RENCANA KERJA (RENJA) 2016 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU SEKRETARIAT DPRD

RENCANA KERJA (RENJA) 206 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU SEKRETARIAT DPRD Alamat: Jl. H. M. Amin RT. III Desa Sepunggur Kec. Batulicin Kode Pos 72227 Telp (058) 770079 i

KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT, maka Rencana Kerja ( Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten dapat kami susun. Tentu dengan segala keterbatasan yang ada pada kami barangkali Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten tahun 206 ini terdapat kekurangan kekurangan sehingga perlu kritik dan saran semua pihak terkait sehingga dengan lapang dada kami akan menerimanya guna penyempurnaan. Keberadaan Sekretariat DPRD Kabupaten yang didasarkan atas Perda no 4 tahun 2007 tentang Pembentukan Kedudukan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi.Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten tentunya adalah suatu yang sangat urgen bagi adanya keberadaan suatu pemerintahan didaerah. Oleh karena itu sesuai dengan undang- Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasinal dimana Sekretariat DPRD Kabupaten sebagai suatu lembaga pemerintahan didaerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan diwajibkan membuat rencana kerja atau dokumen perencanaan SKPD untuk (satu) tahun. Tentu rencana kerja dibuat adalah suatu rencana kerja SKPD yang berpedoman pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten. Sekali lagi kami sangat menyadari atas segala kekurangan dalam menyusun dan menyelesaikan rencana kerja tahun 204 ini sehingga atas segala kritik dan saran untuk penyempurnaan sebelum dan sedsudahnya kami ucapkan terima kasih.. Akhirnya tidak lupa pula, bahwa selaku pimpinan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ii

kepada seluruh pejabat dan staf yang ikut membantu dalam penyusunan dan penyelesaian rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten tahun 206 ini, semoga Allah SWT yang membalaskannya. Batulicin, 04 Januari 206 Sekretaris DPRD Kabupaten H.Nooryakin,SE,MM NIP. 95800 98503 042 iii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... i Hal iii Bab I Pendahuluan... 5. Latar belakang....2 Landasan hukum... 2.3 Maksud dan tujuan... 2.4 Sistematika Penulisan Renja... 3 Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun lalu... 4 2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun Lalu Dan Capaian Renstra... 4 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD... 4 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi... 4 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD... 5 BAb III Tujuan, sasaran Program dan Kegiatan... 7 3. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional... 7 3.2 Tujuan dan sasaran Renja... 7 3.3 Program dan Kegiatan... 8 Bab IV PENUTUP... 0 Lampiran iv

BAB I PENDAHULUAN. Latar Belakang Sesuai dengan UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa semua lembaga pemerintahan baik dipusat maupun di daerah diwajibkan membuat suatu perencanaan dalam melaksanakan pembangunan. Perencanaan tidak lain adalah suatu proses untuk di menentukan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia Terbentuknya Kabupaten tanah Bumbu dengan UU No 2 tahun 2003, yang kemudian ditindak lanjuti dengan di buatnya Perda No 4 tahun 2007 tentang Pembentukan Kedudukan Tugas Pokok dan Susunan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten serta Perbup No 0 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisas Sekretariat DPRD Kabupaten maka tentunya keberdaan Sekrtariat DPRD Kabupaten sebagai suatu lembaga pemerintahan di daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan dalam hal melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus tunduk dan mengacu pada yang ditentukan oleh UU No 25 ta hun 2004 tersebut serta pada perundangan terkait lainnya.. Sebagai suatu SKPD, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu sesuai maksud UU. No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diwajibkan membuat Rencana Kerja (Renja) SKPD yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Tentu pula Renstra SKPD mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan program Kepala Daerah terpilih. Renja SKPD tidak lain adalah dokumen Perencanaan SKPD untuk (satu) tahun, dan kongkritnya adalah merupakan dokumen yang berisi ungkapan seluruh aktifitas yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten selama (satu) tahun kedepan.

sehingga seluruh aktifitas dimaksudkan nanti dapat di pertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan tugas,pokok dan fungsinya mengingat keberadaannya sebagai suatu lembaga pemerintahan di daerah..2. Landasan Hukum. UU No. 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan. 2. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. 4. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 5. Perda No. 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kedudukan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten. 6. Perbup No. 0 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten..3 Maksud dan Tujuan Maksud dibuatnya Rencana Kerja (Renja).SKPD, Sekretariat DPRD Kabupaten tahun 206 adalah sebagai dokumen perencanaan kegiatan untuk jangka wakti tahun kedepan yang ditetapkan untuk memberi arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten. Didalam pelaksanaannya Renja Sekretariat DPRD sesuai dengan Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten sendiri yang merupakan bagian dari. Visi dan Misi Kabupaten 2

Tujuan Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 206 adalah sebagai berikut:. Menjabarkan Visi, Misi, Program SKPD kedalam arah kebijakan dan program kerja yang rinci, terukur dan dapat dari tahun sebelumnya. 2. Meyediakan satu acuan resmi bagi pejabat struktural di Sekretariat DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan dengan sumber dana APBD. 3. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan singkronisasi antar bagian-bagian yang di Sekretariat DPRD Kabupaten. 4. Menjadiakan tolak ukur kinerja dan mengevaluasi kinerja 5. Menciptakan iklim kerja yang aman dan kondisif dalam melaksanakan program kegiatan 6. Mengoftimalkan kerjasama dan kemitraan antara bagian-bagian di Sekretariat DPRD..4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten tahun 206 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I Pendahuluan. Latar Belakang.2 Landasan Hukum.3 Maksud dan Tujuan.4 Sistematika Penulisan Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 2. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renja Sekretariat DPRD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan 2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Bab III Bab IV Tujuan, Sasaran, Program, Dan Kegiatan 3. Tujuan 3.2 Saran 3.3 Program dan Kegiatan Penutup 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun Lalu dan Capaian Renja Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten merupakan bagian integral dari Pemerintah Kabupaten, dan keberadaan Sekretariat DPRD Kabupaten sekarang ini dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD Kabupaten. Berdasarkan Peraturan Bupati No 0 Tahun 2008, Sekretariat DPRD Kabupaten mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai kemampuan keuangan daerah. Sesuai dengan tugas tersebut diatas Sekretariat DPRD Kabupaten pada tahun 205 (n-) telah melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan, dan evaluasi program dan kegiatan 205 (n-) sebagaiman di jelaskan pada tabel terlampir. 2.2. Analisis Kinerja pelayanan Dari hasil analisis Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten pada tahun 205 ( n- ) tahun berjalan yang mengacu pada renstra SKPD Tahun 20-205 dengan DPA yang telah di sahkan pagu sebesar Rp.28.92.285.800,- dan realisasinya sebesar Rp. 9.537.974.62,- atau program kegiatan yang telah dilaksanakan 69,30 %. 2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, dimana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sekretariat DPRD selaku yang menyelenggarakan fasilitasi kegiatan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, kedepan menginginkan antara lain: 4

. Terciptanya kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait dalam peningkatan pengembangan SDM pegawai 2. Terwujudnya fasilitasi kegiatan DPRD Kabupaten yang dapat memberikan kepuasan dan kenyamanan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditentukan. 3. Penempatan SDM Pegawai yang sesuai dengan kemampuan dan bakatnya pada tugas yang dikuasainya 4. Terwujudnya administrasi kesekretariatan DPRD, administrasi keuangan DPRD dan pengelolaan serta pemeliharaan Asset Sekretariat DPRD kabupaten. 5. Terdokumentasinya serta terimformasikan semua kegiatan dan produk produk DPRD Kabupaten sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 6. Terpenuhinya sarana dan prasarana tugas yang memadai serta terwujudnya lingkungan tempat kerja dan perkantoran yang bersih, aman, nyaman dan rapii 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dalam rangka mewujudkan GOOD GOVERNANCE atau tata pemerintahan yang baik yang dikaitkan tugas pokok Sekretariat DPRD Kabupaten dan sebagai tolak ukur RKPD tahun 207 yaitu:. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM Pegawai) secara maksimal guna menghadapi era globalisasi. 2. Penguatan kinerja aparatur yang bersih,tulus dan profesional. 3. Mendorong peningkatan kesolehan sosial pada aparatur Dengan keterkaitan RKPD, visi dan misi Kabupaten yang disusun dalam prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 206 diantaranya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 2. Penyelenggaraan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih 5

Dari dasar tersebut diatas Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai visi: Mewujudkan penyelenggaraan fasilitasi kegiatan DPRD Kabupaten berdasarkan prinsif good governance. Sedangkan misi Sekretariat DPRD Kabupaten, yaitu antara lain sebagai berikut:. Melakukan upaya pembinaan sumber daya aparatur guna terlaksananya fasilitas kegiatan DPRD yang baik dan benar 2. Melaksanakan administrasi pengelolaan dan pemeliharaan asset serta pengaturan penggunaannya sesuai ketentuan dan kebijakan yang ditetapkan 3. Melaksanakan tertib administrasi penggunaan anggaran yang dilakukan secara transparan, efektif dan akuntabel 4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi internal dan eksternal dalam rangka senantiasa terlaksananya pelaksanaan tugas DPRD selaku legislatif serta peran sertanya dalam ikut menyelesaikan masalah-masalah timbul didearah 5. Mengembangkan jalinan hubungan dengan berbagai media dan LSM guna saling mewujudkan informasi yang membangun. Berkaitan dengan dengan program kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD tentunya tidak akan secara langsung berhubungan dengan masyarakat. Program dan kegiatan-kegiatan Sekretariat DPRD hanyalah merupakan tugas-tugas kesekretariatan dengan segala aspek pelaksanaan teknisnya dimana mempunyai urgensi dalam rangka mendukung terlaksananya tugas lembaga Legislatif (DPRD) dan anggotanya atau memberikan fasilitasi atas kegiatan yang dilaksanakannya sebagai wakil rakyat. 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Sekretariat DPRD merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak bersentuhan langsung dengan hajad masyarakat banyak, maka Sub Bab 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat tidak dapat kami sajikan/sampaikan. 6

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 3. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Tujuan adalah sesuatu atau apa yang akan di capai atau yang hasilkan dalam jangka waktu (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan mengacu kepada Visi dan Misi serta isu-isu dan analisis strategis. Tentunya tidak harus di nyatakan dalam bentuk kuantitatif tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Dan sehingga juga akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi SKPD dalam hal ini visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten yang searah dan sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Tentu pula, bahwa tujuan Rencana Kerja (Renja) adalah agar terselenggaranya program kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu yang efektif dan efesien yaitu antara lain:. Terfasilitasinya pelaksanaan tugas-tugas lembaga legislatif /DPRD 2. Terfasilitasinya pelaksanaan tugas-tugas para anggota legislatif / DPRD. 3. Terlaksanannya tugas pokokdan fungsi Sekretariat DPRD melalui program dan kegiatan yang sedang serta akan dilakukan secara berkesinambungan sesuai prosedur ketentuan perundang undangan yang berlaku dan dengan tidak terlepas daripada RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi dan misi dan program kepala daerah terpilih 7

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD Sasaran adalah suatu penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata oleh suatu lembaga yang dalam hal ini oleh Sekretariat DPRD Kabupaten dalam rangka pengelolaan administrasi. Mengingat tugas pokok Sekretariat DPRD adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, keuangan guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas legislatif atau DPRD dan atau tugas-tugas anggotanya, maka sasaran utama Rencana Kerja (Renja) tentu guna terwujudnya perencanaan, pelaksanaan dan falilitasi yang baik terhadap anggota legislatif atau DPRD sehingga dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya mengarah pada terwujudnya visi dan misi Kabupaten yang berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam waktu (satu) tahun. Oleh karena itu sasaran Rencana Kerja (Renja) setelah memperhatikan tugas pokok Sekretariat DPRD Kab. tersebut dapat pula di identifikasikan sebagaia berikut: - Memberdayakan lebaga dan anggota legislatif atau DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peranannya sebagai wakil rakyat penyelenggara otonomi daerah. - Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD selaku eksekutif melalui peningkatan kinerja, dedikasi, disiplin dan kesejahtraan pegawai. - Memelihara dan meningkatkan hubungan harmonis antara pemerintah Kabupaten selaku eksekutif dengan DPRD Kabupaten selaku lagislatif sasuai peraturan perundang undangan dan rasa saling hormat mengharmati terhadap peran, hak dan kewajiban masing-masing guna landasan yang kuat dalam bekerjasama melaksanakan pembangunan baik sekarang atau dimasa mendatang. 3.3 Program dan Kegiatan Program pada dasarnya merupakan kumpulan berbagai kegiatan atau aktifitas,usaha-usaha, tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sehubungan Rencana Kerja 8

(Renja) Sekretariat DPRD pada tahun 206 mendatang, maka programprogram yang dikemukakan adalah sebagai berikut:. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 7. Kerjasama Informasi dengan Masa Media 8. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Sedangkan kegiatan pada dasarnya adalah merupakan penjabaran program-program yang ditetapkan oleh suatu organisasi atau instansi pemerintah dalam kurun waktu (satu) tahun sampa i 5 (lima) tahun. Dengan kata kata lain adalah suatu tindakan yang nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan sesuai dengan program-program yang ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dari program-program yang dikemukakan tersebut, maka pada tahun 206 Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu mengemukakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional. 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7. Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0. Penyediaan Makanan dan Minuman. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 2. Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS 3. Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah 9

4. Pengadaan Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor 5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor 7. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 8. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 9. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 20. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 2. Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 22. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 23. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 24. Hearing/Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama 25. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 26. Rapat-rapat Paripurna 27. Kegiatan Reses 28. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah 29. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 30. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 3. Tunjangan Kesehatan Pimpinana dan Anggota DPRD 32. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 33. Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik 0

BAB IV PENUTUP Sebagai penutup dari pada Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten tahun 206 yang kami kemukakan ini, maka pada intinya dapat disimpulkan sebagai berikut :. Renja SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten tahun 206 menurut maksud UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional suatu yang wajib di buat, dimana renja SKPD tersebut berpedoman pada renstra SKPD yang telah mengacu pada RKPD, dan RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang tidak lain penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih 2. Renja SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten tahun 206 adalah suatu dokumen perencanaan (satu) tahun yang kongkretnya merupakan dokumen berisi ungkapan seluruh aktifitas yang dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten selama (satu) tahun kedepan sehingga seluruh aktifitas yang dimaksud dapat dipertanggung jawabkan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga pemerintahan di daerah 3. Renja SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten tahun 206 ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan pungsi Sekretariat DPRD Kabupaten, yaitu menyelegarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung peran pungsi dan tugas DPRD Kabupaten khususnya dan pemerintah Kabupaten pada umumnya. 4. Renja SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten tahun 206 ini juga diharapkan menjadi acuan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten serta digunakan dalam laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten mendatang.

Demikian atas tersusunya Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten tahun 206 kami bersyukur kehadirat Allah SWT dan semoga bermanfaat. Batulicin, 04 Januari 206 Sekretaris DPRD Kabupaten H.Nooryakin,SE,MM NIP. 95800 98503 042 2

LAMPIRAN i

Tabel 2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 206 Kabupaten Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan Urusan Wajib 20 Pemerintahan Umum Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 206 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Renja SKPD Tahun (n-2) Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) Ringkasan Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun n- ) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 0 = (0/4) 20 04 0 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Outcome : Dana yg tersedia Rp 7.000.000 Rp 40.649.685 Rp 06.500.000 Rp 40.649.685 38% Rp 450.000.000 Rp 2.907.72 8,7% Output : Pemenuhan Kebutuhan Listrik, Telepon di Kantor Sekretariat jrgn listrik, 4 jrgn telepon DPRD - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Outcome : Dana yg tersedia Rp 7.990.000 Rp 85.027.200 Rp 23.458.000 Rp 85.027.200 69% Rp 05.090.000 Rp 54.635.000 46,3% Output : Terbukukannya seluruh pendanaan kegiatan dlm laporan 2 DPA BL dan 2 DPA BTL keuangan - Penyediaan Alat Tulis Kantor Outcome : Dana yg tersedia Rp 62.023.500 Rp 60.734.550 Rp 6.797.050 Rp 60.734.550 98% Rp 8.723.000 Rp 39.923.650 24,6% Output : Terpenuhinya kebutuhan 56 item barang Alat Tulis Kantor selama tahun - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Outcome : Dana yg tersedia Rp 55.889.000 Rp - Rp - Rp - 0% Rp 95.44.000 Rp 9.325.000 6,7% Output : Tersedianya barang cetakan serta penggandaan 7 brg cetakan - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Outcome : Dana yg tersedia Rp 69.507.000 Rp 496.785.00 Rp 640.389.000 Rp 496.785.00 78% Rp 757.262.000 Rp 73.999.500,9% Output : Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor utk menunjang 23 brg kinerja - Penyediaan Makanan dan Minuman Outcome : Dana yg tersedia Rp 639.445.000 Rp 553.685.000 Rp 630.960.000 Rp 553.685.000 88% Rp 83.035.000 Rp 339.45.000 53,% 4 PNS dan CPNS, 35 Output : Tersedianya makan minum rapat dan tamu rapat DPRD Anggota DPRD, 00 org Tamu

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 206 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Renja SKPD Tahun (n-2) Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) Ringkasan Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun n- ) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 0 = (0/4) - Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah Outcome : Dana yg tersedia Rp 268.454.000 Rp 42.855.000 Rp 584.925.000 Rp 42.855.000 72% Rp 593.08.000 Rp 9.050.000 3,4% Output : Terlaksananya kegiatan konsultasi bagi pegawai Sekretariat 5 PNS DPRD - Penyediaan Tenaga Non PNS Outcome : Dana yg tersedia Rp 975.000.000 Rp 483.950.000 Rp 689.750.000 Rp 483.950.000 70% Rp.62.000.000 Rp 638.900.000 65,5% Output : Terpenuhinya keperluan pegawai non PNS/Honorer 39 PTT, 36 Tenaga Honor Lepas 20 04 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Outcome : Dana yg tersedia Rp - Rp 59.400.000 Rp 60.600.000 Rp 59.400.000 98% Rp - Rp - 0,0% Output : Tersedianya kendaraan dinas roda dua guna mendukung mobilisasi kinerja pegawai - Pembangunan Fasilitas Penunjang Gedung Kantor Outcome : Dana yg tersedia Rp - Rp 90.350.000 Rp 242.50.000 Rp 90.350.000 37% Rp 638.800.000 Rp - 0,0% Output : Terlaksananya pembangunan pagarisasi kantor DPRD - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Outcome : Dana yg tersedia Rp 5.325.000 Rp 49.508.500 Rp 50.000.000 Rp 49.508.500 99% Rp 332.00.000 Rp - 0,0% Output : Terwujudnya gedung kantor th yang nyaman, rapi dan indah - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Outcome : Dana yg tersedia Rp.086.05.000 Rp 35.49.400 Rp 724.70.000 Rp 35.49.400 43% Rp..05.000 Rp 293.520.882 27,0% Output : Tersedianya kendaraan dinas yang terawat dan siap pakai 7 Mobil Dinas, 26 Sepeda Mtr - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor Outcome : Dana yg tersedia Rp 54.50.000 Rp 25.2.000 Rp 76.450.000 Rp 25.2.000 33% Rp 65.650.000 Rp.420.000 2,% Output : Terwujudnya peralatan/perlengkapan kantor yang siap pakai 22 brg

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 206 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Renja SKPD Tahun (n-2) Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) Ringkasan Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun n- ) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 0 = (0/4) 20 04 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Outcome : Dana yg tersedia Rp 227.630.000 Rp 24.345.000 Rp 273.800.000 Rp 24.345.000 78% Rp 273.470.000 Rp.5.000 4,9% Output : Terlaksananya tertib 36 stel berpakaian dinas bagi Anggota DPRD dan Pegawai Set. DPRD Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 20 04 05 Aparatur - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Outcome : Dana yg tersedia Rp 57.87.000 Rp 02.955.000 Rp 39.020.000 Rp 02.955.000 74% Rp 83.07.000 Rp 30.223.000 52,2% 20 04 5 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Output : Terlaksananya pelatihan dan bimbingan teknis bagi PNS Set. DPRD 0 kali - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Outcome : Dana yg tersedia Rp - Rp - Rp - Rp - 0% Rp - Rp - 0,0% Output : Terwujudnya peraturan daerah kabupaten tanah bumbu - Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Outcome : Dana yg tersedia Rp 8.595.099.000 Rp 2.453.539.000 Rp 3.742.365.000 Rp 2.453.539.000 66% Rp 9.6.337.000 Rp 6.97.74.000 72,% Output : Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi bagi Anggota DPRD - Reses Outcome : Dana yg tersedia Rp 292.830.000 Rp 278.070.000 Rp 395.735.000 Rp 278.070.000 70% Rp 292.830.000 Rp 73.45.000 59,2% Output : Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam Daerah Outcome : Dana yg tersedia Rp 50.930.000 Rp 4.585.784.000 Rp 4.902.550.000 Rp 4.585.784.000 94% Rp 50.930.000 Rp 48.575.000 32,2% Output : Terlaksananya monitoring dan pengawasan terhadap kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa - Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Outcome : Dana yg tersedia Rp 4.925.84.000 Rp 2.52.735.000 Rp 2.542.060.000 Rp 2.52.735.000 99% Rp 5.002.96.000 Rp 2.770.070.000 56,2% Output : Terlaksananya pelatihan dan bimbingan teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 206 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Renja SKPD Tahun (n-2) Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) Ringkasan Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun n- ) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 0 = (0/4) - Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Outcome : Dana yg tersedia Rp 880.030.000 Rp 84.650.000 Rp 879.550.000 Rp 84.650.000 96% Rp 879.550.000 Rp - 0,0% Output : Terlaksananya penjaminan kesehatan bagi Anggota DPRD beserta tanggungannya Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi 20 04 23 Informasi - Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Outcome : Dana yg tersedia Rp 424.204.400 Rp 30.95.500 Rp 90.522.400 Rp 30.95.500 34% Rp.05.502.400 Rp 55.225.000 36,6% 20 04 28 Output : Terlaksananya dokumentasi dan publikasi kegiatan DPRD kepada masyarakat Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelembagaan Outcome : Dana yg tersedia Rp 45.520.000 30.792.400 44.70.000 30.792.400 70% 54.802.000 4.540.000 3,9% Output : Terlaksananya sosialisasi kpd organisasi masyarakat ttg perkembangan pemerintahan, 04 Januari 206 Sekretaris DPRD H. NOORYAKIN, SE, MM NIP. 95800 98503 042

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Makro Sekretariat DPRD Kabupaten Target Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi NO Indikator Kinerja Catatan IKK (sesuai tupoksi SKPD) Tahun... (thn Tahun... (thn Tahun... (thn Tahun... (thn Tahun... (thn Tahun... (thn Tahun... (thn Tahun... (thn SPM IKK MDGs lainnya Analisis n-2) n-) n) n+) n-2) n-) n) n+) () (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (0) () (2) (3) (4) (5) (6), 04 Januari 206 Sekretaris DPRD H. NOORYAKIN, SE, MM NIP. 95800 98503 042

Tabel 2.3 Review Terhadap Racangan Awal RKPD Tahun 206 Kabupaten Nama SKPD : Sekretariat DPRD Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan No Pagu Indikatif (Rp. Kebutuhan Dana (Rp. Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian 000) 000) () (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (0) () (2) Program Pelayanan Program Pelayanan Adminstrasi I Adminstrasi Perkantoran Perkantoran 2 6 7 8 2 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Penyediaan Jasa Komunikasi Outcome : Dana yg tersedia Rp 840.830.000 Rp 840.830.000 Sumber Daya Air dan Listrik Output : Pemenuhan Kebutuhan Listrik, Telepon di Kantor Sekretariat DPRD - Penyediaan Jasa Pemeliharaan Outcome : Dana yg tersedia Rp 706.200.000 Rp 706.200.000 dan Perizinan kendaraan dinas/operasional Output : Terpeliharanya dan terbayarnya perizinan kend dinas/operasional - Penyediaan Jasa Administrasi Outcome : Dana yg tersedia Rp 75.350.000 Rp 75.350.000 Keuangan Output : Terbukukannya seluruh pendanaan kegiatan dlm laporan keuangan Outcome : Dana yg tersedia Rp 49.77.000 Rp 49.77.000 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output : Tersedianya jasa kebersihan kantor Outcome : Dana yg tersedia Rp 840.830.000 Rp 840.830.000 Output : Pemenuhan Kebutuhan Listrik, Telepon di Kantor Sekretariat DPRD Outcome : Dana yg tersedia Rp 706.200.000 Rp 706.200.000 Output : Terpeliharanya dan terbayarnya perizinan kend dinas/operasional Outcome : Dana yg tersedia Rp 75.350.000 Rp 75.350.000 Output : Terbukukannya seluruh pendanaan kegiatan dlm laporan keuangan Outcome : Dana yg tersedia Rp 49.77.000 Rp 49.77.000 Output : Tersedianya jasa kebersihan kantor 0 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Outcome : Dana yg tersedia Rp 84.628.522 Rp 84.628.522 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Outcome : Dana yg tersedia Rp 84.628.522 Rp 84.628.522 2 3 3 4 5 6 7 8 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Penyediaan Komponen Listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output : Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor selama tahun - Penyediaan Barang Cetakan dan Outcome : Dana yg tersedia Rp 04.575.000 Rp 04.575.000 Penggandaan Output : Tersedianya barang cetakan serta penggandaan - Penyediaan Komponen Outcome : Dana yg tersedia Rp 6.685.000 Rp 6.685.000 Listrik/penerangan bangunan kantor Output : Tersedianya komponen listirk/ penerangan bangunan kantor - Penyediaan Peralatan dan Outcome : Dana yg tersedia Rp 62.280.000 Rp 62.280.000 Perlengkapan Kantor Output : Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor utk menunjang kinerja Output : Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor selama tahun Outcome : Dana yg tersedia Rp 04.575.000 Rp 04.575.000 Output : Tersedianya barang cetakan serta penggandaan Outcome : Dana yg tersedia Rp 6.685.000 Rp 6.685.000 Output : Tersedianya komponen listirk/ penerangan bangunan kantor Outcome : Dana yg tersedia Rp 62.280.000 Rp 62.280.000 Output : Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor utk menunjang kinerja

5 7 8 - Penyediaan Bahan Bacaan - Penyediaan Bahan Bacaan dan dan Peraturan Perundangundangan Outcome : Dana yg tersedia Rp 5.000.000 Rp 5.000.000 Peraturan Perundang-undangan 9 Output : Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia - Penyediaan Makanan dan - Penyediaan Makanan dan Outcome : Dana yg tersedia Rp 224.200.000 Rp 224.200.000 Minuman Minuman 0 - Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah Luar Daerah Output : Tersedianya makan minum rapat dan tamu rapat DPRD - Rapat-Rapat Konsultasi dan Outcome : Dana yg tersedia Rp 2.424.55.000 Rp 2.424.55.000 Koordinasi ke Luar Daerah Output : Terlaksananya kegiatan konsultasi bagi pegawai Sekretariat DPRD Luar Daerah Outcome : Dana yg tersedia Rp 5.000.000 Rp 5.000.000 Output : Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia Outcome : Dana yg tersedia Rp 224.200.000 Rp 224.200.000 Output : Tersedianya makan minum rapat dan tamu rapat DPRD Outcome : Dana yg tersedia Rp 2.424.55.000 Rp 2.424.55.000 Output : Terlaksananya kegiatan konsultasi bagi pegawai Sekretariat DPRD 9 - Penyediaan Tenaga Non PNS Outcome : Dana yg tersedia Rp 3.56.00.000 Rp 3.56.00.000 - Penyediaan Tenaga Non PNS Outcome : Dana yg tersedia Rp 3.56.00.000 Rp 3.56.00.000 22 2 22 3 2 3 2 3 II 2 3 III - Rapat Koordinasi dalam daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pengadaan Fasilitas Penunjang kegiatan Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan /Perlengkapan Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya - Pengadaan Pakaian Kerja Output : Terpenuhinya keperluan pegawai non PNS/Honorer Outcome : Dana yg tersedia Rp 64.200.000 Rp 64.200.000 Output : Terlaksananya koordinasi dalam daerah - Penyediaan Sewa Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pengadaan Fasilitas Penunjang Outcome : Dana yg tersedia Rp 225.950.000 Rp 225.950.000 kegiatan Kantor Output : Terlaksananya pengadaan fasiltas penjung kegiatan kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Outcome : Dana yg tersedia Rp 83.700.000 Rp 83.700.000 Gedung Kantor Output : Terwujudnya gedung kantor yang nyaman, rapi dan indah - Pemeliharaan Rutin/Berkala Outcome : Dana yg tersedia Rp 84.70.000 Rp 84.70.000 Peralatan/Perlengkapan Kantor Output : Terwujudnya peralatan/perlengkapan kantor yang siap pakai Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan Pakaian Dinas Outcome : Dana yg tersedia Rp 304.000.000 Rp 304.000.000 Beserta Perlengkapannya Output : Terlaksananya tertib berpakaian dinas bagi Anggota DPRD dan Pegawai Set. DPRD Outcome : Dana yg tersedia Rp 26.800.000 Rp 26.800.000 - Pengadaan Pakaian Kerja Output : Terpenuhinya keperluan pegawai non PNS/Honorer Outcome : Dana yg tersedia Rp 64.200.000 Rp 64.200.000 Output : Terlaksananya koordinasi dalam daerah Outcome : Dana yg tersedia Rp 225.950.000 Rp 225.950.000 Output : Terlaksananya pengadaan fasiltas penjung kegiatan kantor Outcome : Dana yg tersedia Rp 83.700.000 Rp 83.700.000 Output : Terwujudnya gedung kantor yang nyaman, rapi dan indah Outcome : Dana yg tersedia Rp 84.70.000 Rp 84.70.000 Output : Terwujudnya peralatan/perlengkapan kantor yang siap pakai Outcome : Dana yg tersedia Rp 304.000.000 Rp 304.000.000 Output : Terlaksananya tertib berpakaian dinas bagi Anggota DPRD dan Pegawai Set. DPRD Outcome : Dana yg tersedia Rp 26.800.000 Rp 26.800.000

5 3 2 Output :Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang Tersedia - Pengadaan Pakaian khusus hari hari tertentu 3 IV V Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan - Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Luar Daerah - Pengadaan Pakaian khusus hari Outcome : Dana yg tersedia Rp 69.500.000 Rp 69.500.000 hari tertentu Output : Terlaksananya pakaian hari hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Bimbingan Teknis Implementasi Outcome : Dana yg tersedia Rp 50.000.000 Rp 50.000.000 Peraturan Perundang-Undangan Output : Terlaksananya pelatihan dan bimbingan teknis bagi PNS Set. DPRD - Penyusunan Capaian Kinerja dan Outcome : Dana yg tersedia Rp 00.000.000 Rp 00.000.000 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Luar Daerah Output : Jumlah Laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Output :Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang Tersedia Outcome : Dana yg tersedia Rp 69.500.000 Rp 69.500.000 Output : Terlaksananya pakaian hari hari tertentu Outcome : Dana yg tersedia Rp 50.000.000 Rp 50.000.000 Output : Terlaksananya pelatihan dan bimbingan teknis bagi PNS Set. DPRD Outcome : Dana yg tersedia Rp 00.000.000 Rp 00.000.000 Output : Jumlah Laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 - Penyusunan Pelaporan - Penyusunan Pelaporan Prognosis Outcome : Dana yg tersedia Rp 00.000.000 Rp 00.000.000 Prognosis Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran 2 Output : Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Realisasi Anggaran VI Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Outcome : Dana yg tersedia Rp 3.28.875.000 Rp 3.28.875.000 Output : Terwujudnya peraturan daerah kabupaten tanah bumbu Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Outcome : Dana yg tersedia Rp 00.000.000 Rp 00.000.000 Output : Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Realisasi Anggaran Outcome : Dana yg tersedia Rp 3.28.875.000 Rp 3.28.875.000 Output : Terwujudnya peraturan daerah kabupaten tanah bumbu 2 Rp 00.000.000 Rp 00.000.000 Rp 00.000.000 Rp 00.000.000 2 3 3 - Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan - Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Outcome : Dana yg tersedia Rp 9.659.055.000 Rp 9.659.055.000 Dewan Output : Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi bagi Anggota DPRD Outcome : Dana yg tersedia Rp 9.659.055.000 Rp 9.659.055.000 Output : Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi bagi Anggota DPRD 4 Rp 679.768.000 Rp 679.768.000 Rp 679.768.000 Rp 679.768.000 4 5 - Reses Outcome : Dana yg tersedia Rp.684.440.000 Rp.684.440.000 - Reses Outcome : Dana yg tersedia Rp.684.440.000 Rp.684.440.000 5 Luar Daerah Output : Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat Luar Daerah Output : Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat

6 - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam Daerah - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Outcome : Dana yg tersedia Rp 0.750.000 Rp 0.750.000 Anggota DPRD ke Dalam Daerah Outcome : Dana yg tersedia Rp 0.750.000 Rp 0.750.000 6 Output : Terlaksananya monitoring dan pengawasan terhadap kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa Output : Terlaksananya monitoring dan pengawasan terhadap kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa 7 - Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD - Peningkatan Kapasitas Pimpinan Outcome : Dana yg tersedia Rp.828.800.000 Rp.828.800.000 dan Anggota DPRD Outcome : Dana yg tersedia Rp.828.800.000 Rp.828.800.000 7 Luar Daerah Output : Terlaksananya pelatihan dan bimbingan teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Output : Terlaksananya pelatihan dan bimbingan teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 8 Rp 00.000.000 Rp 00.000.000 Rp 00.000.000 Rp 00.000.000 8 Luar Daerah 0 - Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD - Tunjangan Kesehatan Pimpinan Outcome : Dana yg tersedia Rp 290.350.000 Rp 290.350.000 dan Anggota DPRD Outcome : Dana yg tersedia Rp 290.350.000 Rp 290.350.000 9 VII Program Kerjasama Informasi dengan Masa Media Output : Terlaksananya penjaminan kesehatan bagi Anggota DPRD beserta tanggungannya Program Kerjasama Informasi dengan Masa Media Output : Terlaksananya penjaminan kesehatan bagi Anggota DPRD beserta tanggungannya VIII - Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi - Penyebarluasan Informasi Outcome : Dana yg tersedia Rp 459.000.000 Rp 459.000.000 Pembangunan Daerah Output : Terlaksananya Penjamin Kesehatan bagi Anggota DPRD beserta tanggungannya Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Outcome : Dana yg tersedia Rp 459.000.000 Rp 459.000.000 Output : Terlaksananya Penjamin Kesehatan bagi Anggota DPRD beserta tanggungannya - Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik - Penyusunan Sistem Informasi Outcome : Dana yg tersedia Rp 389.000.000 Rp 389.000.000 Terhadap Layanan Publik Output : Terlaksananya dokumentasi dan publikasi kegiatan DPRD kepada Outcome : Dana yg tersedia Rp 389.000.000 Rp 389.000.000 Output : Terlaksananya dokumentasi dan publikasi kegiatan DPRD kepada, 04 Januari 206 Sekretaris DPRD H. NOORYAKIN, SE, MM NIP. 95800 98503 042

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 206 Kabupaten No Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Setiap Thn Besaran/Volume Catatan I Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Rp 308.400.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - Penyediaan Jasa Administrasi 3 Keuangan Rp 756.50.000 Rp 70.302.000 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp 9.766.25 5 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp 208.06.000 6 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 0.962.600 7 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan dan 8 Perlengkapan Kantor Rp 7.456.250 Rp 595.535.000 9 0 - Penyediaan Makanan dan Minuman - Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah Rp 755.250.000 Luar Daerah Rp.497.29.000 - Penyediaan Tenaga Non PNS Rp.464.300.000 2 - Penyediaan Sewa Gedung Kantor dan Rumah Jabatan II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2 3 4 5 III 2 IV Rapat Rapat Koordinasi dalam daerah - Pengadaan Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus har-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 59.895.000 Rp 580.550.000 Rp.00.200.000 Rp 64.50.000 Rp 272.950.000 Rp 38.500.000 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Program Peningkatan Kapasitas V Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Luar Daerah - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rp 83.298.000 2 - Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Luar Daerah Rp 3.47.752.000 3 - Reses Rp 393.420.000 4 - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam Daerah Rp 70.250.000 5 - Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah Rp 3.424.950.000 6 - Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Rp 889.850.000

VI VII Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi - Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelembagaan Rp 247.900.000, 04 Januari 206 Sekretaris DPRD H. NOORYAKIN, SE, MM NIP. 95800 98503 042

Tabel 3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 206 dan Prakiraan Maju Tahun 207 Kabupaten Nama SKPD : Sekretariat DPRD Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Rencana Tahun 206 Prakiraan Maju Rencana Tahun 207 Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan Catatan Penting Kebutuhan Dana/ Pagu Program Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja Dana/Pagu Indikatif Indikatif 2 3 4 5 6 7 9 0 Urusan Wajib 20 Pemerintahan Umum 20 04 0 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 20 04 02 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas / operasional Outcome : Dana yg tersedia Rp 308.400.000 Rp 308.400.000 APBD Rp 326.00.000 Rp 326.00.000 Output : Pemenuhan Kebutuhan Listrik, Telepon di Kantor Sekretariat DPRD Outcome : Dana yg tersedia Rp 756.50.000 Rp 756.50.000 APBD Rp 834.50.000 Rp 834.50.000 Output : Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend Dinas / Operasional - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Outcome : Dana yg tersedia Rp 70.302.000 Rp 70.302.000 APBD Rp 77.02.200 Rp 77.02.200 Output : Terbukukannya seluruh pendanaan kegiatan dlm laporan keuangan - Penyediaan Jasa Kebersihaan Kantor Outcome : Dana yg tersedia Rp 9.766.25 Rp 9.766.25 APBD Rp 2.742.738 Rp 2.742.738 Output : Tersedianya jasa Kebersihan kantor - Penyediaan Alat Tulis Kantor Outcome : Dana yg tersedia Rp 208.06.000 Rp 208.06.000 APBD Rp 228.864.00 Rp 228.864.00 Output : Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor selama tahun - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Outcome : Dana yg tersedia Rp 0.962.600 Rp 0.962.600 APBD Rp 0.962.600 Rp 0.962.600 Output : Tersedianya barang cetakan serta penggandaan - Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Outcome : Dana yg tersedia Rp 7.456.250 Rp 7.456.250 APBD Rp 7.456.250 Rp 7.456.250 Output : Tersedianya Komponen listrik/penerangan Bangunan - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Outcome : Dana yg tersedia Kantor Rp 505.535.000 Rp 505.535.000 APBD Rp 874.085.000 Rp 874.085.000 Output : Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor utk menunjang kinerja - Penyediaan Makanan dan Minuman Outcome : Dana yg tersedia Rp 755.250.000 Rp 755.250.000 APBD Rp 877.725.000 Rp 877.725.000 Output : Tersedianya makan minum rapat dan tamu rapat DPRD - Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah Outcome : Dana yg tersedia Luar Daerah Rp.52.344.000 Rp.52.344.000 APBD Rp.579.744.000 Rp.579.744.000 Output : Terlaksananya kegiatan konsultasi bagi pegawai Sekretariat DPRD - Penyediaan Tenaga Non PNS Outcome : Dana yg tersedia Rp.464.300.000 Rp.464.300.000 APBD Rp.443.250.000 Rp.443.250.000 Output : Terpenuhinya keperluan pegawai non PNS/Honorer - Rapat Rapat Koordinasi Dalam Daerah Outcome : Dana yg tersedia Rp 59.895.000 Rp 59.895.000 APBD Rp 59.895.000 Rp 59.895.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Output : Terlaksananya Koordinasi dalam daerah - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Outcome : Dana yg tersedia Rp.00.200.000 Rp.00.200.000 APBD Rp 550.900.000 Rp 550.900.000 Output : Terwujudnya gedung kantor yang nyaman, rapi dan indah

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Rencana Tahun 206 Prakiraan Maju Rencana Tahun 207 Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan Catatan Penting Kebutuhan Dana/ Pagu Program Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja Dana/Pagu Indikatif Indikatif 2 3 4 5 6 7 9 0 Output : Terwujudnya peralatan/perlengkapan kantor yang siap pakai 20 04 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 20 04 05 20 04 06 20 04 5 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya -Pengadaan pakaian kerja lapangan Outcome : Dana yg tersedia Rp 272.950.000 Rp 272.950.000 APBD Rp 308.50.000 Rp 308.50.000 Output : Terlaksananya tertib berpakaian dinas bagi Anggota DPRD dan Pegawai Set. DPRD Outcome : Dana yg tersedia Output : Terlaksananya Pengadaan pakaian kerja lapangan - Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu Outcome : Dana yg tersedia Rp 38.500.000 Rp 38.500.000 APBD Rp 2.950.000 Rp 2.950.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja san Keuangan - Penyusunan Capaian Kinerja dam Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Output : Terlaksananya pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu Outcome : Dana yg tersedia Luar Daerah Rp 50.000.000 Rp 50.000.000 APBD Rp - Rp - Output : Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Outcome : Dana yg tersedia Luar Daerah Rp 00.000.000 Rp 00.000.000 APBD Rp - Rp - Output : Terlaksananya Penyusunan Capaian Kinerja dam Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Outcome : Dana yg tersedia Luar Daerah Rp 00.000.000 Rp 00.000.000 APBD Rp - Rp - Output : Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Outcome : Dana yg tersedia Rp 83.298.000 Rp 83.298.000 APBD Rp 83.298.000 Rp 83.298.000 Output : Terwujudnya peraturan daerah kabupaten tanah bumbu - Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Outcome : Dana yg tersedia Luar Daerah Rp 3.47.572.000 Rp 3.47.572.000 APBD Rp 4.00.822.000 Rp 4.00.822.000 Output : Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi bagi Anggota DPRD - Reses DPRD Outcome : Dana yg tersedia Rp 393.420.000 Rp 393.420.000 APBD Rp 396.20.000 Rp 396.20.000 - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam Daerah - Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Output : Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat Outcome : Dana yg tersedia Rp 70.250.000 Rp 70.250.000 APBD Rp 70.250.000 Rp 70.250.000 Output : Terlaksananya monitoring dan pengawasan terhadap kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa

Kode 20 04 8 20 04 23 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Rencana Tahun 206 Prakiraan Maju Rencana Tahun 207 Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan Catatan Penting Kebutuhan Dana/ Pagu Program Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja Dana/Pagu Indikatif Indikatif 2 3 4 5 6 7 9 0 - Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Program Kerjasama Informasi dengan Masa Media - Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi - Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Output : Terlaksananya pelatihan dan bimbingan teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Outcome : Dana yg tersedia Rp 889.850.000 Rp 889.850.000 APBD Rp 889.850.000 Rp 889.850.000 Output : Terlaksananya penjaminan kesehatan bagi Anggota DPRD beserta tanggungannya Outcome : Dana yg tersedia Luar Daerah Rp 50.000.000 Rp 50.000.000 APBD Rp - Rp - Output : Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Outcome : Dana yg tersedia Rp 247.900.000 Rp 247.900.000 APBD Rp 27.745.000 Rp 27.745.000 Output : Terlaksananya dokumentasi dan publikasi kegiatan DPRD kepada masyarakat

Tabel 3.2 Target Indikator Makro Sekretariat DPRD Tahun 206 Kabupaten Nama SKPD : Sekretariat DPRD Target Indikator Makro Tahun 206 Indikator (sesuai Tupoksi SKPD) SPM IKK MDGs Lainnya () (2) (3) (4) (5)

Keterangan (6)

04 8 Program Kerjasama Informasi dengan Masa Media - Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja san Keuangan - Penyusunan Capaian Kinerja dam Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Nama SKPD : Sekretariat DPRD Kode () Urusan Wajib 20 Bidang Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 20 0 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 20 0 02 20 0 06 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Prakiraan Maju Rencana Tahun 208 Target Kebutuhan Dana/ Pagu Capaian Indikatif Kinerja (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (0) - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas / operasional Tabel 3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 206 dan Prakiraan Maju Tahun 207 Kabupaten Indikator Kinerja Program/Kegiatan Meningkatnya Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 00% Rp 8.67.380.522,00 APBD 00% Rp 8.67.380.522,00 Tersedianya Jasa Komunikasi dan Listrik Sekretariat DPRD 2 Bulan Rp 840.830.000,00 APBD 2 Bulan Rp 840.830.000,00 Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara Rencana Tahun 207 Catatan Penting Sekretariat DPRD 57 Unit Rp 706.200.000,00 APBD 57 Unit Rp 706.200.000,00 20 0 07 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD 2 Bulan Rp 75.350.000,00 APBD 2 Bulan Rp 75.350.000,00 20 0 08 - Penyediaan Jasa Kebersihaan Kantor Tersedianya Alat Kebersihan Kantor Sekretariat DPRD 39 Jenis Rp 49.77.000,00 APBD 39 Jenis Rp 49.77.000,00 20 0 0 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK Sekretariat DPRD 6 Jenis Rp 84.628.522,00 APBD 6 Jenis Rp 84.628.522,00 20 0 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20 0 2 - Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan 20 0 3 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20 0 5 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersediannya Peralatan Listrik dan Penerangan Kantor Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor Sekretariat DPRD Tahun Rp 04.575.000,00 APBD Tahun Rp 04.575.000,00 Sekretariat DPRD Tahun Rp 6.685.000,00 APBD Tahun Rp 6.685.000,00 Sekretariat DPRD 28 Unit Rp 62.280.000,00 APBD 28 Unit Rp 62.280.000,00 -Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia Sekretariat DPRD Paket Rp 5.000.000,00 APBD Paket Rp 5.000.000,00 20 0 7 - Penyediaan Makanan dan Minuman 20 0 8 - Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Rapat dan Tamu Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Keluar Daerah Sekretariat DPRD Tahun Rp 224.200.000,00 APBD Tahun Rp 224.200.000,00 Sekretariat DPRD 74 Kali Rp 2.424.55.000,00 APBD 74 Kali Rp 2.424.55.000,00 20 0 9 - Penyediaan Tenaga Non PNS Jumlah Jasa Tenaga Non PNS Sekretariat DPRD 3 Orang Rp 3.56.00.000,00 APBD 3 Orang Rp 3.56.00.000,00 20 0 22 - Rapat Rapat Koordinasi Dalam Daerah Jumlah Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah Meningkatnya Sarana dan Prasarana 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Aparatur 20 02 2 Pengadaan Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor Tersedianya Gudang Aset dan Tempat Parkir Kantor 390 Kali Rp 64.200.000,00 APBD 390 Kali Rp 64.200.000,00 00% Rp.4.820.000,00 APBD 00% Rp.4.820.000,00 Sekretariat DPRD Paket Rp 225.950.000,00 APBD Paket Rp 225.950.000,00 20 02 22 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara Sekretariat DPRD Unit Rp 83.700.000,00 APBD Unit Rp 83.700.000,00 20 02 3 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan/perlengkapan Kantor Sekretariat DPRD 97 Unit Rp 84.70.000,00 APBD 97 Unit Rp 84.70.000,00

20 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatkan Disiplin Aparatur 00% Rp 400.300.000,00 APBD 00% Rp 400.300.000,00 20 03 02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas yang Tersedia Sekretariat DPRD 43 Steel Rp 304.000.000,00 APBD 43 Steel Rp 304.000.000,00 20 03 03 -Pengadaan pakaian kerja lapangan 20 03 05 - Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu 20 05 20 05 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang Tersedia Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu yang Tersedia Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang diikuti Aparatur Setwan Sekretariat DPRD 54 Steel Rp 26.800.000,00 APBD 54 Steel Rp 26.800.000,00 Sekretariat DPRD 5 Steel Rp 69.500.000,00 APBD 5 Steel Rp 69.500.000,00 00% Rp 50.000.000,00 APBD 00% Rp 50.000.000,00 Sekretariat DPRD 5 Kali Rp 50.000.000,00 APBD 5 Kali Rp 50.000.000,00 20 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Meningkatkan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 00% Rp 200.000.000,00 APBD 00% Rp 200.000.000,00 20 06 0 20 06 03 20 5 20 5 0 - Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Meningkatkan Kapasitas Lembaga Rakyat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda Inisiatif) Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Sekretariat DPRD 2 Dokumen Rp 00.000.000,00 APBD 2 Dokumen Rp 00.000.000,00 Sekretariat DPRD 2 Dokumen Rp 00.000.000,00 APBD 2 Dokumen Rp 00.000.000,00 00% Rp 27.672.038.000,00 APBD 00% Rp 27.672.038.000,00 Sekretariat DPRD 4 Perda Rp 3.28.875.000,00 APBD 4 Perda Rp 3.28.875.000,00 20 5 02 -Hearing/Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama Jumlah Hearing/Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama Sekretariat DPRD 5 Kali Rp 00.000.000,00 APBD 5 Kali Rp 00.000.000,00 20 5 03 - Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan 20 5 04 -Rapat-rapat Paripurna Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Rapat-rapat Paripurna yang Terlaksana Luar Daerah 35 Anggota DPRD Rp 9.659.055.000,00 APBD 35 Anggota DPRD Rp 9.659.055.000,00 Sekretariat DPRD 59 Kali Rp 679.768.000,00 APBD 59 Kali Rp 679.768.000,00 20 5 05 -Kegiatan Reses Jumlah Reses yang Terlaksana 3 Kali Rp.684.440.000,00 APBD 3 Kali Rp.684.440.000,00 20 5 06 - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam Daerah 20 5 07 - Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 20 5 08 -Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 20 5 0 '- Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD 20 8 Program Kerjasama Informasi dengan Masa Media Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam Daerah yang Terlaksana Jumlah Pelatihan Bimtek bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang Terlaksana Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Terlaksananya penjaminan kesehatan bagi Anggota DPRD beserta tanggungannya Meningkatkan Kerjasama Informasi dengan Masa Media Kali Rp 0.750.000,00 APBD Kali Rp 0.750.000,00 Luar Daerah Kali Rp.828.800.000,00 APBD Kali Rp.828.800.000,00 Sekretariat DPRD 5 Kali Rp 00.000.000,00 APBD 5 Kali Rp 00.000.000,00 Sekretariat DPRD 2 Bulan Rp 290.350.000,00 APBD 2 Bulan Rp 290.350.000,00 00% Rp 459.000.000,00 APBD 00% Rp 459.000.000,00 20 8 0 - Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Jumlah Release Berita Sekretariat DPRD 48 Dokumen Rp 459.000.000,00 APBD 48 Dokumen Rp 459.000.000,00 20 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 00% Rp 389.000.000,00 APBD 00% Rp 389.000.000,00

20 23 0 - Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Jumlah Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan DPRD Jumlah Sekretariat DPRD 5 Media Rp 389.000.000,00 APBD 5 Media Rp 389.000.000,00 Rp 39.029.538.522,00 Rp 39.029.538.522,00, 20 Januari 206 Sekretaris DPRD H. NOORYAKIN, SE, MM NIP. 95800 98503 042