Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
(Resume Hasil Audit) Sertifikasi/Survaillace/Re-sertifiksi VERIFIKASI LEGALIS KAYU Eksportir Non Produsen CV. AJU NUSANRA PROVINSI JAWA TIUR TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION (TRIC)
RESUE HASIL AUDIT SERTIFIKASI/SURVAILLANCE/RESERTIFIKASI SISTE VERIFIKASI LEGALIS KAYU CV. AJU NUSANRA IDENTIS LV-LK a. Nama Lembaga : Tropical Rainforest International Certification b. Nomor Akreditasi : LVLK-022-IDN c. Alamat : Villa Seturan Indah Kavling C-2. Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta d. Nomor Telepon : (0274) 487862 e. Nomor Fax : (0274) 487862 f. E-mail : info@tric-indonesia.com g. Direktur : Hendy Saputra h. Standar : Lampiran 2.10 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Eksportir Non-Produsen. i. Tim Auditor : 1. Luqman Heryana P. (Lead Auditor) j. Tim Pengambil Keputusan : (Technical Review) CV. AJU NUSANRA Halaman 2 dari 7
IDENTIS AUDITEE a. Nama Pemegang Izin : CV. aju Nusantara b. Alamat Kantor/Industri : Kemiri Indah Barat Kav. 17-18, Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Sidoarjo, Jawa Timur c. Nomor dan Tanggal : 510/482/404.5.15/2017 tanggal 10 April SIUP 2017 d. Nomor dan Tanggal : 13.17.3.47.13060 tanggal 11 Agustus 2015 TDP e. Produk : Kayu Olahan f. Nomor Telepon : - g. Nomor Fax : - h. E-mail : - i. Pengurus : Persero Komanditer : Ainur Rofik Persero Pengurus : Yopino Oentoro RINGKASAN HAPAN Tahapan Waktu Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan 6 April 2017 Penjelasan tujuan kegiatan verifikasi, tahapan audit, susunan tim auditor, kewenangan audit, ruang lingkup verifikasi, metodologi verifikasi, mekanisme dan prosedur serta rencana kerja. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 6 sd 7 April 2017 elakukan verifikasi dokumen legalitas perusahaan, pengecekan dokumen bahan baku, produksi dan ekspor serta observasi lapangan (uji petik). Pertemuan Penutupan 7 April 2017 Penjelasan hasil verifikasi lapangan, kegiatan pasca verifikasi lapangan dan penutupan. Pengambilan Keputusan 12 April 2017 elakukan review hasil verifikasi lapangan, memutuskan kelulusan untuk penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu. CV. AJU NUSANRA Halaman 3 dari 7
RESUE HASIL PENILAIAN Prinsip, Kriteria, dan Indikator Verifier Nilai Justifikasi Prinsip 1. Eksportir Non-Produsen mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah. Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Eksportir Non-Produsen 1.1.1. Eksportir Non- Produsen memiliki izin yang sah a. Akte pendirian perusahaan dan / atau perubahan terakhir b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) e. emiliki perjanjian kerja sama dengan industri skala kecil (TDI/IRT/pengrajin) bukan eksportir yang telah memilki S-LK atau DKP Tersedia akta pendirian perusahaan yang telah didaftarkan Tersedia SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan kondisi perusahaan Terdapat surat keterangan sedang proses revisi TDP NPWP (9 digit awal), SKT unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya Tersedia dokumen perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki S-LK Prinsip 2. Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan produk industri kehutanan. Kriteria 2.1. Pemindah-tanganan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir non produsen 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah a. Produk yang diterima berasal dari industri non ekspor: skala kecil (TDI atau IRT / pengrajin) atau IUIPHHK atau IUI yang telah memiliki S-LK atau DKP. b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. c. Laporan mutasi produk Berdasarkan hasil verifikasi diketahui Berdasarkan hasil verifikasi diketahui Laporan mutasi produk sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan CV. AJU NUSANRA Halaman 4 dari 7
Prinsip, Kriteria, dan Indikator Verifier Nilai Justifikasi Kriteria 2.2. Ekspor produk industri kehutanan 2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) a. PEB Berdasarkan hasil verifikasi diketahui b. Packing list Berdasarkan hasil verifikasi diketahui c. Invoice Berdasarkan hasil verifikasi diketahui d. B/L (Bill of Lading) Berdasarkan hasil verifikasi diketahui e. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. f. Hasil verifikasi teknis (laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Berdasarkan hasil verifikasi diketahui Berdasarkan hasil verifikasi diketahui Berdasarkan hasil verifikasi diketahui Berdasarkan hasil verifikasi diketahui CV. AJU NUSANRA Halaman 5 dari 7
Prinsip, Kriteria, dan Indikator Verifier Nilai Justifikasi Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi eksportir nonprodusen Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3. a. Implementasi prosedur K3 b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Peralatan P3K, dan Alat Pelindung Diri (APD). c. Catatan kecelakaan kerja. Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk eksportir non-produsen yang mempekerjakan karyawan > 10 orang 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur = emenuhi ; T = Tidak emenuhi ; TD = Tidak Diverifikasi Tersedia prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan kegiatan operasional lapangan Tersedia jalur evauasi dan peralatan K3 sesuai kebutuhan serta berfungsi dengan baik Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Berdasarkan hasil verifikasi dokumen daftar tenaga kerja dan wawancara dengan Bpk. Eka Selaku Komanditer CV. aju Nusantara diketahui bahwa perusahaan hanya memiliki 8 (delapan) orang karyawan sehingga belum wajib memiliki Peraturan Perusahaan Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur CV. AJU NUSANRA Halaman 6 dari 7
KESIPULAN Berdasarkan hasil audit sertifikasi di CV. aju Nusantara, secara keseluruhan dari 4 Prinsip, 5 Kriteria, 7 Indikator, dan 22 Verifier diperoleh hasil: Jumlah Verifier yang tidak diverifikasi sebanyak 11 verifier Jumlah Verifier yang memenuhi norma penilaian sebanyak 11 verifier Jumlah Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian sebanyak 0 verifier. Dengan demikian CV. aju Nusantara dinyatakan EENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan enteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/enLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, dan Sertifikat Legalitas Kayu dapat diterbitkan. engetahui, Tropical Rainforest International Certification Hendy Saputra Direktur Utama CV. AJU NUSANRA Halaman 7 dari 7