin Rp 45.000.000 51 Pelatihan Pengolahan Kerupuk Ikan Rp 48.000.000 52 Pendukung Operasionalisasi Kegiatan Dekranasda Rp 120.000.000 53 Operasional Mesin Pengolahan Rotan Rp 10.000.000 54 Operasional Mesin Pengolahan Kaolin Rp 30.000.000 55 Kajian Kelayakan Produk Anyaman Rp 40.000.000 56 57 Pelatihan Pengembangan Motif dan Desain Anyaman Rotan, Eceng Gondok Pendampingan Pelatihan IKM ke Pulau Jawa Rp Rp 45.000.000 60.000.000 Program Promosi dan Informasi Daerah Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Jumlah Anggaran : Rp 4.306.204.000 Rantau, Februari 2015 Bupati Tapin, Kepala Dinas Perindagkop & UKM Drs. H. M. Arifin Arpan, MM Drs. H. Samsuni, M.AP. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP.19600810 198503 1 021
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERINDAGKOP DAN UKM KABUPATEN TAPIN TAHUN 2015 No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi % 1 Koperasi Aktif % 82,67 81,69 98,81% 2 Pertumbuhan Industri % 0,36 0,31 86,11% 3 Tapin Expo kegiatan 1 1 100%
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN per 31 Desember 2015 Urusan Pemerintahan : 1. 15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Unit Organisasi : 1. 15. 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Sub Unit Organisasi : 1. 15. 01. 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI PEGAWAI BARANG & JASA MODAL TOTAL % SISA ANGGARAN 1.15. 1.15.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 515.600.000,00 375.000,00 325.491.040,00 104.200.000,00 430.066.040,00 83,41 85.533.960,00 1.15. 1.15.01.01. 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.000.000,00 0,00 1.982.700,00 0,00 1.982.700,00 99,14 17.300,00 1.15. 1.15.01.01. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 30.000.000,00 0,00 20.655.361,00 0,00 20.655.361,00 68,85 9.344.639,00 1.15. 1.15.01.01. 01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 30.000.000,00 0,00 22.181.622,00 0,00 22.181.622,00 73,94 7.818.378,00 dinas/operasional 1.15. 1.15.01.01. 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 100,00 0,00 1.15. 1.15.01.01. 01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 15.000.000,00 0,00 14.177.000,00 0,00 14.177.000,00 94,51 823.000,00 1.15. 1.15.01.01. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 15.000.000,00 0,00 14.946.300,00 0,00 14.946.300,00 99,64 53.700,00 1.15. 1.15.01.01. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7.000.000,00 0,00 6.832.350,00 0,00 6.832.350,00 97,61 167.650,00 1.15. 1.15.01.01. 01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 21.700.000,00 0,00 21.259.000,00 0,00 21.259.000,00 97,97 441.000,00 1.15. 1.15.01.01. 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 80.000.000,00 0,00 0,00 62.575.000,00 62.575.000,00 78,22 17.425.000,00 1.15. 1.15.01.01. 01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 42.000.000,00 375.000,00 0,00 41.625.000,00 42.000.000,00 100,00 0,00 1.15. 1.15.01.01. 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 1.15. 1.15.01.01. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 35.000.000,00 0,00 34.583.500,00 0,00 34.583.500,00 98,81 416.500,00 1.15. 1.15.01.01. 01.19 Perjalanan Dinas 200.000.000,00 0,00 154.473.207,00 0,00 154.473.207,00 77,24 45.526.793,00 1.15. 1.15.01.01. 01.20 Penyediaan jasa pengamanan kantor 14.400.000,00 0,00 14.400.000,00 0,00 14.400.000,00 100,00 0,00 1.15. 1.15.01.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 219.000.000,00 885.000,00 194.115.000,00 16.570.400,00 211.570.400,00 96,61 7.429.600,00 1.15. 1.15.01.01. 02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 24.000.000,00 0,00 0,00 16.570.400,00 16.570.400,00 69,04 7.429.600,00 1.15. 1.15.01.01. 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 195.000.000,00 885.000,00 194.115.000,00 0,00 195.000.000,00 100,00 0,00 1.15. 1.15.01.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian 15.000.000,00 0,00 14.279.000,00 0,00 14.279.000,00 95,19 721.000,00 kinerja dan keuangan 1.15. 1.15.01.01. 06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 7.500.000,00 0,00 6.860.000,00 0,00 6.860.000,00 91,47 640.000,00 1.15. 1.15.01.01. 06.05 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun 7.500.000,00 0,00 7.419.000,00 0,00 7.419.000,00 98,92 81.000,00 1.15. 1.15.01.01. 15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang 17.500.000,00 0,00 17.300.000,00 0,00 17.300.000,00 98,86 200.000,00 konduksif 1.15. 1.15.01.01. 15.12 Penyuluhan Perpajakan Bagi Koperasi 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 100,00 0,00 1.15. 1.15.01.01. 15.13 Monitoring dan Evaluasi Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) 5.500.000,00 0,00 5.300.000,00 0,00 5.300.000,00 96,36 200.000,00 1.15. 1.15.01.01. 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan 110.800.000,00 0,00 108.154.000,00 0,00 108.154.000,00 97,61 2.646.000,00 Kompetitif Usaha Kecil Menengah 1.15. 1.15.01.01. 16.05 Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi 67.800.000,00 0,00 67.800.000,00 0,00 67.800.000,00 100,00 0,00 1.15. 1.15.01.01. 16.11 Pendampingan Pameran SMESCO 19.000.000,00 0,00 16.354.000,00 0,00 16.354.000,00 86,07 2.646.000,00 1.15. 1.15.01.01. 16.12 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Wirausaha Baru 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 100,00 0,00 1.15. 1.15.01.01. 16.13 Penyuluhan Koperasi Sekolah 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 100,00 0,00 LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN Halaman 1 dari 3
KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI PEGAWAI BARANG & JASA MODAL TOTAL % SISA ANGGARAN 1.15. 1.15.01.01. 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha 1.188.500.000,00 4.660.000,00 456.251.100,00 606.963.000,00 1.067.874.100,00 89,85 120.625.900,00 Mikro Kecil Menengah 1.15. 1.15.01.01. 17.12 Moneva Modal Perkuatan Dana Bergulir KUKM 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 100,00 0,00 1.15. 1.15.01.01. 17.13 Partisispasi DEKRANASDA Pada Pameran Tingkat Kabupaten Tapin 90.000.000,00 0,00 89.860.000,00 0,00 89.860.000,00 99,84 140.000,00 1.15. 1.15.01.01. 17.14 Partisispasi DEKRANASDA Pada Pameran Tingkat Propinsi Kalsel 87.000.000,00 0,00 87.000.000,00 0,00 87.000.000,00 100,00 0,00 1.15. 1.15.01.01. 17.15 Partisispasi DEKRANASDA Pada Pameran Tingkat Nasional 150.000.000,00 0,00 127.419.900,00 0,00 127.419.900,00 84,95 22.580.100,00 1.15. 1.15.01.01. 17.16 Pembinaan UP2K 84.000.000,00 0,00 84.000.000,00 0,00 84.000.000,00 100,00 0,00 1.15. 1.15.01.01. 17.17 Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 100,00 0,00 1.15. 1.15.01.01. 17.18 Monitoring dan Evaluasi Program Bansos 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 100,00 0,00 1.15. 1.15.01.01. 17.19 Pendataan Nilai Realisasi Bersih (NRB) Dana Bergulir 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 100,00 0,00 1.15. 1.15.01.01. 17.20 Pembangunan Galeri Tamasa 740.000.000,00 4.660.000,00 30.471.200,00 606.963.000,00 642.094.200,00 86,77 97.905.800,00 1.15. 1.15.01.01. 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 75.500.000,00 0,00 75.400.000,00 0,00 75.400.000,00 99,87 100.000,00 1.15. 1.15.01.01. 18.04 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 100,00 0,00 1.15. 1.15.01.01. 18.10 Operasional Data Koperasi Online 17.000.000,00 0,00 16.900.000,00 0,00 16.900.000,00 99,41 100.000,00 1.15. 1.15.01.01. 18.11 Pemeringkatan Koperasi 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 100,00 0,00 1.15. 1.15.01.01. 18.12 Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 100,00 0,00 1.15. 1.15.01.01. 18.14 Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 100,00 0,00 2.06. 1.15.01.01. 15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 2.680.000.000,00 113.615.000,00 345.923.200,00 1.983.800.000,00 2.443.338.200,00 91,17 236.661.800,00 2.06. 1.15.01.01. 15.06 Pemantauan dan Informasi Harga 33.000.000,00 0,00 32.740.000,00 0,00 32.740.000,00 99,21 260.000,00 2.06. 1.15.01.01. 15.07 Pengawasan Barang Beredar, Barang dan Jasa, Barang Dalam Keadaan 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 100,00 0,00 Tertutup 2.06. 1.15.01.01. 15.08 Pasar Murah 28.500.000,00 0,00 28.500.000,00 0,00 28.500.000,00 100,00 0,00 2.06. 1.15.01.01. 15.09 Pengawasan dan Monitoring Barang Strategis dan Sembako 62.500.000,00 36.600.000,00 7.790.000,00 0,00 44.390.000,00 71,02 18.110.000,00 2.06. 1.15.01.01. 15.10 Penyuluhan Perlindungan Konsumen 30.000.000,00 0,00 29.875.000,00 0,00 29.875.000,00 99,58 125.000,00 2.06. 1.15.01.01. 15.11 Pengawasan dan Penertiban Reklame 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 100,00 0,00 2.06. 1.15.01.01. 15.12 Penyuluhan Pedagang Kecil Informal 10.000.000,00 0,00 9.750.000,00 0,00 9.750.000,00 97,50 250.000,00 2.06. 1.15.01.01. 15.13 Operasional SRG 57.000.000,00 0,00 13.745.000,00 0,00 13.745.000,00 24,11 43.255.000,00 2.06. 1.15.01.01. 15.14 Pembangunan Pasar (DAK) 2.104.000.000,00 4.610.000,00 142.595.200,00 1.885.000.000,00 2.032.205.200,00 96,59 71.794.800,00 2.06. 1.15.01.01. 15.15 Penyusunan UKL/UPL Gudang SRG 60.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 83,33 10.000.000,00 2.06. 1.15.01.01. 15.16 Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Perusahaan 42.000.000,00 27.000.000,00 2.460.000,00 0,00 29.460.000,00 70,14 12.540.000,00 2.06. 1.15.01.01. 15.17 Pengadaan Prasarana dan Sarana Gudang SRG 164.500.000,00 1.305.000,00 2.559.000,00 98.800.000,00 102.664.000,00 62,41 61.836.000,00 2.06. 1.15.01.01. 15.18 Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol 65.500.000,00 44.100.000,00 2.909.000,00 0,00 47.009.000,00 71,77 18.491.000,00 2.06. 1.15.01.01. 22 Program Promosi dan Informasi Daerah 364.000.000,00 0,00 363.279.950,00 0,00 363.279.950,00 99,80 720.050,00 2.06. 1.15.01.01. 22.01 Partisipasi Pameran Tingkat Nasional 78.000.000,00 0,00 77.489.950,00 0,00 77.489.950,00 99,35 510.050,00 2.06. 1.15.01.01. 22.02 Partisipasi Pameran Tingkat Propinsi 66.000.000,00 0,00 66.000.000,00 0,00 66.000.000,00 100,00 0,00 2.06. 1.15.01.01. 22.03 Tapin Expo 175.000.000,00 0,00 174.800.000,00 0,00 174.800.000,00 99,89 200.000,00 2.06. 1.15.01.01. 22.05 Partisipasi Pameran Luar Kabupaten Tapin 45.000.000,00 0,00 44.990.000,00 0,00 44.990.000,00 99,98 10.000,00 2.07. 1.15.01.01. 16 Program pengembangan industri kecil dan menengah 209.000.000,00 0,00 176.853.780,00 0,00 176.853.780,00 84,62 32.146.220,00 2.07. 1.15.01.01. 16.07 Pelatihan Pengolahan Kerupuk Ikan 48.000.000,00 0,00 46.340.000,00 0,00 46.340.000,00 96,54 1.660.000,00 2.07. 1.15.01.01. 16.08 Pendukung Operasionalisasi Kegiatan DEKRANASDA 120.000.000,00 0,00 91.176.200,00 0,00 91.176.200,00 75,98 28.823.800,00 LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN Halaman 2 dari 3
KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI PEGAWAI BARANG & JASA MODAL TOTAL % SISA ANGGARAN 2.07. 1.15.01.01. 16.09 Operasional Mesin Pengolahan Rotan 10.000.000,00 0,00 9.371.820,00 0,00 9.371.820,00 93,72 628.180,00 2.07. 1.15.01.01. 16.10 Operasional Mesin Pengolahan Kaolin 31.000.000,00 0,00 29.965.760,00 0,00 29.965.760,00 96,66 1.034.240,00 2.07. 1.15.01.01. 17 Program peningkatan kemampuan teknologi industri 152.500.000,00 20.085.000,00 125.549.100,00 0,00 145.634.100,00 95,50 6.865.900,00 2.07. 1.15.01.01. 17.05 Kajian Kelayakan Produk Anyaman 40.000.000,00 885.000,00 36.424.000,00 0,00 37.309.000,00 93,27 2.691.000,00 2.07. 1.15.01.01. 17.07 Pelatihan Pengembangan Motif dan Desain Anyaman Rotan, Eceng 50.000.000,00 8.000.000,00 40.765.100,00 0,00 48.765.100,00 97,53 1.234.900,00 Gondok 2.07. 1.15.01.01. 17.08 Pendampingan Pelatihan IKM Purun ke Pulau Jawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.07. 1.15.01.01. 17.09 Pelatihan Teknis Diversifikasi dan Finishing Produk Anyaman Purun 62.500.000,00 11.200.000,00 48.360.000,00 0,00 59.560.000,00 95,30 2.940.000,00 JUMLAH 5.547.400.000,00 139.620.000,00 2.202.596.170,00 2.711.533.400,00 5.053.749.570,00 91,10 493.650.430,00 RANTAU, 31 DESEMBER 2015 Kepala SKPD Drs. H. ARIFIN NOOR, M.AP NIP. 19600821 198202 1 005 LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN Halaman 3 dari 3