SOP-UMG-S5.1 BEBAS PINJAM PERPUSTAKAAN 1 dari 3 1.0 Tujuan Prosedur ini bertujuan untuk memastikan, bahwa alur bebas pinjam sesuai dengan ketentuan. 2.0 Ruang Lingkup Prosedur ini berlaku mulai proses pemberian surat bebas pinjam sampai selsei. 3.0 Standar yang Berlaku Persyaratan Standar ISO 9001: 2015 Klausul ISO : 1. 8.2.2 : Menetapkan persyaratan produk dan Layanan Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh: Jabatan Staf Perpustakaan Ka. Perpustakaan QMR Tanda Tangan Tanggal 20-12-2016 26-12-2016
SOP-UMG-S5.1 BEBAS PINJAM PERPUSTAKAAN 2 dari 3...SOP UMG S 5.4 MASUK PERPUSTAKAAN MENERIMA KTM DARI MAHASISWA SOP-UMG-S5.4.1 SOP-UMG-S5.5.2 MEMERIKSA STATUS PEMINJAMAN DI PUSTAL SOP-UMG-S5.4.2 MENERIMA PENGEMBALIAN BAHAN PUSTAKA Y TERDAPAT TANGGUNGAN BUKU N MEMBUAT SURAT BEBAS PINJAM SOP-UMG-S5.8.1 MENYERAHKAN SURAT BEBAS PINJAM DAN KTM KEPADA MAHASISWA SOP-UMG-S5.8.1& SOP-UMG-S5.5.2 SELESAI
SOP-UMG-S5.1 BEBAS PINJAM PERPUSTAKAAN 3 dari 3 4.0 Catatan 5.0 Definisi dan Daftar Singkatan KTM (KARTU MAHASISWA) 6.0 Dokumen Pendukung No Nomor Dokumen Judul Dokumen 1. SOP-UMG-S5.4.1 Pemustaka 2. SOP-UMG-S5.5.2 KTM 3. SOP-UMG-S5.4.2 Pustal 4. Bahan Pustaka 5. SOP-UMG-S5.8.1 Surat Bebas Pinjam 6. 7.0 Daftar Kode Form dan Kartu 8.0 Catatan Perubahan No Perubahan Tanggal Efektif 1. Revisi ISO 9001 : 2000 menjadi ISO 9001 : 2008 02-01-2015 2. Revisi ISO 9001 : 2008 menjadi ISO 9001 : 2015
MASUK PERPUSTAKAAN SOP-UMG-S5.2 1 dari 3 1.0 Tujuan Prosedur ini bertujuan untuk memastikan, bahwa alur kerja masuk perpustakaan sesuai dengan ketentuan. 2.0 Ruang Lingkup Prosedur ini berlaku mulai masuk perpustakaan sampai keluar perpustakaan. 3.0 Standar yang Berlaku Persyaratan Standar ISO 9001: 2015 Klausul ISO : 1. 8.2.2 : Menetapkan persyaratan produk dan Layanan Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh: Jabatan Staf Perpustakaan Ka. Perpustakaan QMR Tanda Tangan Tanggal 20-12-2016 26-12-2016
MASUK PERPUSTAKAAN SOP-UMG-S5.2 2 dari 3 PEMUSTAKA MENGISI DAFTAR HADIR/BARCODE KTM SOP-UMG-S5.4.1 MENYERAHKAN KUNCI LOKER KUNCI LOKER PEMUSTAKA MELETAKKAN BARANG DI LOKER BARANG PEMUSTAKA MENELUSUR BAHAN PUSTAKA DI OPAC SOP-UMG-S5.4.2 Y N ADA PEMUSTAKA MELAKUKAN PEMINJAMAN PEMUSTAKA MEMBACA DI RUANG BACA SOP UMG S 5.5 SOP-UMG-S5.1 PEMUSTAKA MELETAKKAN BAHAN PUSTAKA DIATAS MEJA SELESAI
MASUK PERPUSTAKAAN SOP-UMG-S5.2 3 dari 3 4.0 Catatan 5.0 Definisi dan Daftar Singkatan 6.0 Dokumen Pendukung No Nomor Dokumen Judul Dokumen 1. SOP-UMG-S5.4.1 Pemustaka 2. SOP-UMG-S5.4.2 Pustal 3. Bahan Pustaka 4. SOP-UMG-S5.1 Daftar Peminjaman 5. SOP-UMG-S5.5 Peminjaman Bahan Pustaka 7.0 Daftar Kode Form dan Kartu 8.0 Catatan Perubahan No Perubahan Tanggal Efektif 1. Revisi ISO 9001 : 2000 menjadi ISO 9001 : 2008 02-01-2015 2. Revisi ISO 9001 : 2008 menjadi ISO 9001 : 2015
SOP-UMG-S5.3 PEMINJAMAN BAHAN PUSTAKA 1 dari 3 1.0 Tujuan Prosedur ini bertujuan untuk memastikan, bahwa alur alur kerja bagian peminjaman sesuai dengan ketentuan. 2.0 Ruang Lingkup Prosedur ini berlaku mulai barcode terima KTM sampai pada proses peminjaman selesei. 3.0 Standar yang Berlaku Persyaratan Standar ISO 9001: 2015 Klausul ISO : 1. 8.2.2 : Menetapkan persyaratan produk dan Layanan Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh: Jabatan Staf Perpustakaan Ka. Perpustakaan QMR Tanda Tangan Tanggal 20-12-2016 26-12-2016
SOP-UMG-S5.3 PEMINJAMAN BAHAN PUSTAKA 2 dari 3...SOP UMG S 5.4 MASUK PERPUSTAKAAN MENERIMA KTM DARI MAHASISWA SOP-UMG-S5.4.1 SOP-UMG-S5.5.2 MEMERIKSA JUMLAH PEMINJAMAN SOP-UMG-S5.5.3 MAHASISWA TIDAK BISA MEMINJAM Y QUOTA PEMINJAMAN N MELAKUKAN PROSES PEMINJAMAN SOP-UMG-S5.5.3 SOP-UMG-S5.5.3 MENYERAHKAN BAHAN PUSTAKA DAN KTM KEPADA MAHASISWA & SOP-UMG-S5.5.2 SELESAI
SOP-UMG-S5.3 PEMINJAMAN BAHAN PUSTAKA 3 dari 3 4.0 Catatan 5.0 Definisi dan Daftar Singkatan KTM (KARTU MAHASISWA) 6.0 Dokumen Pendukung No Nomor Dokumen Judul Dokumen 1. SOP-UMG-S5.5.1 Daftar Peminjam 2. SOP-UMG-S5.5.2.2 Daftar Bahan Pustaka Yang di Pinjam 3. SOP-UMG-S5.5.2 KTM 4. SOP-UMG-S5.5.3 Pustal 5. 7.0 Daftar Kode Form dan Kartu 8.0 Catatan Perubahan No Perubahan Tanggal Efektif 1. Revisi ISO 9001 : 2000 menjadi ISO 9001 : 2008 02-01-2015 2. Revisi ISO 9001 : 2008 menjadi ISO 9001 : 2015
SOP-UMG-S5.4 PENGADAAN BAHAN PUSTAKA 1 dari 3 1.0 Tujuan Prosedur ini bertujuan untuk memastikan, bahwa sesuai dengan GBPP dan kebutuhan universitas. 2.0 Ruang Lingkup Prosedur ini berlaku mulai penerimaan bahan pustaka yang telah disesuaikan dengan kebutuhan sampai pada proses pengolahan bahan pustaka. 3.0 Standar yang Berlaku Persyaratan Standar ISO 9001: 2015 Klausul ISO : 1. 8.2.2 : Menetapkan persyaratan produk dan Layanan Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh: Jabatan Staf Perpustakaan Ka. Perpustakaan QMR Tanda Tangan Tanggal 20-12-2016 26-12-2016
SOP-UMG-S5.4 PENGADAAN BAHAN PUSTAKA 2 dari 3 MEMBUAT FORM KEBUTUHAN PENGGUNA SOP-UMG-S5.2.1 MENGEDARKAN SURAT KEBUTUHAN BAHAN PUSTAKA KE MASING- MASING PRODI SOP-UMG-S5.2.1 MENERIMA SURAT BALASAN PERMINTAAN BAHAN PUSTAKA DARI PRODI SOP-UMG-S5.2.1 REKAPITULASI PERMINTAAN BAHAN PUSTAKA SOP-UMG-S5.2.1 HAPUS DARI DAFTAR PEMBELIAN Y ADA DI KOLEKSI N PROSES EKSEKUSI PEMBELIAN BAHAN PUSTAKA SOP-UMG-S5.2.1 SOP-UMG-S5.2.1 SOP-UMG-S5.3 KEPALA PERPUSTAKAAN SURAT KONFIRMASI KE PRODI UNTUK BAHAN PUSTAKA YANG TELAH DI BELI PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA MEREKAP BUKU YANG TELAH DIBELI PEMESANAN BUKU KE PENERBIT SESUAI DENGAN ANGGARAN SOP-UMG-S5.2.1 SELESAI
SOP-UMG-S5.4 PENGADAAN BAHAN PUSTAKA 3 dari 3 4.0 Catatan * Berlaku juga untuk pengadaan jurnal dan proseding 5.0 Definisi dan Daftar Singkatan 6.0 Dokumen Pendukung No Nomor Dokumen Judul Dokumen 1. SOP-UMG-S5.3 Pengolahan Bahan Pustaka 2. SOP-UMG-S5.2.1 Form Pengadaan Bahan Pustaka 3. Daftar Bahan Pustaka yang di beli 4. 5. 7.0 Daftar Kode Form dan Kartu Form Pengadaan Bahan Pustaka F/SOP-UMG-S5.2-01-01/02-01-2015/[1/1] 8.0 Catatan Perubahan No Perubahan Tanggal Efektif 1. Revisi ISO 9001 : 2000 menjadi ISO 9001 : 2008 02-01-2015 2. Revisi ISO 9001 : 2008 menjadi ISO 9001 : 2015
SOP-UMG-S5.5 PENGEMBALIAN BAHAN PUSTAKA 1 dari 3 1.0 Tujuan Prosedur ini bertujuan untuk memastikan, bahwa alur alur kerja bagian pengembalian sesuai dengan ketentuan. 2.0 Ruang Lingkup Prosedur ini berlaku mulai proses pengembalian sampai selesei. 3.0 Standar yang Berlaku Persyaratan Standar ISO 9001: 2015 Klausul ISO : 1. 8.2.2 : Menetapkan persyaratan produk dan Layanan 2. - Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh: Jabatan Staf Perpustakaan Ka. Perpustakaan QMR Tanda Tangan Tanggal 20-12-2016 26-12-2016
SOP-UMG-S5.5 PENGEMBALIAN BAHAN PUSTAKA 2 dari 3...SOP UMG S 5.4 MASUK PERPUSTAKAAN SOP-UMG-S5.4.1 MENERIMA KTM DAN BAHAN PUSTAKA DARI MAHASISWA SOP-UMG-S5.5.2 & MEMERIKSA TANGGAL PENGEMBALIAN SOP-UMG-S5.4.2 MENERIMA PEMBAYARAN DENDA Y PENGEMBALIAN TERLAMBAT SOP-UMG-S5.6.2 N MELAKUKAN PROSES PENGEMBALIAN SOP-UMG-S5.4.2 MENYERAHKAN KTM KEPADA MAHASISWA SOP-UMG-S5.5.2 SELESAI
SOP-UMG-S5.5 PENGEMBALIAN BAHAN PUSTAKA 3 dari 3 4.0 Catatan 5.0 Definisi dan Daftar Singkatan KTM (Kartu Mahasiswa) 6.0 Dokumen Pendukung No Nomor Dokumen Judul Dokumen 1. SOP-UMG-S5.6.1 Pengembalian Bahan Pustaka 2. SOP-UMG-S5.6.2 Penerimaan Denda 3. SOP-UMG-S5.4.2 Pustal 4. SOP-UMG-S5.5.2 KTM 5. SOP-UMG-S5.4 Masuk Perpustakaan 7.0 Daftar Kode Form dan Kartu 8.0 Catatan Perubahan No Perubahan Tanggal Efektif 1. Revisi ISO 9001 : 2000 menjadi ISO 9001 : 2008 02-01-2015 2. Revisi ISO 9001 : 2008 menjadi ISO 9001 : 2015
SOP-UMG-S5.6 PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA 1 dari 3 1.0 Tujuan Prosedur ini bertujuan untuk memastikan, bahwa pengolalahan bahan pustaka sesuai dengan standar peraturan perpustakaan nasional. 2.0 Ruang Lingkup Prosedur ini berlaku mulai dari pengadaan bahan pustaka, pengolahan bahan pustaka sampai pada bahan pustaka siap untuk dipinjamkan. 3.0 Standar yang Berlaku Persyaratan Standar ISO 9001: 2015 Klausul ISO : 1. 8.2.2 : Menetapkan persyaratan produk dan Layanan Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh: Jabatan Staf Perpustakaan Ka. Perpustakaan QMR Tanda Tangan Tanggal 20-12-2016 26-12-2016
SOP-UMG-S5.6 PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA 2 dari 3...SOP-UMG-S5.2 MEMERIKSA BUKU BELI & BUKU HADIAH PENGADAAN BAHAN PUSTAKA MEMERIKSA BUKU DI OPAC MENAMBAH KE KOLEKSI LAMA Y ADA N MENENTUKAN DESKRIPSI, SUBJEK, DAN KLASIFIKASI BAHAN PUSTAKA MEMBERIKAN NO INDUK & BARCODE MEMPROSES DENGAN APLIKASI/SOFTWARE E-DDC 23 SOP-UMG-S5.3.2 SELESAI
SOP-UMG-S5.6 PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA 3 dari 3 4.0 Catatan 5.0 Definisi dan Daftar Singkatan 6.0 Dokumen Pendukung No Nomor Dokumen Judul Dokumen 1. Bahan pustaka 2. SOP-UMG-S5.3.2 E-ddc 23 3. SOP-UMG-S5.2 Pengadaan Bahan Pustaka 4. 5. 7.0 Daftar Kode Form dan Kartu 8.0 Catatan Perubahan No Perubahan Tanggal Efektif 1. Revisi ISO 9001 : 2000 menjadi ISO 9001 : 2008 02-01-2015 2. Revisi ISO 9001 : 2008 menjadi ISO 9001 : 2015
SOP-UMG-S5.7 PENYIANGAN BAHAN PUSTAKA 1 dari 3 1.0 Tujuan Prosedur ini bertujuan untuk memastikan, bahwa alur kerja bagian penyiangan sesuai dengan ketentuan. 2.0 Ruang Lingkup Prosedur ini berlaku mulai penyiangan bahan pustaka sampai selesei. 3.0 Standar yang Berlaku Persyaratan Standar ISO 9001: 2015 Klausul ISO : 1. 8.2.2 : Menetapkan persyaratan produk dan Layanan Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh: Jabatan Staf Perpustakaan Ka. Perpustakaan QMR Tanda Tangan Tanggal 20-12-2016 26-12-2016
SOP-UMG-S5.7 PENYIANGAN BAHAN PUSTAKA 2 dari 3 MENYIAPKAN FORM DAFTAR PENYIANGAN BAHAN PUSTAKA SOP-UMG-S5.10.1 MELAKUKAN PROSES PENYIANGAN BAHAN PUSTAKA MENCATAT HASIL PENYIANGAN BAHAN PUSTAKA MENGARSIPKAN HASIL PENYIANGAN BAHAN PUSTAKA MENGGUDANGKAN HASIL PENYIANGAN BAHAN PUSTAKA SOP-UMG-S5.10.2 SELESAI
SOP-UMG-S5.7 PENYIANGAN BAHAN PUSTAKA 3 dari 3 4.0 Catatan 5.0 Definisi dan Daftar Singkatan 6.0 Dokumen Pendukung No Nomor Dokumen Judul Dokumen 1. SOP-UMG-S5.10.1 Form Penyiangan Bahan Pustaka 2. Bahan Pustaka 3. SOP-UMG-S5.10.2 Daftar Bahan Pustaka yang Disiangi 4. 5. 7.0 Daftar Kode Form dan Kartu Form Penyiangan Bahan Pustaka F/SOP-UMG-S5.10-01-01/02-01-2016/[1/1] 8.0 Catatan Perubahan No Perubahan Tanggal Efektif 1. Revisi ISO 9001 : 2000 menjadi ISO 9001 : 2008 02-01-2015 2. Revisi ISO 9001 : 2008 menjadi ISO 9001 : 2015
SOP-UMG-S5.8 PERAWATAN BAHAN PUSTAKA 1 dari 3 1.0 Tujuan Prosedur ini bertujuan untuk memastikan, bahwa perawatan bahan pustaka sesuai dengan ketentuan. 2.0 Ruang Lingkup Prosedur ini berlaku mulai melakukan pengecekan koleksi bahan pustaka sampai mengembalikan bahan pustaka ke RAK. 3.0 Standar yang Berlaku Persyaratan Standar ISO 9001: 2015 Klausul ISO : 1. 8.2.2 : Menetapkan persyaratan produk dan Layanan Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh: Jabatan Staf Perpustakaan Ka. Perpustakaan QMR Tanda Tangan Tanggal 20-12-2016 26-12-2016
SOP-UMG-S5.8 PERAWATAN BAHAN PUSTAKA 2 dari 3 MELAKUKAN SHELFING DAN PENGECEKAN KOLEKSI BAHAN PUSTAKA MENGUMPULKAN BAHAN PUSTAKA YANG PERLU PERBAIKAN MEMPERBAIKI DAN MENCATAT KOLEKSI BAHAN PUSTAKA SOP-UMG-S5.9.1 PENGEMBALIAN BAHAN PUSTAKA KE RAK SELESAI
SOP-UMG-S5.8 PERAWATAN BAHAN PUSTAKA 3 dari 3 4.0 Catatan 5.0 Definisi dan Daftar Singkatan 6.0 Dokumen Pendukung No Nomor Dokumen Judul Dokumen 1. SOP-UMG-S5.9.1 Form Perawatan Bahan Pustaka 2. SOP-UMG-S5.9.2 Daftar Bahan Pustaka yang Diperbaiki 3. 4. 5. 7.0 Daftar Kode Form dan Kartu Form Perawatan Bahan Pustaka F/SOP-UMG-S5.9-01-01/02-01-2016/[1/1] 8.0 Catatan Perubahan No Perubahan Tanggal Efektif 1. Revisi ISO 9001 : 2000 menjadi ISO 9001 : 2008 02-01-2015 2. Revisi ISO 9001 : 2008 menjadi ISO 9001 : 2015
SOP-UMG-S5.9 PERPANJANGAN BAHAN PUSTAKA 1 dari 3 1.0 Tujuan Prosedur ini bertujuan untuk memastikan, bahwa perpanjangan bahan pustaka sesuai dengan ketentuan. 2.0 Ruang Lingkup Prosedur ini berlaku mulai proses perpanjangan bahan pustaka sampai selesei. 3.0 Standar yang Berlaku Persyaratan Standar ISO 9001: 2015 Klausul ISO : 1. 8.2.2 : Menetapkan persyaratan produk dan Layanan Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh: Jabatan Staf Perpustakaan Ka. Perpustakaan QMR Tanda Tangan Tanggal 20-12-2016 26-12-2016
SOP-UMG-S5.9 PERPANJANGAN BAHAN PUSTAKA 2 dari 3...SOP UMG S 5.4 ALUR MASUK PERPUSTAKAAN UMG SOP-UMG-S5.4.1 MENERIMA KTM DAN BAHAN PUSTAKA YANG DIPERPANJANG SOP-UMG-S5.5.2 & PERIKSA TANGGAL PENGEMBALIAN BUKU YANG DIPINJAM SOP-UMG-S5.7.2 MENERIMA PEMBAYARAN DENDA Y TERLAMBAT N PROSES PERPANJANGAN BAHAN PUSTAKA SOP-UMG-S5.6.2 MENYERAHKAN BAHAN PUSTAKA DAN KTM & SOP-UMG-S5.5.2 SELESAI
SOP-UMG-S5.9 PERPANJANGAN BAHAN PUSTAKA 3 dari 3 4.0 Catatan 5.0 Definisi dan Daftar Singkatan 6.0 Dokumen Pendukung No Nomor Dokumen Judul Dokumen 1. SOP-UMG-S5.7.2 Form Slip Tanggal Kembali 2. SOP-UMG-S5.4.1 Pemustaka 3. Bahan Pustaka 4. SOP-UMG-S5.5.2 KTM 5. SOP-UMG-S5.6.2 Penerimaan Denda 7.0 Daftar Kode Form dan Kartu 8.0 Catatan Perubahan No Perubahan Tanggal Efektif 1. Revisi ISO 9001 : 2000 menjadi ISO 9001 : 2008 02-01-2015 2. Revisi ISO 9001 : 2008 menjadi ISO 9001 : 2015