Rancangan Rencana Kerja Dinas SDAPE Bandung Tahun 2013 Rencana Kerja Tahun 2013 III - 1
Rancangan Rencana Kerja Dinas SDAPE Bandung Tahun 2013 Untuk dapat mencapai target kienerja diatas maka dibutuhkan alokasi anggaran pada tahun 2013 untuk Belanja Langsung Program sebesar Rp. 13.757.610.497,00 dan belanja SKPD sebesar Rp. 1.347.093.000,00 sehingga total belanja Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi direncanakan sebesar Rp. 15.104.703.497,00 dan rinciannya dapat dilihat pada tabel 3.3.2. Tabel 3.3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Bandung Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/pagu Indikatif Sumb er Dana Catat an Penti ng Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/pagu Indikatif x xx 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa surat menyurat pendukung administrasi dan keuangan Kantor Dinas 1035 set 3.850.000 1035 set 3.850.000 x xx 01 02 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya Pembayaran Rekening Listrik,Telepon dan air PDAM Kantor Dinas 12 bln 27.500.000 12 bln 27.500.000 x xx 01 03 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pem Peralatan Kerja (Komputer Printer dll.) Kantor Dinas 12 bln 4.950.000 12 bln 4.950.000 x xx 01 10 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Alat tulis kantor Terpenuhinya Alat Tulis Kantor dinas Kantor Dinas 1281 sat 55.000.000 1281 sat 55.000.000 Rencana Kerja Tahun 2013 III - 2
Rancangan Rencana Kerja Dinas SDAPE Bandung Tahun 2013 x xx 01 11 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan barang Cetakan dan penggandaan Terpenuhinya kebutuhan blanko cetakan dinas & Penggandaan Kantor Dinas 16325 sat 15.000.000 1632 5 sat 15.000.000 x xx 01 12 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya peralatan listrik dinas Kantor Dinas 364 sat 3.850.000 364 sat 3.850.000 x xx 01 14 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Peralatan Rumah Tangga alat-alat kebersihan dinas Kantor Dinas 389 sat 7.700.000 389 sat 7.700.000 x xx 01 17 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Makanan Dan Minuman Terpenuhinya makan dan minum Harian Pegawai Kantor Dinas 204 org 230.000.000 204 org 230.000.000 x xx 01 18 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah koordinasi dan konsultasi luar daerah Kantor Dinas 71 hok 70.000.000 71 hok 70.000.000 x xx 01 20 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah koordinasi dan konsultasi dalam daerah Kantor Dinas 1021 hok 215.000.000 1021 hok 215.000.000 x xx 01 20 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penunjang Hari-hari Bersejarah penunjang Pelaksanaan Peringatan Harihari Bersejarah Nasional Kantor Dinas 3 keg 11.000.000 3 keg 11.000.000 Rencana Kerja Tahun 2013 III - 3
Rancangan Rencana Kerja Dinas SDAPE Bandung Tahun 2013 x xx 02 03 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembuatan Gedung Kantor Terbangunnya / perluasan gedung dinas UPTD Cirasea + dinas SDAPE 2 unit 267.943.000 0 unit - x xx 02 05 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional kendaraan roda empat dan roda dua Kantor Dinas - unit - 12 unit 300.000.000 x xx 02 13 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor meubelair, mesin hitung, komputer, printer, alat elektronik Kantor Dinas 185 set 185 set x xx 02 22 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x xx 03 24 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pem rutin / berkala Gedung Kantor Pem Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Kendaraan Operasional Dinas pem gedung dinas Kantor Dinas 29 unit Kantor Dinas 5 unit 60.000.000 300.000.000 29 unit 5 unit 60.000.000 300.000.000 x xx 06 01 Program peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya Renja, Laptah, Lakip dan laporan lainnya lingkup dinas Kantor Dinas 10 dok 12.100.000 10 dok 12.100.000 Rencana Kerja Tahun 2013 III - 4
Rancangan Rencana Kerja Dinas SDAPE Bandung Tahun 2013 x xx 06 03 Program peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x xx 06 04 Program peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir tahun Laporan Prognosis Keuangan Dinas Laporan Kinerja Akhir Tahun Dinas Kantor Dinas 1 dok Kantor Dinas 3 dok 6.600.000 6.600.000 1 dok 3 dok 6.600.000 6.600.000 1 03 24 01 Program dan pengelolaan, rawa dan jaringan pengairan lainnya Perencanaan pembangunan dokumen perencanaan pembangunan irigasi Musrenbang 2012 40 lok 360.000.000 40 lok 360.000.000 1 03 24 03 Program dan pengelolaan, rawa dan jaringan pengairan lainnya Perencanaan pembangunan reservoir dokumen perencanaan Reservoir Musrenbang 2012 1 lok 220.000.000 1 lok 220.000.000 1 03 24 07 Program dan pengelolaan, rawa dan jaringan pengairan lainnya Pembangunan reservoir pembangunan reservoir menunjang pelayanan irigasi Musrenbang 2012 4 lok 580.000.000 4 lok 920.000.000 Rencana Kerja Tahun 2013 III - 5
Rancangan Rencana Kerja Dinas SDAPE Bandung Tahun 2013 1 03 24 10 Program dan pengelolaan, rawa dan jaringan pengairan lainnya Rehabilitasi/pemelih araan rehabilitasi Musrenbang 2012 42 lok 200.000.000 42 lok 3.000.000.000 1 03 24 15 Program dan pengelolaan, rawa dan jaringan pengairan lainnya Rehabilitasi/pemelih araan yang telah dibangun pem Musrenbang 2012 18 lok 970.184.346 18 lok 1.162.643.993 1 03 24 16 Program dan pengelolaan, rawa dan jaringan pengairan lainnya Pemberdayaan Petani Pemakai Air (P3A) /WISMP pendampingan terhadap kelembagaan pengelola irigasi Musrenbang 2012 20 lbg 3 20 lbg 3 1 03 26 11 Program, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Penyusunan dokumen outline plan ibukota Soreang dan sekitar dokumen outline plan ibukota Soreang dan sekitar Ibukota 1 dok 400.260.542 1 dok 400.260.542 1 03 28 03 Program pengendalian banjir Rehabilitasi / pem bantaran dan tanggul sungai pembuatan dan perbaikan tanggul Musrenbang 2012 6 sun gai 192.925.129 6 sung ai 1.929.251.295 Rencana Kerja Tahun 2013 III - 6
Rancangan Rencana Kerja Dinas SDAPE Bandung Tahun 2013 1 03 28 05 Program pengendalian banjir Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir bahan banjiran (penanggulanga n sementara) Musrenbang 2012 50000 karu ng 300.000.000 5000 0 karu ng 5 1 03 28 07 Program pengendalian banjir Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai / kali pembersihan dan pengerukan Saluran Sungai Musrenbang 2012 5 lok 145.000.000 5 lok 1.4 1 03 28 12 Program pengendalian banjir Perencanaan Normalisasi Saluran sungai dokumen perencanaan Musrenbang 2012 6 sun gai 246.326.165 6 sung ai 310.000.000 1 03 28 13 Program pengendalian banjir Rehabilitasi / Pem Normalisasi Saluran Sungai rehabilitasi Musrenbang 2012 4 lok 225.000.000 4 lok 475.000.000 2 03 15 01 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Penyusunan regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C kajian harga air baku Kab. Bandung 1 pkt 245.000.000 0 pkt - 2 03 15 02 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C Terpahaminya perda No. 9 Tahun 2011 tentang pengelolaan usaha pertambangan Kab. Bandung 18 per usa haa n 30.000.000 0 peru saha an 2 03 15 05 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Penambangan Galian C Terbangunnya sumur imbuhan Kab. Bandung 0 unit 174.768.260 1 unit 348.768.260 Rencana Kerja Tahun 2013 III - 7
Rancangan Rencana Kerja Dinas SDAPE Bandung Tahun 2013 2 03 16 01 Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat pengawasan pengambilan air tanah Kab. Bandung 307 Prsh 135.000.000 307 Prsh 135.000.000 2 03 16 02 Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat pertambangan rakyat pembinaan pengawasan dan pengendalian pertambangan serta basis data pertambangan Kab. Bandung 18 Prsh 90.000.000 18 Prsh 90.000.000 2 03 16 03 Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan Penyebaran Daerah Bencana Geologi Peta Rawan Alam peta daerah rawan bencana geologi 1 Kecamatan 1 peta 200.000.000 1 peta 200.000.000 2 03 16 08 Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan Pengukuran Penurunan Muka Tanah (Land Subsidence) pemantauan kegiatan Land Subsidence Kab. Bandung 1 pkt 1 pkt 2 03 17 01 Program pembinaan dan bidang Koordinasi Tersambungnya listrik SR dan IR bagi masyarakat pra- KS Musrenbang 2012 247.400.000 2000 kk 2.700.000.000 Rencana Kerja Tahun 2013 III - 8
Rancangan Rencana Kerja Dinas SDAPE Bandung Tahun 2013 2 03 17 02 Program pembinaan dan bidang Penyusunan Regulasi Ketenaga data potensi listrika n dan regulasi pendukungnya Kab. Bandung 1 pkt 0 pkt - 2 03 17 03 Program pembinaan dan bidang Pengembangan Mikrohydro FS dan DED potensi PLTMH Kab. Bandung 2 sub das 238.146.055 2 subd as 2 2 03 17 04 Program pembinaan dan bidang Pengembangan Desa Mandiri Energi Terfasilitasinya Desa Cisondari Kec.Pasirjambu dan Desa pangalengan Kec.Pangalenga n menjadi desa mandiri energi Kec. Pasirjambu dan Kecamatan Pangalengan 10 % 60.000.000 10 % 60.000.000 2 03 17 05 Program pembinaan dan bidang 2 03 17 06 Program pembinaan dan bidang Sosialisasi Kegiatan Pengembangan Panas Bumi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Panas Bumi sosialisasi tentang kepanas bumian kepada masyarakat sekitar perusahaan pengelola panas bumi kordinasi monev pengelolaan panas bumi Kec. Ibun / Pasirjambu 1 Kec. 4 kecamatan 5 per usa haa n 1 2 Kec. 5 peru saha an 1 Rencana Kerja Tahun 2013 III - 9
Rancangan Rencana Kerja Dinas SDAPE Bandung Tahun 2013 2 03 17 07 Program pembinaan dan bidang Monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi minyak dan gas bumi Terpantaunya distribusi minyak dan gas bumi pada unit usaha hilir migas Kab. Bandung 70 unit usa ha 140 unit usah a 1 03 xx 24 Program dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Nengkelan 85.000.000 1 03 xx Pekerjaan Umum 1 03 xx 24 Program dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Sugihmukti Sugihmukti Rehabilitasi Irigasi/Dam Citisuk RW05 Cisarua CISONDARI Pem Jembatan /Irigasi Rw04 Panyaweuyan Cikoneng 2 Pembangunan TPT Keermir Saluran Air Legok Gadog DsCikoneng Cikoneng Rencana Kerja Tahun 2013 III - 10
Rancangan Rencana Kerja Dinas SDAPE Bandung Tahun 2013 TPT Saluran Irigasi Sungai Cigiri Listrik Desa (Jabar Caang) Cibodas Cukanggent eng 40.000.000 1 03 xx 24 09 Pelaksanaan Rehabilitasi dan pem Drainase Rehabilitasi dan pem Drainase ds sadu 400.000.000 Parung serab Rehabilitasi/pemelih araan irigasi tersier Sekarwangi 300.000.000 1 03 xx Pekerjaan Umum 1 03 xx 24 Program dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Bojongmang gu RW 07,10,09 Sukasari Bojongmang gu Rancamulya Rencana Kerja Tahun 2013 III - 11
Rancangan Rencana Kerja Dinas SDAPE Bandung Tahun 2013 Sukasari, Langonsari Sukasari Pembangunan turap/talud/ bronjong Pameuntasa n Buninagara 40.250.000 Pembangunan turap /talud/bronjong Gandasari HM 1 sd 3 Pembangunan turap /talud/bronjong Gandasari HM 3 sd 4 Pembangunan turap /talud/bronjong Sangkanhuri p Juntihilir Dusun I DI Juntihilir 20.000.000 Pembangunan turap /talud/bronjong Sangkanhuri p Cikambuy Dusun II DI Juntihilir 20.000.000 Rencana Kerja Tahun 2013 III - 12
Rancangan Rencana Kerja Dinas SDAPE Bandung Tahun 2013 Pembangunan turap /talud/bronjong Sangkanhuri p Cikambuy Dusun III DI Juntihilir 20.000.000 Rehabilitasi/pemelih araan Gandasari HM 0 sd 6 tersebar di 12 RW 40.250.000 RW 11, RW 03 Banjaran Wetan 75.000.000 Banjaran Wetan 75.000.000 Mekarjaya Mekarjaya Ciapus 75.000.000 75.000.000 40.250.000 Tarajusari 40.250.000 Rencana Kerja Tahun 2013 III - 13
Rancangan Rencana Kerja Dinas SDAPE Bandung Tahun 2013 Neglasari 40.250.000 Neglasari 70.000.000 Pasir Mulya 75.000.000 Pasir Mulya 40.250.000 Rancakole 60.000.000 Arjasari Wargaluyu 40.000.000 Batukarut 40.000.000 Patrolsari 40.000.000 Patrolsari, Ancolmekar, Wargaluyu 40.250.000 Rencana Kerja Tahun 2013 III - 14
Rancangan Rencana Kerja Dinas SDAPE Bandung Tahun 2013 Batukarut Pemasangan listrik Sukamanah 40.250.000 Pengadaan sambungan listrik pulosari 40.250.000 Pengadaan turbin Pulosari Sukamaju 40.250.000 Pemasangan listrik gratis Perbaikan Cekdam Mandalamek ar 42.500.000 Kel Padasuka Perbaikan Cekdam Kel Padasuka Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau Sayati Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau Marsel Rencana Kerja Tahun 2013 III - 15
Rancangan Rencana Kerja Dinas SDAPE Bandung Tahun 2013 Pembangunan saluran drainase/goronggoro ng Marteng 25.000.000 Pembangunan saluran drainase/goronggoro ng Marteng 25.000.000 Pem Kirmir Mekarrahayu Pem Saluran air Mekarrahayu Pembangunan pembuangan saluran air Mekarrahayu Pem/Rehab ilitas Saluran Air Mekarrahayu Rehabilitasi/Pemelih araan Jaringan irigasi RW03 sd RW04 Desa Tegalsumed ang Rehab/pem Desa Wangisagara 200.000.000 Rehab/pem Ds Sukamaju Penyediaan listrik perdesaanbagi pra KS (35kk) Desa Wangisagara 40.250.000 Rencana Kerja Tahun 2013 III - 16
Rancangan Rencana Kerja Dinas SDAPE Bandung Tahun 2013 mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan2 sungai DsMajakerta Pengendalian banjir pada daerah tangkapan air Ds Sukamaju mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan2 sungai DsBojong Pembangunan Dam DsBiru Pembangunan Dam DsBiru Pelaksanaan saluran sungai Pelaksanaan saluran sungai Pembangunan turap/talud/bronjong Koordinasi Tenjolaya RW 10 30.000.000 Tenjolaya RW 01-10 30.000.000 Babakan Peuteuy Dusun 01-04 Cikuya dan Dampit 70.000.000 Rencana Kerja Tahun 2013 III - 17
Rancangan Rencana Kerja Dinas SDAPE Bandung Tahun 2013 Pem Normalisasi Saluran Sungai Ciluluk Rehabilitasi/Pemelih araan Jaringan Irigasi Cihanyir 80.000.000 Rehabilitasi/Pemelih araan Jaringan Irigasi Cihanyir 80.000.000 Rehabilitasi/Pemelih araan Jaringan Irigasi Cihanyir 75.000.000 Pem Normalisasi Saluran Sungai Tanjunglaya 1 Citaman (Kp Pamujaan RW 12) Mandala Desa 40.250.000 Pembangunan Pintu Air Rw. 07 Kelurahan Andir Kelurahan Manggahang Kelurahan Wargamekar 30.000.000 Rencana Kerja Tahun 2013 III - 18
Rancangan Rencana Kerja Dinas SDAPE Bandung Tahun 2013 Kelurahan Jelekong 40.500.000 Dayeuhkolot Desa Citeureup Rehabilitasi pem saluran sungai Lamajang Peuntas,RW 17 Rehabilitasi pem saluran sungai RW 04 Rehab kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau Cangkuang Wetan RW01 Rehab kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau Cangkuang Kulon 1 Rehabilitasi pem saluran sungai Cangkuang Kulon Rencana Kerja Tahun 2013 III - 19
Rancangan Rencana Kerja Dinas SDAPE Bandung Tahun 2013 Cipelag/cigu gur, DsCiheulang Saluran Cikopo DsBumiwang i/ciheulang Sal. Cibarugbug DsBumiwang i DsBumiwang i 21 RW di Desa Pakutandang 210.000.000 Rw 07 Desa Babakan Desa Ciparay 21.600.000 1 03 xx 18 03 Rehabilitasi/pem jalan Desa Buahbatu RW 01 RW 02 Rencana Kerja Tahun 2013 III - 20
Rancangan Rencana Kerja Dinas SDAPE Bandung Tahun 2013 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu Pembangunan DI RW01 s/d 14 cijagra 30.000.000 desa cipedeus desa cipaku 1 Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebuna n tepat guna Desa Loa CIKITU Tanjungwan gi 75.000.000 Mekarsari Mekarsari Rencana Kerja Tahun 2013 III - 21
Rancangan Rencana Kerja Dinas SDAPE Bandung Tahun 2013 Mekarjaya Mekarjaya pangauban Cikawao Mandalahaji Nagrak 75.000.000 CIKITU 20.000.000 Mekarjaya 20.000.000 Girimulya Rencana Kerja Tahun 2013 III - 22
Rancangan Rencana Kerja Dinas SDAPE Bandung Tahun 2013 Sukapura 75.000.000 DI Bendung Winten untuk 60 Ha Cikaro 1 Paket Penanggulangan Erosi Cikaro Rw 03, 05 dan 07 Total 15.104.703.497 Total 16.840.074.089 Rencana Kerja Tahun 2013 III - 23
Rancangan Rencana Kerja Dinas SDAPE Bandung Tahun 2013 Rencana Kerja Tahun 2013 III - 24