PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT INDEX FURNINDO UTAMA (Pemegang IUIPHHK dan IUI Lanjutan) PROPINSI JAWA TIMUR Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia 1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN 3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta 4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail : forestry@idn.tuv.com 5. Pengurus Lembaga VLK : Presiden Direktur : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Heinz-Rudolf Platz, Ralf Scheller, Indaryati Adisuro Motik General Manager Operasi : Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut 6. Standart : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI 7. Tim Auditor 1. Sapto Hariyono (Lead Auditor) 2. Syam Himawan (Auditor) 8. Tim Pengambil Keputusan Dian Susanty Soeminta, S.Hut
1. Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan IDENTITAS PERUSAHAAN PT Index Furnindo Utama 2. Nomor & Tanggal SK : : IUIPHHK : : PT INDEX FURNINDO UTAMA P2T/2/14.04/01/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 IUI : 530/25/424.061/2003 tanggal 14 April 2003 3. Kategori Industri : Industri Furniture dari kayu 4. Alamat : Desa Tambakrejo No. 39 RT.02, RW.04 Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan 5. Nomor Telepon/Faks/E-mail : - 6. Pengurus : Direktur : Tn. Teguh Mahargono Hidayat Komisaris : Ny. Johanna Wibisono Hidayat Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultansi Publik (bila - Audit Assessment SVLK untuk dibutuhkan) IUIPHHK dan Industri Lanjutan tidak dipersyarat kan untuk melakukan kegiatan konsultansi publik jika tidak diminta. Pertemuan Pembukaan 28 Agustus 2013 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT Index Furnindo Utama Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 28 s/d 30 Agustus 2013 - Kantor & Pabrik di PT Index Furnindo Utama Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 9 orang, diantaranya Top Managemen, Management Representative, para Kadep, Para kadiv, staf PT Index Furnindo Utama dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier
Pertemuan Penutupan - Supplier - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi 30 Agustus 2013 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT Index Furnindo Utama Pengambilan Keputusan 13 September 2013 Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/ 2012 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI Pertemuan penutupan dihadiri oleh 9 orang, diantaranya Top Managemen, Management Representative, para Kadep, Para kadiv, staf PT Index Furnindo Utama dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan. Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/ 2012 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI.
RINGKASAN HASIL PENILAIAN Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P1 K1.1 1.1.1 a. Memenuhi b. Memenuhi c. Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan Akta perusahaan terpenuhi Tersedia SIUP yang berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia Izin HO sebagai dasar pengurusan izin dan kelengkapan lainnya. d. Memenuhi TDP yang sah tersedia. e. Memenuhi f. Memenuhi g. Memenuhi h. Memenuhi 1.1.2 Memenuhi 1.1.3 a Tidak Berlaku b Tidak Berlaku K1.2 1.2.1 a. Tidak Berlaku NPWP, SKT dan SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal). Tersedia Dokumen Lingkungan berupa UKL-UPL yang telah mendapat rekomendasi dari instansi berwenang. Terdapat dokumen IUIPHHK dan Izin Usaha Industri yang diterbitkan oleh instansi berwenang, dengan jenis usaha sesuai kegiatan usahanya. Terdapat dokumen RPBBI yang diidukung SK Rencana Tehnik tahunan Perum Perhutani Terdapat dokumen ETPIK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan produk yang di ekspor, serta informasi dalam dokumen ETPIK telah sesuai dengan dokumen lainnya. Perusahaan bukan pedagang ekspor atau eksportir non produsen Perusahaan bukan pedagang ekspor atau eksportir non produsen Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri
b. Tidak Berlaku P2 K2.1 2.1.1 a. Memenuhi b. Memenuhi c. Tidak Berlaku d. Memenuhi e. Tidak Berlaku f. Tidak Berlaku g. Tidak Berlaku h. Memenuhi i. Memenuhi Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan papan tiruan dilengkapi dengan dokumen jual beli dan/atau kontrak suplai yang sah Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan papan tiruan telah dilengkapi dengan dokumen legalis kayu sesuai peruntukannya Sepanjang satu tahun periode Agustus 2012 Juli 2013 PT Index Furnindo Utama tidak melakukan impor bahan baku. Seluruh penerimaan bahan baku didukung dengan dokumen angkutan kayu yang sah sesuai peruntukannya.. pembelian kayu bekas hasil bongkaran, kayu galian dan kayu pendam. pembelian kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai/dan/atau pantai pembelian limbah industri Terdapat dokumen dan laporan LMHHOK/ LMHHKO yang sesuai dengan data dan dokumen pendukung lainnya. Terdapat dokumen RPBBI yang dilengkapi SK RTT dari Perum Perhutani
2.1.2 a. Memenuhi b. Memenuhi c. Memenuhi 2.1.3 a. Tidak Berlaku b. Tidak Berlaku c. Tidak Berlaku d. Tidak Berlaku P3 K3.1 3.1.1 a. Tidak Berlaku b. Tidak Berlaku Tally sheet/rekaman/laporan dari awal produksi sampai dengan output produksi dapat dipenuhi informasi ketelusuran asal usul bahan baku Laporan hasil produksi sesuai dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dengan rendemen. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industri kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industri kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industri kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industri tidak terdaftar sebagai PKAPT. tidak terdaftar sebagai PKAPT, sehingga perusahaan tidak wajib membuat laporan PKAPT. 3.1.2 a. Tidak Berlaku
b. Tidak Berlaku 3.1.3 a. Tidak Berlaku b. Tidak Berlaku K3.2 3.2.1 a. Memenuhi b. Memenuh c. Memenuh d. Memenuh e. Tidak Berlaku f. Tidak Berlaku tidak terdaftar sebagai PKAPT. Sehingga tidak diwajibkan menunjukkan identitas kapal berbendera Indonesia tidak terdaftar sebagai PKAPT, sehingga tidak diwajibkan menunjukkan identitas kapal sesuai dengan SKSKB. tidak terdaftar sebagai PKAPT, sehingga tidak dapat diverifikasi terkait dokumen angkutan kayunya.. tidak terdaftar sebagai PKAPT. Identitas identitas permanen batang tidak dapat diverifikasi Dokumen PEB untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya. Dokumen P/L untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya. Dokumen Invoice untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya. Dokumen B/L untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya. Penggunaan dokumen lisensi ekspor (V-Legal) belum diterapkan, sehingga dokumen V-Legal tidak dapat diverifikasi. Produk barang yang diekspor tidak termasuk produk yang harus diverifikasi teknis.
g. Tidak Berlaku h. Tidak Berlaku P4 K4.1 4.1.1 a. Memenuhi b. Memenuhi c. Memenuhi 4.2.1 Memenuhi 4.2.2 Memenuhi 4.2.3 Memenuhi Produk jadi berupa furniture yang diekspor tidak termasuk produk yang harus dikenai pembayaran bea keluar. Organisasi tidak melakukan penjualan produk kayu yang termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Tersedia prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan. Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik. Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3. Tidak terdapat serikat pekerja, terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Peraturan Perusahaan sedang dalam proses pembahasan dengan instansi berwenang Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.