PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. DANWOOD NUSANTARA (pemegang IUI Lanjutan) PROPINSI JAWA TENGAH Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia 1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN 3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta 4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail : forestry@idn.tuv.com 5. Pengurus Lembaga VLK : Presiden Direktur : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Heinz-Rudolf Platz, Ralf Scheller, Indaryati Adisuro Motik General Manager Operasi : Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut 6. Standart : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI 7. Tim Auditor 1. Sapto Hariyono, S.Hut (Lead Auditor) 2. Noki Purwaka (Auditor) 8. Tim Pengambil Keputusan Dian Susanty Soeminta, S.Hut
1. Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan IDENTITAS PERUSAHAAN PT. DANWOOD NUSANTARA : PT. Danwood Nusantara 2. Nomor & Tanggal SK : : Izin Usaha Industri : 13/33/T/INDUSTRI/2002 tanggal 21 November 2002 3. Kategori Industri : Industri lanjutan furniture dari kayu dengan produk meja, kursi, almari dll. 4. Alamat : Jl. Padi Raya No. 1A-3A, Gebangsari, Kelurahan Genuk Indah, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. 5. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. (0291) 596190 Fax.: (0291) 596390 6. Pengurus : - Komisaris : Ny. Jafrida Direktur : Tn Poul Anders Goltermann Lassen Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultansi Publik (bila - Audit Assessment SVLK untuk dibutuhkan) Industri Lanjutan tidak dipersyarat kan untuk melakukan kegiatan konsultansi publik jika tidak diminta. Pertemuan Pembukaan 16 Januari 2013 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT. Danwood Nusantara Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 16 s/d 17 Januari 2013 - Kantor & Pabrik di PT. Danwood Nusantara - Supplier - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 14 orang, yang terdiri dari Wakil Top Managemen, Management Representative, para Kadep, Para kadiv, staf PT. Danwood Nusantara dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/ 2012 Lampiran 2.5 tentang Standar
- Gudang Barang Jadi Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI Pertemuan Penutupan 17 Januari 2013 Ruang Pertemuan Kantor Pertemuan penutupan dihadiri oleh 14 orang, yang terdiri dari Wakil Pabrik PT. Danwood Top Managemen, Management Nusantara Representative, para Kadep, Para kadiv, staf PT. Danwood Nusantara dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan. Pengambilan Keputusan 31 Januari 2013 2013 Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/ 2012 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI.
RINGKASAN HASIL PENILAIAN Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P1 K1.1 1.1.1 a. Memenuhi b. Memenuhi c. Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan terpenuhi Izin Perdagangan masuk dalam Izin Usaha Industri yang berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia Izin HO sebagai dasar pengurusan izin dan kelengkapan lainnya. d. Memenuhi TDP yang sah tersedia. e. Memenuhi f. Memenuhi g. Memenuhi h. Tidak Berlaku 1.1.2 Memenuhi NPWP, SPPKP dan SKT unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal). Terdapat Dokumen Lingkungan berupa Dokumen UKL-UPL yang disahkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang, dan bukti penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada instansi terkait. Terdapat dokumen Izin Usaha yang diterbitkan oleh instansi berwenang, dengan jenis usaha sesuai kegiatan usahanya. PT. Danwood Nusantara merupakan industri lanjutan (IUI) yang memproduksi mebel dari kayu, dan bukan industry primer, bahan baku yang digunakan kayu papan sehingga tidak diwajibkan membuat RPBBI. Terdapat dokumen ETPIK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan produk yang di ekspor, serta informasi dalam dokumen ETPIK telah sesuai dengan
1.1.3 a Tidak Berlaku b Tidak Berlaku K1.2 1.2.1 a. Tidak Berlaku b. Tidak Berlaku P2 K2.1 2.1.1 a. Memenuhi b. Memenuhi c. Memenuhi d. Memenuhi e. Tidak Berlaku f. Tidak Berlaku g. Tidak Berlaku dokumen lainnya. Perusahaan bukan pedagang ekspor atau eksportir non produsen Perusahaan bukan pedagang ekspor atau eksportir non produsen Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga. Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga. Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli dan/atau kontrak suplai yang sah. Seluruh penerimaan bahan baku papan dilengkapi dengan dokumen legalis kayu sesuai peruntukannya. Sebagian bahan baku produksi berasal dari impor. Dokumen impor telah sesuai antar dokumen satu dengan dokumen terkait lainnya, lengkap serta sah sesuai dengan legalitasnya dan jelas asal usul negaranya. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan kayu yang sah sesuai peruntukannya.. Organisasi tidak pernah melakukan pembelian kayu bekas hasil bongkaran, kayu galian dan kayu pendam. Organisasi tidak pernah melakukan pembelian kayu limbah industri Perusahaan adalah industri lanjutan dengan bahan baku papan, dan tidak ada kewajiban membuat LMHHOK.
h. Tidak Berlaku 2.1.2 a. Memenuhi b. Memenuhi c. Memenuhi 2.1.3 a. Memenuhi b. Memenuhi c. Memenuhi d. Tidak Berlaku P3 K3.1 3.1.1 a. Tidak Berlaku Dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku, Perusahaan bekerjasama dengan salah satu supplier yang merupakan perusahaan dagang yang bermitra dengan Perhutani. Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku Laporan hasil produksi sesuai dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dengan rendemen. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Organisasi pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk berupa jasa penggergajian, bahan log serta kebutuhan administrasinya telah tersedia di lokasi industri penggergajian. Organisasi melakukan kerjasama dengan perusahaan yang memiliki perizinan yang sah sesuai ketentuan. Terdapat segregasi/separasi produk yang dikerjasamakan termasuk pemisahan penggunaan mesin. Pendokumentasian dari proses yang dikerjasamakan dilakukan secara langsung oleh Organisasi Perusahaan hanya memproduksi yang wajib PKAPT. b. Tidak Berlaku Perusahaan hanya memproduksi
3.1.2 a. Tidak Berlaku b. Tidak Berlaku 3.1.3 a. Tidak Berlaku b. Tidak Berlaku K3.2 3.2.1 a. Memenuhi yang wajib PKAPT, sehingga perusahaan tidak wajib membuat laporan PKAPT. Perusahaan hanya memproduksi yang wajib PKAPT, sehingga tidak diwajibkan menunjukkan identitas kapal berbendera Indonesia Perusahaan hanya memproduksi yang wajib PKAPT, sehingga tidak diwajibkan menunjukkan identitas kapal sesuai dengan SKSKB. Perusahaan hanya memproduksi yang wajib PKAPT. Perusahaan hanya memproduksi yang wajib PKAPT dan identitas permanen batang tidak dapat ditemuai pada produk furniture. Dokumen PEB untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya. b. Memenuh Dokumen P/L untuk ekspor sudah
c. Memenuh d. Memenuh e. Tidak Berlaku f. Tidak Berlaku g. Tidak Berlaku h. Tidak Berlaku P4 K4.1 4.1.1 a. Memenuhi b. Memenuhi c. Memenuhi 4.2.1 Memenuhi memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya. Dokumen Invoice untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya. Dokumen B/L untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya. Organisasi belum menerapkan lisensi V-legal karena sedang dalam proses sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dan belum ada kewajiban bagi industri furniture untuk menerapkan V-Legal saat melakukan kegiatan ekspor. Produk barang jadi berupa furniture yang diekspor tidak termasuk produk yang harus diverifikasi teknis. Produk jadi berupa furniture yang diekspor tidak termasuk produk yang harus dikenai pembayaran bea keluar. Organisasi tidak melakukan penjualan produk kayu yang termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Tersedia prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan. Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik. Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3. Terdapat serikat pekerja dan pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang
4.2.2 Memenuhi 4.2.3 Memenuhi membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sudah disepakati oleh serikat pekerja. Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama yang telah disepakati oleh pihak perusahaan dan perwakilan karyawan dan telah disahkan oleh intansi yang berwenang. Terdapat karyawan/pekerja yang masih di bawah umur akan tetapi sudah mendapatkan ijin dari kedua orang tua, hal ini sudah sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 68 tentang Ketenagakerjaan.