BAB 4 RANCANGAN SISTEM USULAN

BAB 4 RANCANGAN SISTEM USULAN 4. Narasi Sistem Yang diusulkan 4.. Prosedur Sistem Pembelian Yang Diusulkan Proses pembelian dimulai saat bagian gudang menerima warning ROP (Re-order Point) mengenai bahan baku yang tersedia di gudang telah mencapai limit. Setelah menerima warning tersebut, bagian gudang akan menginput Bukti Permintaan Barang (BPB) pada file Tr_BPB. File Bukti Permintaan Barang (BPB) harus diisi dengan lengkap terutama kuantitas dan jenis bahan baku yang mencapai ROP yan diambil dari Ms_BhnBaku dan seterusnya BPB yang telah dibuat tersebut akan dikirim sebagai warning melalui sistem ke Manajer Produksi untuk meminta otorisasi di dalam sistem. Setelah Bukti Permintaan Barang (BPB) telah diotorisasi di dalam sistem, maka bagian gudang akan mencetak rangkap BPB untuk dijadikan dokumen arsip. Selain itu akan mengirimkan Bukti Permintaan Barang (BPB ttd) tersebut ke bagian pembelian melalui sistem sebagai warning pesan. Berdasarkan Bukti Permintaan Barang (BPB) yang muncul pada sistem, maka bagian pembelian akan membuat Surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH) dalam Tr_SPPH. SPPH tersebut dicetak dan dikirimkan melalui fax atau dapat langsung lewat email kepada 96

97 para supplier sesuai dengan data supplier yang diambil dari Ms_Supplier. Setelah supplier menerima SPPH (Surat Permintaan Penawaran Harga) dari bagian pembelian, maka supplier akan membuat dan mengirimkan SPH (Surat Penawaran Harga) ke bagian pembelian. Surat Penawaran Harga (SPH) yang masuk ke bagian pembelian dari para supplier akan diseleksi baik dari segi harga, kualitas maupun pengiriman tepat waktu dari masing-masing supplier. Dari seleksi tersebut bagian pembelian akan menetapkan supplier yang tepat dan memesan bahan baku dengan membuat Purchase Order (PO) dan disimpan pada file Tr_PO. Purchase Order (PO) tersebut akan dikirim sebagai warning pada Manajer Pembelian untuk meminta otorisasi melalui sistem. Dan setelah itu bagian pembelian akan mencetak sebanyak 3 rangkap, yaitu :. Rangkap (lembar putih) : dikirimkan pada Supplier melalui fax/email 2. Rangkap 2 (lembar merah) : diarsip oleh Bagian Pembelian 3. Rangkap 3 (lembar kuning) : diserahkan pada Bagian Gudang (tanpa cetak harga) untuk konfirmasi spesifikasi bahan baku yang telah dipesan oleh Bagian Pembelian. Selain itu bagian pembelian juga akan mengirim warning PO (Purchase Order) tersebut ke bagian Akuntansi untuk melakukan pembuatan Jurnal Pembelian dan ke bagian Keuangan untuk pembuatan dokumen TTF (Tanda Terima Faktur).

98 4..2 Prosedur Sistem Persediaan Yang Diusulkan Sistem persediaan dimulai saat barang dipesan telah tiba beserta dengan Surat Jalan (SJ) sebanyak 3 rangkap yang diterima oleh bagian gudang. Bagian gudang akan memeriksa dan mencocokkan nama bahan baku, jenis, jumlah, warna dan kondisi bahan baku dengan Purchase Order (PO) rangkap 3 dan Surat Jalan (SJ) dari supplier. Dari hasil pemeriksaan, apabila ada bahan baku yang mengalami kerusakan ataupun bahan baku yang diterima tidak sesuai permintaan ketika dicek oleh bagian gudang maka bagian gudang akan menginput Bukti Pemberitahuan Retur (BPR) dan disimpan dalam Tr_BPR, setelah itu akan dikirim ke bagian pembelian sebagai warning. Dari warning BPR (Bukti Pemberitahuan Retur) tersebut, bagian pembelian akan membuat Surat Retur Pembelian (SRP) dan disimpan dalam Tr_SRP, setelah itu dicetak sebanyak 3 rangkap, yaitu :. Rangkap (lembar putih) : diberikan pada supplier beserta bahan baku retur 2. Rangkap 2 (lembar merah) : diarsip oleh bagian pembelian 3. Rangkap 3 (lembar kuning) : diberikan pada gudang (tanpa dicetak harga) Setelah bahan baku yang diterima sudah benar dan cocok, maka bagian gudang akan menginput bahan baku tersebut pada Bukti

99 Penerimaan Bahan Baku (BPnB) dalam Tr_BPnB. Setelah itu bagian gudang akan mencetak BPnB sebanyak 2 rangkap, yaitu:. Rangkap (lembar putih) : diserahkan pada Supplier serta mengembalikan Surat Jalan (SJ) rangkap & 3 sebagai bukti telah menerima bahan baku yang dipesan 2. Rangkap 2 (lembar merah) : diarsip oleh Bagian Gudang beserta Surat Jalan (SJ) rangkap 2 Selain itu bagian gudang akan mengirimkan signal warning pada Bagian Pembelian, Bagian Akuntansi untuk pencatatan transaksi pembelian dan ke Bagian Keuangan untuk bukti sudah diterimanya bahan baku yang dipesan. Penginputan BPnB akan secara otomatis mengupdate data persediaan bahan baku di Ms_BhnBaku sehingga tidak diperlukannya lagi penginputan secara khusus pada file ini. Dari warning BPnB yang diterima oleh bagian pembelian serta dengan arsip PO rangkap 2, maka bagian pembelian akan membuat Laporan Pembelian secara berkala. Selanjutnya bagian produksi akan mengambil bahan baku dari gudang untuk digunakan untuk membuat barang jadi, aktivitas ini akan diikuti dengan dibuatnya BPBB (Bukti Pengambilan Bahan Baku) oleh bagian produksi dan disimpan pada Tr_BPBB. Setelah itu BPBB ini akan dikirimkan pada bagian gudang sebagai warning. Bagian gudang akan membuat surat pernyataan intern yang menyatakan telah dikirimkannya bahan baku kepada bagian produksi sesuai dengan BPBB, yaitu Bukti Pengeluaran Bahan

00 Baku (BPgB) yang disimpan pada Tr_BPgB, akan dicetak sebanyak 2 rangkap :. Rangkap (lembar putih) : diberikan pada bagian produksi beserta bahan baku. 2. Rangkap 2 (lembar merah) : diarsip bagian gudang. Informasi yang disimpan di Tr_BPgB akan secara otomatis mengurangi stok persediaan pada Ms_BhnBaku. Setelah bagian produksi menerima bahan baku yang dikirimkan, maka akan membuat Surat Terima Produksi (STP) yang akan disimpan pada Tr_STP dan dicetak sebanyak 2 rangkap:. Rangkap (lembar putih) : diberikan pada bagian gudang 2. Rangkap 2 (lembar merah) : diarsip bagian produksi. Berdasarkan data persediaan bahan baku pada Ms_BahanBaku yang secara otomatis ter-update dari BPnB maupun BPgB maka bagian gudang secara berkala akan mencetak Laporan Persediaan. Setelah supplier menerima BPnB rangkap dan SJ sebanyak 2 rangkap yang telah ditandatangi, maka supplier akan membuat invoice/faktur dan mengirimkannya ke bagian keuangan, dan juga mengembalikan BPnB rangkap, PO rangkap, SJ rangkap pada bagian keuangan. Dari dokumen-dokumen yang diterima tersebut, maka bagian keuangan membuat Tanda Terima Faktur (TTF) sebagai bukti penerimaan invoice/faktur dari supplier. TTF akan dicetak sebanyak 2 rangkap.. Rangkap (lembar putih) : diberikan pada supplier

0 2. Rangkap 2 (lembar merah) : diarsip bagian keuangan sebagai bukti penerimaan invoive/faktur dari supplier. Pada saat jatuh tempo,bagian keuangan akan memberikan PO rangkap, BPnB rangkap, SJ rangkap, dan Invoice rangkap pada bagian Akuntansi. Bagian akuntansi akan membuat Bukti Pengeluaran Kas (BPK), disimpan pada Tr_BPK. Setelah itu akan dicetak sebanyak 2 rangkap :. Rangkap (lembar putih) : diberikan pada supplier sebagai bukti telah membayar lunas 2. Rangkap 2 (lembar merah) : sebagai arsip bagian akuntansi Bukti Pengeluaran Kas (BPK) rangkap 2 ini akan dipinjamkan pada bagian keuangan untuk melakukan pembayaran. Dari warning PO dan BPK, bagian akuntansi maka akan memproses Jurnal Pembelian yang dicetak secara berkala untuk diserahkan pada Direktur Pada saat jumlah stok persediaan telah mencapai titik pemesanan kembali (ROP) maka warning berupa pesan akan muncul pada layar komputer bagian gudang menandakan perlunya pembelian bahan baku, yaitu dengan membuat Bukti Permintaan Barang (BPB) kepada bagian pembelian.

02 4.2 Overview Activity Diagram Sistem Yang Diusulkan Supplier Bagian Gudang Manajer Produksi Bagian Pembelian Manajer Pembelian Bagian Produksi Bagian Keuangan Bagian Akuntansi membuat BPB mengotorisai BPB Ms_BhnBaku mencetak BPB BPB membuat SPPH Tr_BPB Tr_SPPH SPPH mengirim SPH Ms_Supplier SPH membuat PO mengotorisasi PO Tr_BPB mencetak PO Ms_Supplier mengirim bahan baku SJ 3 2 menerima bahan baku [Tidak] membuat BPR PO 3 2 Tr_PO Tr_SRP Tr_BPR [Ya] membuat SRP Tr_PO SRP 3 2 Ms_BhnBaku membuat BPnB Tr_BPnB BPnB 2 membuat Lap. Pembelian Laporan Pembelian membuat BPBB Tr_PO Tr_BPBB mengeluarkan bahan baku membuat STP Ms_BhnBaku BPgB 2 Tr_BPgB membuat Lap Persediaan STP 2 Tr_STP Laporan Persediaan Tr_BPnB mengirm faktur Ms_BhnBaku membuat TTF 3 Invoice 2 TTF 2 Tr_TTF PO SJ BPnB melakukan pembayaran BPK membuat BPK 2 membuat Jurnal Pembelian Tr_PO Tr_BPnB Tr_BPK Jurnal Pembelian Tr_PO Tr_JP Keterangan : BPB : Bukti Permintaan Barang SPPH : Surat Permintaan Penawaran Harga SPH PO SJ : Surat Penawaran Harga : Purchase Order : Surat Jalan BPR SRP BPnB : Bukti Pemberitahuan Retur : Surat Retur Pembelian : Bukti Penerimaan Bahan Baku BPBB BPgB : Bukti Permintaan Bahan Baku : Bukti Pengeluaran Bahan Baku STP TTF BPK : Surat Terima Produksi : Tanda Terima Faktur : Bukti Pengeluaran Kas Gambar 4. Overview Activity Diagram Sistem Yang Diusulkan

03 4.2. Workflow Tabel Sistem Yang Diusulkan Bag. Gudang Manajer Produksi Bag. Gudang Bag. Pembelian Bag. Pembelian Bag. Pembelian Supplier Bag. Pembelian. Membuat BPB. menampilkan warning ROP 2. menginput data bahan baku pada form BPB 3. menampilkan form BPB 4. menyimpan BPB dalam file Tr_BPB 5. mengirim warning BPB ke komputer Manajer 2. Mengotorisasi BPB 6. menerima warning BPB dari bag. Gudang 7. mengotorisasi BPB dalam sistem 8. mengirim warning BPB ttd ke bag. Gudang 9. mengirim warning BPB ttd ke bag. Pembelian 3. Mencetak BPB 0. menerima warning BPB ttd. menampilkan BPB ttd 2. mencetak BPB rangkap sebagai arsip bagian gudang 4. Membuat SPPH 3. menerima warning BPB ttd dari bag. Gudang 4. menampilkan file Tr_BPB 5. menampilkan file Ms_Supplier 6. menginput SPPH 7. menampilkan SPPH 8. menyimpan SPPH pada Tr_SPPH 9. mencetak SPPH 20. mengirim SPPH ke supplier 5. Membuat PO 2. menerima SPPH dari bag. Pembelian 22. mengirimkan SPH ke bag. Pembelian 23. menerima SPH dari supplier 24. membandingkan SPH 25. memilih supplier 26. menginput PO

04 Manajer Pembelian Bag. Pembelian Bag. Pembelian Supplier Bag. Gudang Bag. Gudang Bag. Pembelian 27. menampilkan PO 28. menyimpan PO pada Tr_PO 29. mengirim warning PO ke Manajer Pembelian 6. Mengotorisasi PO 30. menerima warning PO 3. mengotorisasi PO 32. mengirim warning PO ttd ke bagian Pembelian 33. mengirim warning PO ttd ke bagian Akuntansi 34. mengirim warning PO ttd ke bagian Keuangan 7. Mencetak PO 35. menerima warning PO ttd dari Manajer Pembelian 36. mencetak PO 3 rangkap 37. mengirim PO rangkap ke supplier 38. mengarsip PO rangkap 2 39. mengirim PO rangkap 3 ke ke bag. Gudang tanpa cetak harga 8. Menerima bahan baku 40. menerima PO rangkap dari bag. Pembelian 4. mengirimkan bahan baku beserta SJ 3 rangkap 42. menerima PO rangkap 3 dari bag. Pembelian tanpa cetak harga 43. menerima bahan baku berserta SJ sebanyak 3 rangkap dari supplier 44. mengecek kondisi bahan baku 9. Membuat BPR 45. menginput BPR 46. menampilkan form BPR 47. menyimpan BPR pada Tr_BPR 48. mengirim warning BPR ke bagian pembelian 0. Membuat SRP 49. menerima warning BPR dari Bag. Gudang 50. menginput data bahan baku retur pada Tr_SRP 5. menampilkan SRP

05 Bag. pembelian Bag. Gudang Bag. Gudang Bag. Pembelian Bag. Pembelian Bag. Produksi Bag. Gudang 52. menyimpan SRP pada Tr_SRP 53. mencetak SRP sebanyak 3 rangkap 54. mengirim SRP rangkap beserta barang retur ke supplier 55. mengarsip SRP rangkap 2 56. mengirim SRP rangkap 3 ke gudang tanpa cetak harga. Membuat BPnB 57. menginput bahan baku pada Tr_BPnB 58. menampilkan BPnB 59. menyimpan BPnB pada Tr_BPnB 60. mengirim warning BPnB ke bag. Akuntansi 6. mengirim warning BPnB ke bag. Keuangan 62. mengirim warning BPnB ke bag. Pembelian 63. mencetak BPnB sebanyak 2 rangkap 64. mengirimkan BPnB rangkap beserta mengembalikan SJ rangkap dan 3 ke supplier 65. mengarsip BPnB rangkap 2 dan SJ rangkap 2 2. Membuat Laporan Pembelian 66. menerima warning BPnB 67. menampilkan warning BPnB 68. mencocokkan BPnB dengan arsip PO rangkap 2 69. menampilkan Laporan Pembelian 70. mencetak Laporan Pembelian 3. Membuat BPBB 7. menginput BPBB 72. menampilkan BPBB 73. menyimpan BPBB pada Tr_BPBB 74. mengirim warning BPBB ke gudang 4. Mengeluarkan Bahan Baku 75. menerima warning BPBB dari bag. Produksi 76. menampilkan BPBB 77. menampilkan Ms_BhnBaku

06 Bag. Gudang Bag. Gudang Bag. Produksi Bag. Produksi Bag. Gudang Supplier Bag. Keuangan 78. mengecek ketersediaan bahan baku di Ms_BhnBaku 79. menginput BPgB 80. menampilkan BPgB 8. menyimpan BPgB pada Tr_BPgB 82. mencetak BPgB sebanyak 2 rangkap 83. mengirim BPgB rangkap beserta bahan baku ke bagian produksi 84. mengarsip BPgB rangkap 2 5. Membuat STP 85. menerima BPgB rangkap dan bahan baku dari bagian gudang 86. menginput STP 87. menampilkan STP 88. menyimpan STP pada Tr_STP 89. mencetak STP sebanyak 2 rangkap 90. mengirim STP rangkap ke bagian gudang 9. mengarsip STP rangkap 2 6. Membuat Laporan Persediaan 92. mengecek persediaan secara berkala 93. menampilkan Ms_Bhnbaku 94. menampilkan Lap. Persediaan Bahan Baku 95. mencetak Lap. Persediaan Bahan Baku 7. Membuat TTF 96. mengirimkan invoice/faktur sebanyak 3 rangkap beserta BPnB rangkap, PO rangkap dan SJ rangkap ke bagian keuangan 97. menerima invoice/faktur 3 rangkap, BPnB rangkap, PO rangkap dan SJ rangkap 98. menginput TTF 99. menampilkan TTF 00. menyimpan TTF pada Tr_TTF 0. mencetak TTF sebanyak 2 rangkap

07 Bag. Keuangan 02. menyerahkan TTF rangkap dan invoice rangkap 2 & 3 ke supplier 03. mengarsip TTF rangkap 2 04. menyerahkan invoice rangkap, BPnB rangkap, PO rangkap dan SJ rangkap ke bag. Akuntansi 8. Membuat BPK Bag. Akuntansi 05. menerima warning PO dari bag. Pembelian 06. menerima warning BPnB dari bag. Gudang 07. menerima dokumen-dokumen dari bag. Keuangan 08. menampilkan BPnB 09. menampilkan PO Bag. Akuntansi 0. mencocokkan dengan PO dan BPnB yang ada pada sistem dengan invoice/faktur yang diterima. menginput BPK pada Tr_BPK 2. menampilkan BPK 3. menyimpan BPK pada Tr_ BPK 4. mencetak BPK sebanyak 2 rangkap Bag. Akuntansi 5. mengirim BPK rangkap ke supplier 6. mengarsip BPK rangkap 2 Bag. Keuangan 9. Melakukan pembayaran 7. meminjam BPK rangkap 2 dari bag. Keuangan 8. melakukan pembayaran 9. mengembalikan BPK rangkap 2 dan memberikan bukti pembayaran ke bag. Akuntansi Bag. Akuntansi 20. Membuat Jurnal Pembelian 20. menginput Jurnal Pembelian 2. menampilkan Jurnal Pembelian 22. menyimpan Jurnal Pembelian pada Tr_JP 23. mencetak Jurnal Pembelian Tabel 4. Workflow Sistem Yang Diusulkan

08 4.2.2 Detail Activity Diagram Sistem Yang Diusulkan 4.2.2. Detail Activity Diagram Event Membuat BPB Bag. G udang Kom puter. menampilkan warning ROP 2. menginput BPB Ms_BhnBaku 3. m enampilkan BPB 4. menyimpan BPB 5. mengirim warning BPB ke bag. pem belian Tr_BPB Gambar 4.2 Detail Activity Diagram Event Membuat BPB

09 4.2.2.2 Detail Actvity Diagram Event Mengotorisasi BPB M a n ajer P rod u ksi K o m p u ter 6. menerima warning BPB 7. mengotorisasi BPB dalamsistem 8. mengirimwarning BPB ke bag. gudang Tr_BPB 9. mengirimwarning BPB ke bag. pembelian Gambar 4.3 Detail Activity Diagram Event Mengotorisasi BPB 4.2.2.3 Detail Activity Diagram Event Mencetak BPB B ag. G u da ng K o m p uter 0. menerima warning BPB ttd. menampilkan BPB ttd 2. mencetak BPB rangkap (arsip) Tr_BPB BPB Gambar 4.4 Detail Activity Diagram Event Mencetak BPB

0 4.2.2.4 Detail Activity Diagram Event Membuat SPPH Bag. Pembelian 3. menerima warning BPB dari bag. gudang 4. menampilkan BPB Tr_BPB 5. menampilkan Ms_Supplier 6. menginput SPPH Ms_Supplier 7. menampilkan SPPH 8. menyimpan SPPH 9. mencetak SPPH Tr_SPPH 20. mengirim SPPH ke supplier SPPH 2 3 Gambar 4.5 Detail Activity Diagram Event Membuat SPPH

4.2.2.5 Detail Activity Diagram Event Membuat PO Supplier Bag. Pembelian SPPH 2. menerima SPPH dari bag. pembelian SPH 22. mengirim SPH 23. menerima SPH 24. membandingkan SPPH 25. memilih supplier 26. menginput PO Tr_PO 27. menampilkan PO 28. menyimpan PO 29. mengirim warning PO ke Manajer Pembelian Gambar 4.6 Detail Activity Diagram Event Membuat PO

2 4.2.2.6 Detail Activity Diagram Event Mengotorisasi PO Manajer Pembelian 30. menerima warning PO dari bag. pembelian 3. mengotorisasi PO Tr_PO 32. mengirim warning PO ke bag. pembelian 33. mengirim warning PO ke bag. akuntansi 34. mengirim warning PO ke bag. keuangan Gambar 4.7 Detail Activity Diagram Event Mengotorisasi PO

3 4.2.2.7 Detail Activity Diagram Event Mencetak PO Bag. Pembelian 35. menerima warning PO ttd dari Man. Pembelian 36. mencetak PO 37. mengirim PO rangkap ke supplier Tr_PO 38. mengarsip PO rangkap 2 PO 3 2 39. mengirim PO rangkap 3 ke bag. gudang tanpa cetak harga Gambar 4.8 Detail Activity Diagram Event Mencetak PO

4 4.2.2.8 Detail Activity Diagram Event Menerima Bahan Baku Supplier Bag. Gudang PO 40. menerima PO rangkap dari bag. pembelian 4. mengirimkan bahan baku dan SJ PO 42. menerima PO rangkap 3 tanpa cetak harga 3 SJ 3 2 43. menerima bahan baku serta SJ 3 rangkap 44. mengecek kondisi bahan baku Gambar 4.9 Detail Activity Diagram Event Menerima Bahan Baku

5 4.2.2.9 Detail Activity Diagram Event Membuat BPR Bag. Gudang 45. menginput BPR 46. menampilkan BPR 47. menyimpan BPR 48. mengirim warning BPR ke bag. pembelian Tr_BPR Gambar 4.0 Detail Activity Diagram Event Membuat BPR

6 4.2.2.0 Detail Activity Diagram Event Membuat SRP Bag. Pembelian 49. menerima warning BPR dari bag. gudang Tr_BPR 50. menginput SRP 5. menampilkan SRP 52. menyimpan SRP 53. mencetak SRP 54. mengirim SRP()ke supplier beserta bahan baku Tr_SRP 55. mengarsip SRP (2) SRP 2 3 56. mengirim SRP(3) ke gudang tanpa cetak harga Gambar 4. Detail Activity Diagram Event Membuat SRP

7 4.2.2. Detail Activity Diagram Event Membuat BPnB Bag. Gudang 57. menginput BPnB 58. menampilkan BPnB 59. menyimpan BPnB 60. mengirim warning BPnB ke bag. akuntansi 6. mengirim warning BPnB ke bag. keuangan Tr_BPnB 62. mengirim warning BPnB ke bag. pembelian 63. mencetak BPnB 64. mengirim BPnB() dan SJ(&3) ke supplier 65. mengarsip BPnB (2) dan SJ (2) BPnB 2 Gambar 4.2 Detail Activity Diagram Event Membuat BPnB

8 4.2.2.2 Detail Activity Diagram Event Membuat Laporan Pembelian Bag. Pembelian 66. menerima warning BPnB Tr_BPnB PO 2 67. menampilkan warning BPnB 68. mencocokkan BPnB dan PO(2) 69. menampilkan Laporan Pembelian 70. mencetak Laporan Pembelian Laporan Pembelian Gambar 4.3 Detail Activity Diagram Event Membuat Laporan Pembelian

9 4.2.2.3 Detail Activity Diagram Event Membuat BPBB Bag. Produksi 7. menginput BPBB 72. menampilkan BPBB 73. menyimpan BPBB 74. mengirim warning BPBB ke bag. gudang Tr_BPBB Gambar 4.4 Detail Activity Diagram Event Membuat BPBB

20 4.2.2.4 Detail Activity Diagram Event Mengeluarkan Bahan Baku Bag. Gudang 75. menerima warning BPBB dari bag. produksi 76. menampilkan BPBB Tr_BPBB 78. mengecek ketersediaan bahan baku 79. menginput BPgB 77. menampilkan Ms_BhnBaku 80. menampilkan BPgB Ms_BhnBaku 8. menyimpan BPgB 83. mengirim BPgB() & bahan baku ke bag. produksi 82. mencetak BPgB Tr_BPgB 84. mengarsip BPgB(2) BPgB 2 Gambar 4.5 Detail Activity Diagram Event Mengeluarkan Bahan Baku

2 4.2.2.5 Detail Activity Diagram Event Membuat STP Bag. Produksi 85. menerima BPgB(2) dan bahan baku dr bag. gudang Tr_BPgB 86. menginput STP 87. menampilkan STP 88. menyimpan STP 90. mengirim STP() ke bag. gudang 89. mencetak STP Tr_STP 9. mengarsip STP(2) STP 2 Gambar 4.6 Detail Activity Diagram Event Membuat STP

22 4.2.2.6 Detail Activity Diagram Event Membuat Laporan Persediaan Bag. Gudang 92. mengecek persediaan secara berkala 93. menampilkan Ms_BhnBaku Ms_BhnBaku 94. menampilkan Laporan Persediaan 95. mencetak Laporan Persediaan Laporan Persediaan Gambar 4.7 Detail Activity Diagram Event Membuat Laporan Persediaan

23 4.2.2.7 Detail Activity Diagram Event Membuat TTF Supplier Bag. Keuangan 96. mengirim Invoice dan dokumen ke bag. keuangan Invoice 3 2 97. menerima Invoice dan dokumen dari supplier SJ BPnB PO 98. menginput TTF 99. menampilkan TTF 00. menyimpan TTF 0. mencetak TTF 02. mengirim TTF() & invoice (&3) ke supplier Tr_TTF 03. mengarsip TTF(2) TTF 2 04. menyerahkan dokumen ke bag. akuntansi Gambar 4.8 Detail Activity Diagram Event Membuat TTF

24 4.2.2.8 Detail Activity Diagram Event Membuat BPK Bag. Akuntansi 05. menerima warning PO dari bag. pembelian Tr_PO 06. menerima warning BPnB dari bag.gudang PO Form Pembayaran 2 Tr_BPnB BPnB TTF 2 SJ 07. menerima dokumen dari bag. keuangan Invoice 08. menampilkan BPnB 09. menampilkan PO 0. mencocokkan PO dan BPnB dengan invoice. menginput BPK 2. menampilkan BPK 3. menyimpan BPK 4. mencetak BPK 5. mengirim BPK() ke supplier Tr_BPK 6. mengarsip BPK(2) BPK 2 Gambar 4.9 Detail Activity Diagram Event Membuat BPK

25 4.2.2.9 Detail Activity Diagram Event Melakukan Pembayaran Bag. Keuangan BPK 2 7. meminjam BPK(2) dari bag. akuntansi 8. melakukan pembayaran 9. mengembalikan BPK(2) & memberikan bukti bayar ke bag. akuntansi Gambar 4.20 Detail Activity Diagram Event Melakukan Pembayaran

26 4.2.2.20 Detail Activity Diagram Event Membuat Jurnal Pembelian Bag. Akuntansi 20. menginput Jurnal Pembelian 2. menampilkan Jurnal Pembelian 22. menyimpan Jurnal Pembelian 23. mencetak Jurnal Pembelian Tr_JP Jurnal Pembelian Gambar 4.2 Detail Activity Diagram Event Membuat Jurnal Pembelian

27 4.3 UML Class Diagram +Login() +Ubah password() +Read() +Input() +Update() +Delete() +Print() -Kd_Kary -Nm_Kary -Password -Jns_Kelamin -Tmpt_Lahir -Tgl_Lahir -Alamat -Telp_ Rumah -HP -Divisi -Jabatan Ms_Karyawan +Read() +Input() +Update() +Delete() -Kd_BhnBaku -Nama_BhnBaku -Kemasan -Qty_Awal -Qty_Akhir -Satuan_Harga -Exp_Date Ms_BhnBaku +Read() +Input() +Update() +Delete() -Kd_Supplier -Nama_Supplier -Alamat -Kota -Telp -Fax -Email -Contact_Person -No_Rekening -Nama_Bank -Cabang_Bank -Jumlah_Transaksi -Jumlah_Retur Ms_Supplier +Read() +Input() +Delete() -No_BPB -Tgl_BPB -Kd_Kary -Nm_Kary -Ket Tr_BPB_H +Input() +Delete() -No_BPB -Nm_BhnBaku Tr_BPB_D * +Read() +Input() +Delete() -No_SPPH -Tgl_SPPH -Kd_Kary -Kd_Supplier -Nm_Supplier -Alamat -No_Telp -Fax -Email Tr_SPPH_H +Input() +Delete() -No_SPPH -Kd_BhnBaku Tr_SPPH_D +Read() +Input() +Delete() +Print() -No_PO -Tgl_PO -No_BPB -No_SPH -Kd_Supplier -Nm_Supplier -Alamat -Contact_Person -Kd_Kary -Sub_Total -PPN(0%) -Grand_Total -Status -Ket Tr_PO_H +Input() +Hitung() +Delete() -No_PO -Kd_Bhnbaku -Hrg_Satuan -Total Tr_PO_D * * +Read() +Input() +Delete() -No_BPnB -Tgl_BPnB -No_PO -No_SJ -No_SRP -Kd_Supplier -Nm_Supplier -Kd_Kary Tr_BPnB_H +Input() +Delete() -No_BPnB -Kd_BhnBaku Tr_BPnB_D +Read() +Input() +Delete() -No_BPR -Tgl_BPR -No_PO -Kd_Kary -Ket Tr_BPR_H +Input() +Delete() -No_BPR -Kd_BhnBaku Tr_BPR_D +Read() +Input() +Delete() -No_SRP -Tgl_SRP -No_PO -Kd_Supplier -Nm_Supplier -Kd_Kary -Sub_Total -Ket Tr_SRP_H +Input() +Hitung() +Delete() -No_SRP -Kd_BhnBaku -Hrg_Satuan -Total_Hrg Tr_SRP_D +Read() +Input() +Delete() -No_BPgB -Tgl_BPgB -Kd_Kary -Ket Tr_BPgB_H +Input() +Delete() -No_BPgB -Kd_BhnBaku Tr_BPgB_D +Read() +Input() +Delete() -No_STP -Tgl_STP -Kd_Kary -Ket Tr_STP_H +Input() +Delete() -No_STP -Kd_BhnBaku Tr_STP_D +Read() +Input() +Delete() -No_BPBB -Tgl_BPBB -Kd_Kary -Ket Tr_BPBB_H -No_BPBB -Kd_BhnBaku Tr_BPBB_D +Read() +Input() +Delete() -No_TTF -Tgl_TTF -No_BPnB -No_Invoice -Kd_Supplier -Nm_Supplier -Kd_Kary -Total -Terbilang -Ket Tr_TTF +Read() +Input() +Delete() -No_Jurnal -Tgl_Jurnal -No_Transaksi -Keterangan -Debit -Kredit Tr_Jurnal +Read() +Input() +Delete() -No_BPK -Tgl_BPK -No_BPnB -Kd_Kary -Kd_Supplier -Nm_Supplier -Jth_Tempo -No_Cek/Giro -No_Rek -Nm_Bank -Total -Ket Tr_BPK * * * * * * * * * * * Gambar 4.22 UML Class Diagram Sistem Yang Diusulkan

28 4.4 Use Case Diagram Sistem Informasi Akuntansi Pembelian dan Persediaan Bahan Baku PT MJPF Farma Indonesia membuat BPB mengotorisasi BPB mencetak BPB membuat SPPH Manajer Produksi membuat PO Manajer Pembelian mengotorisasi PO mencetak PO membuat BPR Bag. Pembelian membuat SRP Bag. Gudang membuat BPnB membuat Laporan Pembelian membuat BPBB mengeluarkan bahan baku Bag. Produksi membuat STP membuat Laporan Persediaan membuat TTF Bag. Keuangan membuat BPK Bag. Akuntansi membuat Jurnal Pembelian Gambar 4.23 Use Case Diagram Sistem Yang Diusulkan

29 4.5 Rancangan Database a. Master Bahan Baku Nama Table : Ms_BhnBaku Tipe File : Master Primary Key : @ Kd_BhnBaku Nama Tipe Panjang Keterangan 30 Char 3 Number 4 Number 4 Number 4 Date 8 Kd_BhnBaku Nm_BhnBaku Kemasan Qty_Awal Qty_Akhir ROP Exp Tabel 4.2 Rancangan Database Ms Bahan Baku Kode bahan baku Nama bahan baku Satuan bahan baku Kuantitas awal persediaan Kuantitas akhir persediaan Re-order point Tanggal kadaluarsa bahan baku b. Master Supplier Nama Table : Ms_Supplier Tipe File : Master Primary Key : @ Kd_Supplier Nama Tipe Panjang Keterangan Kd_Supplier Nm_Supplier Alamat Kota No_Telp Fax Email Contact_Person No_Rekening Nm_Bank Cbg_Bank Jumlah_Transaksi Jumlah_Retur Number Number 30 40 5 2 2 30 30 5 20 5 5 5 Kode supplier Nama supplier Alamat supplier Kota supplier No telp supplier Fax supplier Email supplier Kontak nama supplier No rekening supplier Nama bank Cabang bank Jumlah transaksi dengan supplier Jumlah retur pada supplier Tabel 4.3 Rancangan Database Ms Supplier

30 c. Master Karyawan Nama Table : Ms_Karyawan Tipe File : Master Primary Key : @ Kd_Kary Nama Tipe Panjang Keterangan Kd_Kary Nm_Kary Password Jns Kelamin Tmpt_Lahir Tgl_Lahir Alamat Telp_Rumah HP Divisi Jabatan Char Date 25 6 5 8 40 2 4 9 9 Kode karyawan Nama karyawan Password login Jenis kelamin Tempat lahir Tanggal lahir Alamat karyawan Telp rumah Nomor HP Divisi kerja Jabatan karyawan Tabel 4.4 Rancangan Database Ms Karyawan d. Transaksi BPB Header Nama Table : Tr_BPB_H Tipe File : Transaksi Primary Key : @ No_BPB Foreign Key : Kd Kary Nama Tipe Panjang Keterangan No_BPB Tgl_BPB Kd_Kary Nm_Kary Ket 6 8 25 50 Nomor BPB Tanggal BPB Kode karyawan Nama karyawan Keterangan Tabel 4.5 Rancangan Database Tr Header Bukti Permintaan Barang e. Transaksi BPB Detil Nama Table : Tr_BPB_D Tipe File : Transaksi Primary Key : @ No_BPB Foreign Key : Kd_BhnBaku Nama Tipe Panjang Keterangan No_BPB Kd_BhnBaku 6 Nomor BPB Kode bahan baku Tabel 4.6 Rancangan Database Tr Detil Bukti Permintaan Barang

3 f. Transaksi SPPH Header Nama Table : Tr_SPPH_H Tipe File : Transaksi Primary Key : @ No_SPPH Foreign Key : Kd_Supplier, Kd_Kary Nama Tipe Panjang Keterangan No_SPPH Tgl_SPPH Kd_Supplier Nm_Supplier Alamat No_Telp Fax Email Kd_Kary Ket Date 7 8 30 40 2 2 30 50 Nomor SPPH Tanggal SPPH Kode supplier Nama supplier Alamat supplier No telp supplier Fax supplier Email supplier Kode karyawan Keterangan Tabel 4.7 Rancangan Database Tr Header Surat Permintaan Penawaran Harga g. Transaksi SPPH Detil Nama Table : Tr_SPPH_D Tipe File : Transaksi Primary Key : @ No_SPPH Foreign Key : Kd_BhnBaku Nama Tipe Panjang Keterangan No_SPPH Kd_BhnBaku 7 Nomor SPPH Kode bahan baku Tabel 4.8 Rancangan Database Tr Detil Surat Permintaan Penawaran Harga h. Transaksi PO Header Nama Table : Tr_PO_H Tipe File : Transaksi Primary Key : @ No_PO Foreign Key : No BPB, No SPH, Kd_Supplier Nama Tipe Panjang Keterangan No_PO Tgl_PO No_BPB No_SPH Kd_Supplier Nm_Supplier Alamat Contact_Person Sub_Total PPn (0%) Grand_Total Date Currency Currency Currency 5 8 6 20 30 40 30 4 3 4 Nomor purchase order Tanggal purchase order Nomor BPB Nomor SPH Kode supplier Nama supplier Alamat supplier Kontak nama supplier Sub total harga bahan baku Pajak Grand total harga bahan baku

32 Status Ket 50 Status pengiriman bahan baku Keterangan Tabel 4.9 Rancangan Database Tr Header Purchase Order i. Transaksi PO Detil Nama Table : Tr_PO_Detil Tipe File : Transaksi Primary Key : @ No_PO Foreign Key : Kd_BhnBaku Nama Tipe Panjang Keterangan No_PO Kd_BhnBaku Hrg_Satuan Total Currency Currency 5 0 4 Nomor purchase order Kode bahan baku Harga satuan bahan baku Total harga satuan bahan baku Tabel 4.0 Rancangan Database Tr Detil Purchase Order j. Transaksi BPnB Header Nama Table : Tr_BPnB_H Tipe File : Transaksi Primary Key : @ No_BPnB Foreign Key : No_PO, No_SJ, No_SRP, Kd_Supplier, Kd_Kary Nama Tipe Panjang Keterangan No_BPnB Tgl_BPnB No_PO No_SJ No_SRP Kd_Supplier Nm_Supplier Kd_Kary Date 7 8 5 20 6 30 Nomor BPnB Tanggal BPnB Nomor purchase order Nomor surat jalan Nomor SRP Kode supplier Nama supplier Kode karyawan Tabel 4. Rancangan Database Tr Header Bukti Penerimaan Bahan Baku k. Transaksi BPnB Detil Nama Table : Tr_BPnB_D Tipe File : Transaksi Primary Key : @ No_BPnB Foreign Key : Kd_BhnBaku Nama Tipe Panjang Keterangan No_BPnB Kd_BhnBaku 7 Nomor BPnB Kode bahan baku Tabel 4.2 Rancangan Database Tr Detil Bukti Penerimaan Bahan Baku

33 l. Transaksi BPR Header Nama Table : Tr_BPR_H Tipe File : Transaksi Primary Key : @ No_BPR Foreign Key : No_PO, Kd_Kary Nama Tipe Panjang Keterangan No_BPR Tgl_BPR No_PO Kd_Kary Ket Date 6 8 5 50 Nomor BPR Tanggal BPR Nomor purchase order Kode karyawan Keterangan Tabel 4.3 Rancangan Database Tr Header Bukti Pemberitahuan Retur m. Transaksi BPR Detil Nama Table : Tr_BPR_D Tipe File : Transaksi Primary Key : @ No_BPR Foreign Key : Kd_BhnBaku Nama Tipe Panjang Keterangan No_BPR Kd_BhnBaku 6 Nomor BPR Kode bahan baku Tabel 4.4 Rancangan Database Tr Detil Bukti Pemberitahuan Retur n. Transaksi SRP Header Nama Table : Tr_SRP_H Tipe File : Transaksi Primary Key : @ No_SRP Foreign Key : No_PO, Kd_Supplier, Kd_Kary Nama Tipe Panjang Keterangan No_SRP Tgl_SRP No_PO Kd_Supplier Nm_Supplier Kd_Kary Total_Hrg Ket Date Currency 6 8 5 30 4 50 Nomor SRP Tanggal SRP Nomor purchase order Kode supplier Nama supplier Kode karyawan Total harga bahan baku Keterangan Tabel 4.5 Rancangan Database Tr Header Surat Retur Pembelian

34 o. Transaksi SRP Detil Nama Table : Tr_SRP_D Tipe File : Transaksi Primary Key : @ No_SRP Foreign Key : Kd_BhnBaku Nama Tipe Panjang Keterangan No_SRP Kd_BhnBaku Hrg_Satuan Currency 6 0 Nomor SRP Kode bahan baku Harga satuan bahan baku Tabel 4.6 Rancangan Database Tr Detil Surat Retur Pembelian p. Transaksi BPBB Header Nama Table : Tr_BPBB_H Tipe File : Transaksi Primary Key : @ No_BPBB Foreign Key : Kd_Kary Nama Tipe Panjang Keterangan No_BPBB Tgl_BPBB Kd_Kary Ket Date 7 8 50 Nomor BPBB Tanggal BPBB Kode karyawan Keterangan Tabel 4.7 Rancangan Database Tr Header Bukti Pengambilan Bahan Baku q. Transaksi BPBB Detil Nama Table : Tr_BPBB_D Tipe File : Transaksi Primary Key : @ No_BPBB Foreign Key : Kd_BhnBaku Nama Tipe Panjang Keterangan No_BPBB Kd_BhnBaku 7 No BPBB Kode bahan baku Tabel 4.8 Rancangan Database Tr Detil Bukti Pengambilan Bahan Baku

35 r. Transaksi BPgB Header Nama Table : Tr_BPgB_H Tipe File : Transaksi Primary Key : @ No_BPgB Foreign Key : Kd_Kary Nama Tipe Panjang Keterangan No_BPgB Tgl_BPgB Kd_Kary Ket 6 8 50 Nomor BPB Tanggal BPB Kode karyawan Keterangan Tabel 4.9 Rancangan Database Tr Header Bukti Pengeluaran Bahan Baku s. Transaksi BPgB Detil Nama Table : Tr_BPgB_D Tipe File : Transaksi Primary Key : @ No_BPgB Foreign Key : Kd_BhnBaku Nama Tipe Panjang Keterangan No_BPgB Kd_BhnBaku 6 Nomor BPB Kode bahan baku Tabel 4.20 Rancangan Database Tr Detil Bukti Pengeluaran Bahan Baku t. Transaksi STP Header Nama Table : Tr_STP _H Tipe File : Transaksi Primary Key : @ No_STP Foreign Key : Kd_Kary Nama Tipe Panjang Keterangan No_STP Tgl_STP Kd_Kary Nm_Kary Ket 6 8 25 50 Nomor BPB Tanggal BPB Kode karyawan Nama karyawan Keterangan Tabel 4.2 Rancangan Database Tr Header Surat Terima Produksi

36 u. Transaksi STP Detil Nama Table : Tr_STP _D Tipe File : Transaksi Primary Key : @ No_STP Foreign Key : Kd_BhnBaku Nama Tipe Panjang Keterangan No_STP Kd_BhnBaku 6 Nomor BPB Kode bahan baku Tabel 4.22 Rancangan Database Tr Detil Surat Terima Produksi v. Transaksi TTF Nama Table : Tr_TTF Tipe File : Transaksi Primary Key : @ No_TTF Foreign Key : No_BPnB, No_SJ, No_Invoice, Kd_Supplier,Kd_Kary Nama Tipe Panjang Keterangan No_TTF Tgl_TTF No_BPnB No_SJ No_Invoice Kd_Supplier Nm_Supplier Kd_Kary Total Terbilang Ket Date Currency 6 8 7 20 20 30 4 85 50 Nomor TTF Tanggal TTF Nomor BPnB Nomor surat jalan Nomor Invoice Kode supplier Nama supplier Kode karyawan Total pembayaran Jumlah terbilang Keterangan Tabel 4.23 Rancangan Database Tr Tanda Terima Faktur

37 w. Transaksi BPK Nama Table : Tr_BPK Tipe File : Transaksi Primary Key : @ No_BPK Foreign Key : No_BPnB, No_Invoice,Kd_Kary, Kd_Supplier Nama Tipe Panjang Keterangan No_BPK Tgl_BPK No_BPnB No_Invoice Kd_Kary Kd_Supplier Nm_Supplier Jth_Tempo No_Cek / Giro Nm_Bank No_Rek Total Ket Date Date Currency 6 8 7 20 30 0 0 20 5 4 50 Nomor BPK Tanggal BPK Nomor BPnB Nomor invoice Kode karyawan Kode supplier Nama supplier Jatuh tempo pembayaran Nomor cek atau giro Nama bank Nomor rekening Total pembayaran Keterangan Tabel 4.24 Rancangan Database Tr Bukti Pengeluaran Kas y. Transaksi Jurnal Pembelian Nama Tabel : Tr_JP Tipe File : Transaksi Nama Tipe Panjang Keterangan Date 8 7 6 Currency 4 Currency 4 Tgl_JP No_Transaksi Keterangan Debit Kredit Tanggal Jurnal Pembelian Nomor transaksi yang diambil Ayat jurnal pembelian Debit Kredit Tabel 4.25 Rancangan Database Tr Jurnal Pembelian

38 4.6 Rancangan Formulir 4.6. Rancangan Formulir Bukti Permintaan Barang Gambar 4.24 Rancangan Formulir Bukti Permintaan Barang

39 4.6.2 Rancangan Formulir Surat Permintaan Penawaran Harga Gambar 4.25 Rancangan Formulir Surat Permintaan Penawaran Harga

40 4.6.3 Rancangan Formulir Purchase Order Gambar 4.26 Rancangan Formulir Purchase Order

4 4.6.4 Rancangan Formulir Purchase Order (khusus untuk Bagian Gudang) Gambar 4.27 Rancangan Formulir Purchase Order (khusus untuk Bagian Gudang)

42 4.6.5 Rancangan Formulir Surat Retur Pembelian Gambar 4.28 Rancangan Formulir Surat Retur Pembelian

43 4.6.6 Rancangan Formulir Bukti Penerimaan Bahan Baku Gambar 4.29 Rancangan Formulir Bukti Penerimaan Bahan Baku

44 4.6.7 Rancangan Formulir Bukti Permintaan Pengambilan Bahan Baku Gambar 4.30 Rancangan Formulir Bukti Permintaan Pengambilan Bahan Baku

45 4.6.8 Rancangan Formulir Bukti Permintaan Pengeluaran Bahan Baku Gambar 4.3 Rancangan Formulir Bukti Permintaan Pengeluaran Bahan Baku

46 4.6.9 Rancangan Formulir Surat Terima Produksi Gambar 4.32 Rancangan Formulir Surat Terima Produksi

47 4.6.0 Rancangan Formulir Tanda Terima Faktur Gambar 4.33 Rancangan Formulir Tanda Terima Faktur

48 4.6. Rancangan Formulir Bukti Pengeluaran Kas Gambar 4.34 Rancangan Formulir Bukti Pengeluaran Kas

49 4.7 Rancangan Layar 4.7. Rancangan Layar Login input kode karyawan input password karyawan Login Cancel Gambar 4.35 Rancangan Layar Login 4.7.2 Rancangan Layar Menu File View Master Data Transaksi Laporan Jurnal Windows Gambar 4.36 Rancangan Layar Menu Utama

50 4.7.3 Rancangan Layar Menu File change password log out Gambar 4.37 Rancangan Layar Menu File 4.7.4 Rancangan Layar Menu View inbox Gambar 4.38 Rancangan Layar Menu View

5 4.7.5 Rancangan Layar Menu Master Master Karyawan Master Bahan Baku Master Supplier Gambar 4.39 Rancangan Layar Menu Master 4.7.6 Rancangan Layar Menu Transaksi Transaksi Penerimaan Bahan Baku Transaksi Pemberitahuan Retur Transaksi Retur Pembelian Transaksi Terima Faktur Transaksi Pengeluaran Kas Transaksi Permintaan Barang Transaksi Permintaan Penawaran Harga Transaksi Purchase Order Transaksi Pengambilan Bahan Baku Transaksi Pengeluaran Bahan Baku Transaksi Terima Produksi Gambar 4.40 Rancangan Layar Menu Transaksi

52 4.7.7 Rancangan Layar Menu Laporan Laporan Penggunaan Bahan Baku Laporan Pengeluaran Kas Laporan Pembelian Laporan Persediaan Laporan Retur Pembelian Gambar 4.4 Rancangan Layar Menu Laporan 4.7.8 Rancangan Layar Menu Jurnal Jurnal Pembelian Gambar 4.42 Rancangan Layar Menu Jurnal

53 4.7.9 Rancangan Layar Menu Windows Vertical Cascade Horizontal Tile Gambar 4.43 Rancangan Layar Menu Windows 4.7.0 Rancangan Layar Menu File Change Password Kode Karyawan Password Baru Konfirmasi Password Baru Password Lama Submit Batal Gambar 4.44 Rancangan Layar Ubah Password

54 4.7. Rancangan Layar Menu ROP Warning Bahan Baku Telah Mencapai ROP Gambar 4.45 Rancangan Menu ROP 4.7.2 Rancangan Layar Menu Message Inbox Warning Adanya Pengiriman Pesan Dari Bagian Lain Gambar 4.46 Rancangan Layar Menu Message Inbox

55 4.7.3 Rancangan Layar View Inbox tanggal warning waktu pengiriman pengirim warning isi warning no warning tanggal warning waktu pengiriman pengirim warning isi warning Search delete Gambar 4.47 Rancangan Layar View Inbox 4.7.4 Rancangan Layar Menu Master Master Karyawan kode karyawan nama karyawan jenis kelamin tempat lahir tanggal lahir alamat karyawan no handphone jabatan telp rumah divisi password login data karyawan search Gambar 4.48 Rancangan Layar Menu Master Master Karyawan

56 4.7.5 Rancangan Layar Menu Master Master Bahan Baku Kode Bahan Baku Nama Bahan Baku Kemasan Stock ROP Kategori Message ROP Tanggal Kadaluarsa Bahan Baku Data Bahan Baku Search Gambar 4.49 Rancangan Layar Menu Master Master Bahan Baku 4.7.6 Rancangan Layar Menu Master Master Supplier kode supplier nama supplier contact person fax alamat kota telp email supplier nama bank cabang bank no rekening data supplier search Gambar 4.50 Rancangan Layar Menu Master Master Supplier

57 4.7.7 Rancangan Layar Menu Transaksi Transaksi Permintaan Barang (BPB) Kode Karyawan Nama Karyawan No BPB Tanggal BPB Kode Bahan Baku Nama Bahan Baku Jumlah Bahan Baku Tekan F2, muncul PopUp Keterangan BPB Submit Search Data Bahan Baku ok exit Gambar 4.5 Rancangan Layar Menu Transaksi Transaksi Permintaan Barang (BPB)

58 4.7.8 Rancangan Layar Menu Data Data Permintaan Barang (BPB) Otorisasi No BPB Tanggal BPB Karyawan Keterangan Data Bahan Baku no BPB Status Otorisasi Otorisasi oleh Manajer Password Otorisasi Manajer Message Box BPB telah diotorisasi Gambar 4.52 Rancangan Layar Menu Data Data Permintaan Barang (BPB) Otorisasi 4.7.9 Rancangan Layar Menu Data Data Permintaan Barang (BPB) Cetak BPB No BPB Tanggal BPB Kode dan NamaKaryawan Keterangan Data Bahan Baku Status Otorisasi Cetak BPB Search Gambar 4.53 Rancangan Layar Menu Data Data Bukti Permintaan Barang Cetak BPB

59 4.7.20 Rancangan Layar Menu Transaksi Transaksi Permintaan Penawaran Harga (SPPH) No SPPH Tanggal SPPH Kode & Nama Karyawan Login Message Box SPPH telah di submit Data bahan baku Keterangan Submit Gambar 4.54 Rancangan Layar Menu Transaksi Transaksi Permintaan Penawaran Harga (SPPH)

60 4.7.2 Rancangan Layar Menu Data Data Permintaan Penawaran Harga (SPPH) Kode Supplier Data Bahan Baku Nama Supplier Alamat supplier Contact Person Cetak SPPH Daftar SPPH Search Tekan F2, Muncul PopUp Search Data Supplier Ok Exit Gambar 4.55 Rancangan Layar Menu Data Data Permintaan Penawaran Harga (SPPH)