ABSTRAKSI Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Kota Tangerang dibentuk dari penggabungan antara Kantor Perpustakaan Daerah dan Kantor Arsip Daerah Kota Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan perpustakaan dan arsip daerah sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Tahun 2015 merupakan tahun pertama BPAD Kota Tangerang melakukan penyusunan Renja yang merupakan dokumen perencanaan BPAD untuk periode tahun 2015. Rencana Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (Renja BPAD) Kota Tangerang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang berfungsi sebagai pedoman kerja untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Maksud dan Tujuan Rencana Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (Renja BPAD) Kota Tangerang ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan BPAD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam penyelenggaraannya. Tujuan 1. Menetapkan kebijakan, program dan kegiatan BPAD Kota Tangerang dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya pada tahun 2015. 2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKPA) BPAD Kota Tangerang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama tahun 2015. 3. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan BPAD Kota Tangerang Kota Tangerang pada tahun 2015
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD Sebagai bahan analisis penyusunan Renja Perubahan 2015, BPAD terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan capaian Renstra sampai dengan semester pertama tahun 2015. PAGU DAN REALISASI ANGGARAN % 1. Jumlah Anggaran 7.468.236.100,- 2. Realisasi Anggaran 2.262.890.410,- 30,30 Total Rata-rata Capaian Kinerja dari seluruh program (Program 1 s.d. Program 10) 46,80% Berdasarkan data capaian realisasi dan kinerja yang dicapai BPAD Kota Tangerang terhadap pelaksanaan Renja tahun 2015 sampai dengan triwulan II pencapaian kinerja BPAD memang belum dapat dikatakan ideal walaupun secara persentase lebih meningkat dari capaian kinerja triwulan I. Beberapa hal yang mempengaruhinya antara lain adalah : a. bergesernya jadwal pelaksanaan dari beberapa kegiatan b. perubahan nomenklatur OPD c. Penyesuaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran terhadap kebutuhan OPD baru Agar dapat mencapai hasil optimal sampai dengan akhir tahun anggaran 2015 sesuai dengan tujuan dan sasaran serta indikator yang telah ditetapkan, BPAD melakukan upaya-upaya percepatan pelaksanaan kegiatan yang dapat dilakukan melalui : a. Percepatan pelaksanaan kegiatan dengan memobilisasi sumber daya manusia dan sarana prasarana yang tersedia b. Percepatan koordinasi, baik di internal BPAD Kota Tangerang maupun lintas OPD c. Re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan Tujuan dan Sasaran Renja BPAD Kota Tangerang Tujuan sebagaimana tercantum di dalam Draft Renstra BPAD Kota Tangerang untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan serta sumberdaya aparatur 2. Meningkatkan kualitas data/informasi serta dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan SKPD 3. Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan daerah 4. Memantapkan dan mengembangkan sistem pengelolaan kearsipan 5. Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat serta kualitas layanan perpustakaan daerah kepada masyarakat 6. Memantapkan dan mengembangkan sistem pelayanan kearsipan Sasaran di dalam Renstra BPAD Kota Tangerang periode 2014-2018 adalah sebagai berikut : 1. Tersedianya berbagai jenis pelaporan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan dan keuangan SKPD 2. Tersedianya pelayanan terhadap pemenuhan sarana prasarana teknis dan keadministrasian perkantoran (peralatan dan perlengkapan kerja/kantor) 3. Tersedianya pemenuhan dan pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran yang layak dan memadai 4. Terwujudnya publikasi informasi advertorial pelayanan SKPD kepada masyarakat pada media massa 5. Tersedianya aparatur SKPD yang mampu mematuhi peraturan kepemerintahan daerah yang berlaku 6. Tersedianya aparatur SKPD yang memiliki kapasitas, kompetensi dan profesionalitas 7. Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pelaporan pembangunan daerah yang disusun secara teknokratis (integratif, komprehensif, holistik), koordinatif dan partisipatif serta informatif
8. Terwujudnya peranserta/partisipasi pemangku kepentingan (stakeholder) dalam perencanaan pembangunan daerah 9. Tersedianya data/informasi perencanaan pembangunan daerah yang lengkap, valid, terbaharui, terstandar, serta terpublikasi dalam jaringan internet yang mudah diakses oleh publik 10. Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat serta kualitas layanan perpustakaan daerah kepada masyarakat 11. Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan daerah 12. Meningkatnya kualitas pelayanan kearsipan daerah Program dan Kegiatan Kebijakan operasional yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan Tahun 2015 untuk mewujudkan tujuan dan sasaran BPAD Kota Tangerang sebagai berikut ALOKASI ANGGARAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1,209,794,000 1,322,127,450 1 Penyediaan jasa surat menyurat 1,800,000 1,800,000 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 307,400,000 221,400,000 disesuaikan jumlah kebutuhan pengeluaran perbulan 24,100,000 26,600,000 penambahan perijinan 1 (satu) kendaraan perpustakaan keliling hibah PAP 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 202,967,000 191,950,100 Tidak diserapnya honorarium PPK 5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 26,056,000 22,156,000 Tidak diserapnya honorarium PPK 6 Penyediaan alat tulis kantor 100,300,000 129,197,100 penambahan kebutuhan ATK 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 64,900,000 91,000,000 penambahan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 21,500,000 105,000,000 Diperlukan perbaikan/ pembaruan instalasi dan komponen listrik/penerangan pada gedung Windu Karya 9 Penyediaan peralatan rumah tangga 10,000,000 10,000,000 penambahan kebutuhan peralatan rumah tangga
ALOKASI ANGGARAN 10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 30,726,000 34,406,000 sesuai dengan kebutuhan dan layanan sabtu-minggu di gedung perpustakaan 11 Penyediaan makanan dan minuman 47,800,000 71,045,000 Kebutuhan makanan dan minuman rapat dan harian pegawai 12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 197,786,000 263,674,250 kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultansi luar daerah 13 Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran 14 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 15 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 16 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - 26,040,000 4 (empat) orang tenaga jasa pendukung administrasi sekretariat, bid. Pelayanan, bid. Kearsipan, dan bid. Perpustakaan BPAD 174,459,000 127,859,000 Penyesuaian jumlah hari kerja tenaga keamanan kantor dari 30 hari kerja menjadi 24 hari kerja dengan 1,258,631,700 1,787,070,519 58,050,000 208,450,000 pemenuhan kebutuhan perlengkapan gedung kantor untuk pegawai dan ruang kerja baru 144,474,500 162,075,800 pemenuhan kebutuhan peralatan gedung kantor untuk pegawai dan ruang kerja baru 17 Pengadaan Meubelair 162,899,500 162,899,500 mengoptimalkan meubelair yang ada 19 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 20 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 21 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 482,661,700 926,329,219 pengecatan, pembuatan garasi mobil perpus keliling, rehabilitasi aula gedung Windu Karya 360,700,000 288,000,000 sesuai penyerapan 39,316,000 39,316,000 22 Pemeliharaan Buku 10,530,000 - terdapat double kegiatan PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 257,085,000 434,360,000 23 Pendidikan dan Pelatihan Formal 65,725,000 - kegiatan akan disesuaikan pada Peningkatan Kapasitas Aparatur 24 Peningkatan Kapasitas Aparatur - 270,000,000 Peningkatan Kapasitas Aparatur BPAD di bidang Perpustakaan dan Kearsipan 25 Peningkatan kapasitas petugas pengelola perpustakaan kota, kecamatan dan rumah pintar Kota Tangerang 78,160,000 51,160,000 Efisiensi
ALOKASI ANGGARAN 26 Audit Pengawasan ISO 9001 49,800,000 49,800,000 27 Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 28 Penyusunan Pelaporan Keuangan 63,400,000 63,400,000 587,475,000 705,924,850 10,880,000 10,880,000 Semesteran 29 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 30 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 10,880,000 10,880,000 10,880,000 10,880,000 31 Penyusunan LAKIP 10,520,000 10,520,000 32 Penyusunan RKA dan DPA 33,790,000 33,790,000 33 Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 32,060,000 41,790,000 pengendalian renja triwulan III 34 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 27,480,000 65,205,000 penyusunan renja perubahan BPAD 35 Penyusunan Renstra SKPD 103,500,000 103,150,000 sisa nilai kontrak 36 Penyusunan Penetapan Kinerja SKPD 37 Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan 38 Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD 39 Penyusunan Kompilasi dan Pemutahiran Data Keuangan 40 Penyusunan Laporan dan Pengelolaan Dokumen Kepegawaian 9,270,000 9,270,000 21,445,000 21,445,000 10,880,000 10,880,000 162,720,000 159,344,850 43,060,000 43,060,000 41 Pengelolaan Website SKPD 100,110,000 100,110,000 42 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD - 41,000,000 untuk meningkatkan kualitas pelayanan sesuai standar 43 Penyusunan pengelolaan data Laporan Program dan Kegiatan SKPD - 33,720,000 URUSAN KEARSIPAN 1,571,868,600 1,675,293,600 PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN 129,602,700 123,602,700
ALOKASI ANGGARAN 44 Pemeliharaan Peralatan Jaringan Informasi Kearsipan 71,302,700 65,302,700 Tidak diserapnya honorarium PPK 45 Penyusunan Pedoman Kearsipan 58,300,000 58,300,000 PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH 973,364,800 973,364,800 46 Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip 60,957,500 60,957,500 47 Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah Dalam Bentuk Informatika 167,898,500 167,898,500 48 Penyusutan/Pemusnahan Arsip 76,780,000 76,780,000 49 Penilaian Dokumen/Arsip Daerah 297,898,800 297,898,800 50 Preservasi Arsip 32,960,000 32,960,000 51 Pelaporan Kondisi Situasi Data Arsip SKPD PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN 52 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI 53 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip 336,870,000 336,870,000 102,568,500 102,568,500 102,568,500 102,568,500 366,332,600 475,757,600 71,450,000 95,500,000 penambahan volume kegiatan 54 Pameran Kearsipan 94,100,000 133,530,000 pameran kearsipan dalam rangka hari Sumpah Pemuda 55 Layanan Sirkulasi dan Konsultasi Arsip Statis 56 Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan dilingkungan Instansi Pemerintah/Swasta - 45,945,000 peningkatan kualitas layanan informasi arsip kepada masyarakat 126,917,600 126,917,600 57 Monitoring dan Evaluasi Kearsipan 73,865,000 73,865,000 URUSAN PERPUSTAKAAN 2,440,181,800 2,350,614,950 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 58 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah 2,440,181,800 2,350,614,950 190,140,000 190,140,000 59 Pengolahan Bahan Pustaka 97,071,500 97,071,500 penambahan objek bahan pustaka yang di olah 60 Bedah Buku 54,935,000 51,435,000
ALOKASI ANGGARAN 61 Abstraksi Bahan Pustaka 31,210,000 57,170,000 penambahan volume kegiatan 62 Pengelolaan Perpustakaan Kecamatan 63 Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan 64 Pemasyarakatan Minat dan Budaya Baca (Story Telling) dan Lomba Bercerita 183,921,450 183,921,450 65,593,000 65,593,000 244,539,000 239,499,000 65 Supervisi pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, perpus. Masyarakat 162,286,000 155,986,000 66 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 65,725,000 65,725,000 67 Perpustakaan Keliling dan Dropping Buku 195,527,000 206,917,000 diperlukan tambahan 6 (enam) tenaga supir perpustakaan keliling 68 Perpustakaan Digital 110,520,000 110,520,000 69 Lomba perpustakaan terbaik kecamatan 84,500,000 84,500,000 70 Pemeliharaan buku 10,462,500 10,462,500 71 Penyuluhan minat baca 169,417,000 110,317,000 72 Penataan Sirkulasi Bahan Pustaka dan Pelayanan Perpustakaan Sabtu Minggu 73 Pameran Buku Dalam Rangka HUT Kota Tangerang 74 Pemeliharaan Sistem Layanan Perpustakaan 75 Bimbingan teknis pengelola perpustakaan masyarakat, sekolah, kecamatan, kelurahan, pesantren dan perpustakaan URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA 76 Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional 206,820,000 181,490,000 pengurangan honor THL 54,587,000 46,941,500 83,480,000 63,480,000 429,447,350 429,446,000 perubahan konsep untuk dilaksanakan pada anggaran tahun 2016 143,200,000 143,200,000 143,200,000 143,200,000 143,200,000 143,200,000 PAGU KEGIATAN SKPD 7,468,236,100 8,418,591,369 Penutup
Rencana Kerja (Renja) BPAD Kota TangerangTahun 2015 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang untuk saat ini disusun berdasarkan Renstra Kantor Perpustakaan Daerah dan Kantor Arsip Daerah Kota Tangerang Kota Tangerang Tahun 2009-2013. Selain itu Renja juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek. Renja BPAD Kota Tangerang 2015 juga memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sebagai OPD yang baru, penyusunan Renja BPAD Kota Tangerang tahun 2015 tentunya belum sempurna karena masih mengacu pada SKPD yang lama. Oleh karena itu Renja ini akan disempurnakan kembali pada waktu yang akan ditentukan kemudian. Kiranya ringkasan ini dapat memberikan gambaran yang utuh...