SAKIP Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN Jl. Bingkil Nomor 1 Malang Telp. / fax : 0341-369377 1
RENCANA AKSI ( ACTION PLAN) PERBAIKAN SAKIP DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MALANG SETELAH PRA EVALUASI SAKIP OLEH KEMENTERIAN PAN & RB. NO PERMASALAHAN LANGKAH KERJA KELUARAN / WAKTU PENANGGUNG KETERANGAN OUT PUT PENYELESAIAN JAWAB. I PERENCANAAN KINERJA A Revisi matriks Renstra Pembahasan dengan unit Kerja DKP Revisi matriks Juni 2015 Sekretaris B Review matriks Renstra Pembahasan degan DKP Review matriks Juni 2015 Sekretaris dan BAPPEDA II PENGUKURAN KINERJA Revisi IKU Perbaikan IKU Revisi IKU Juni 2015 Sekretaris III PELAPORAN KINERJA Pembuatan PK s/d Eselon IV Membuat Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja Juni 2015 Sekretaris IV EVALUASI KINERJA Laporan PK tribulan secara periodik Membuat laporan PK Laporan PK Juni 2015 Sekretaris V CAPAIAN KINERJA Beberapa indikator belum dapat - - - - dicapai 2
Komponen SAKIP Dinas Kebersihan dan Pertamanan 1. PERENCANAAN KINERJA 2. PENGUKURAN KINERJA 3. PELAPORAN KINERJA 4. EVALUASI KINERJA 5. CAPAIAN KINERJA/CAPAIAN SASARAN ORGANISASI PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN Jl. Bingkil Nomor 1 Malang Telp. / fax : 0341-369377 3
1. PERENCANAAN KINERJA PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN Jl. Bingkil Nomor 1 Malang Telp. / fax : 0341-369377 4
Kota Malang VISI TERWUJUDNYA KOTA MALANG SEBAGAI KOTA BERMARTABAT MISI 1 2 Meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah 3 Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, pengarusutamaan gender serta kerukunan sosial 4 Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan 5 Meningkatkan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat 5
Misi Kota Malang 4 Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan Visi Dinas Kebersihan dan Pertamanan TERWUJUDNYA KOTA MALANG YANG BERSIH, HIJAU DAN NYAMAN Renstra Dinas Kebersihan dan Pertamanan Ditetapkan dengan Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45 / 243 / 35.73.112 / 2014 Misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan 1. Meningkatkan pengelolaan persampahan dari sumber sampai pemrosesan akhir dan pengelolaan air limbah rumah tangga secara terpadu dan berkelanjutan 2. Meningkatkan kualitas, kuantitas dn ketersediaan daya dukung RTH (Ruang Terbuka Hijau) berbasis masyarakat pada taman kota, hutan kota dan pemakaman 3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemerataan penerangan jalan umum dan dekorasi kota untuk mendukung penguatan karakter kawasan kota 6
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN Jl. Bingkil Nomor 1 Malang Telp. / fax : 0341-369377 7
PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN Jl. Bingkil Nomor 1 Malang Telp. / fax : 0341-369377 8
Misi 1 Meningkatkan pengelolaan persampahan dari sumber sampai pemrosesan akhir dan pengelolaan air limbah rumah tangga secara terpadu dan berkelanjutan Tujuan 1 Terwujudnya lingkungan yang bersih dan bebas dari sampah No. Indikator Rumus 1. Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan 2. Tersedianya sistem penanganan sampah yang tertangani Kondisi Awal 2013 Target Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 Volume sampah yang terkurangi (3R) x 100% 30% 30% 30% 30% 30% 30% Volume timbulan sampah se Kota Malang Volume sampah yang terangkut ke TPA x 100% 65% 65% 65% 65% 65% 65% Volume timbulan sampah se Kota Malang Sasaran Indikator Sasaran Capaian s/d Tahun 2013 Target 2014 2015 2016 2017 2018 Program Meningkatnya upaya pengurangan dan penanganan persampahan Jumlah kelompok masyarakat pemanfaat sampah Persentase pengurangan sampah organik Rasio pasukan kebersihan per 200 KK Rasio gerobak pengangkut sampah per 200 KK Rasio jumlah TPS per 1000 KK 509 520 540 560 580 600 14,6% 14,6% 14,6% 14,6% 14,6% 14,6% 0.64 0.66 0.68 0.70 0.72 0.74 0.74 0.77 0.8 0.82 0.85 0.88 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 9
Misi 1 Meningkatkan pengelolaan persampahan dari sumber sampai pemrosesan akhir dan pengelolaan air limbah rumah tangga secara terpadu dan berkelanjutan Tujuan 2 Terwujudnya kualitas sanitasi lingkungan pada kawasan permukiman No. Indikator Rumus Kondisi Awal 2013 Target Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 1. Adanya sistem air limbah skala komunitas Jumlah masyarakat yang memiliki sanitasi x 100% 60% 60% 60% 60% 60% 60% Jumlah penduduk sekota malangse Kota Malang Sasaran Indikator Sasaran Capaian s/d Tahun 2013 Target 2014 2015 2016 2017 2018 Program Meningkatkan sarana dan pelayanan sanitasi lingkungan Adanya sistem air limbah setempat yang memadai 0,38% 0,38% 0,38% 0,38% 0,38% 0,38% Cakupan akses sambungan rumah pengguna IPAL 42,13% 42,2% 42,4% 42,6% 42,8% 43% Program Lingkungan Sehat Perumahan 10
Misi 2 Meningkatkan kualitas, kuantitas dan ketersediaan daya dukung RTH (Ruang Terbuka Hijau) berbasis masyarakat pada taman kota, hutan kota dan pemakaman Tujuan 1 Terciptanya kualitas dan kuantitas RTH sebagai RTH aktif No. Indikator Rumus Kondisi Awal 2013 Target Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 1. Luasan RTH publik Luasan RTH publik (Ha) 1752.15 1,753.25 1,754.35 1,755.45 1,756.55 1,757.65 Sasaran Indikator Sasaran Capaian s/d Tahun 2013 Target 2014 2015 2016 2017 2018 Program Meningkatnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jumlah pembangunan taman kota Luas kawasan yang terhijaukan 50 2 2 2 2 2 522,42 522,42 522,42 523,42 524,42 525,42 Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup 11
Misi 2 Meningkatkan kualitas, kuantitas dan ketersediaan daya dukung RTH (Ruang Terbuka Hijau) berbasis masyarakat pada taman kota, hutan kota dan pemakaman Tujuan 2 Terciptanya kinerja bidang pemakaman sebagai pendukung RTH aktif dan layanan masyarakat terhadap kebutuhan lahan makam. No. Indikator Rumus Kondisi Awal 2013 Target Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 1. Luasan lahan TPU Luasan lahan TPU (m²) 447,396 447,396 456,996 456,996 456,996 466,596 Sasaran Indikator Sasaran Capaia n s/d Tahun 2013 Target 2014 2015 2016 2017 2018 Program Meningkatnya pelayanan pemakaman Jumlah TPU yang terkelola 9 9 10 10 10 11 Rasio luas TPU / 1000 orang 529.04 521.5 524.77 517.52 521.19 514.12 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 12
Misi 3 Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemerataan penerangan jalan umum dan dekorasi kota untuk mendukung penguatan karakter kawasan kota Tujuan 1 Terciptanya penerangan kota yang hemat energi dan berwawasan lingkungan No. Indikator Rumus Kondisi Awal 2013 Target Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 1. Tersedianya fasilitas penerangan Jalan umum (PJU) pada jalan Kota Jumlah PJU yang terpasang x 100% Jumlah PJU yang seharusnya 63.66% 65% 66.34% 67.68% 69.02% 70.36% Sasaran Meningkatnya penerangan jalan dan wajah artistik kota Indikator Sasaran Capaian s/d Tahun 2013 Target 2014 2015 2016 2017 2018 Jumlah titik PJU terpasang 9.576 9.778 9.979 10.181 10.383 10.584 Jumlah titik dekorasi kota terpasang 1.991 2.033 2.075 2.117 2.159 2.201 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Meningkatnya Kwalitas Pelayanan Kebersihan dan Pertamanan Daerah Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat 76.761 78.216 78.607 79 79.395 79.792 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13
2. PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN Jl. Bingkil Nomor 1 Malang Telp. / fax : 0341-369377 14
INDIKATOR KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULASI / RUMUS PENGHITUNGAN SUMBER DATA Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan Tersedianya sistem penanganan sampah yang tertangani Jumlah kelompok masyarakat pemanfaat sampah Volume sampah yang terkurangi (3R) x 100% Volume timbulan sampah se Kota Malang Volume sampah yang terangkut ke TPA x 100% Volume timbulan sampah se Kota Malang Jumlah kelompok masyarakat pemanfaat sampah Prosentase pengurangan sampah organik Volume sampah organik terolah x 100% Volume sampah organik DATA BASE UPT PSAL DATA BASE BIDANG KEBERSIHAN DATA BASE UPT PSAL DATA BASE UPT PSAL Rasio pasukan kebersihan per 200 KK Rasio gerobak pengangkut sampah per 200 KK Rasio jumlah TPS per 1000 KK Rasio kapasitas truk sampah per volume terangkut ke TPA Adanya sistem air limbah skala komunitas Adanya sistem air limbah setempat yang memadai Cakupan akses sambungan rumah pengguna IPAL Jumlah pasukan kebersihan / pasukan kuning Jumlah KK se Kota Malang / 200 Jumlah gerobak pengangkut sampah Jumlah KK se Kota Malang / 200 Jumlah TPS Jumlah KK se Kota Malang / 1000 Jumlah Truk sampah Volume sampah yang terangkut ke TPA Jumlah masyarakat yang memiliki sanitasi x 100% Jumlah penduduk se Kota Malang Jumlah septic tank yang terlayani IPLT x 100% Jumlah septic tank se Kota Malang Jumlah KK sambungan rumah x 100% Jumlah KK se Kota Malang DATA BASE BIDANG KEBERSIHAN DAN DATA KEPENDUDUKAN DATA BASE BIDANG KEBERSIHAN DAN DATA KEPENDUDUKAN DATA BASE BIDANG KEBERSIHAN DAN DATA KEPENDUDUKAN DATA BASE BIDANG KEBERSIHAN DATA BASE UPT PSAL DAN DATA KEPENDUDUKAN DATA BASE UPT PSAL DATA BASE UPT PSAL DAN DATA KEPENDUDUKAN 15
INDIKATOR KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULASI / RUMUS PENGHITUNGAN SUMBER DATA Luasan RTH publik Luasan RTH publik (Ha) DATA BASE BIDANG PERTAMANAN Jumlah pembangunan taman kota Jumlah taman kota terbangun (lokasi) DATA BASE BIDANG PERTAMANAN Luas kawasan yang terhijaukan Luas ruang terbuka hijau yang dilakukan penghijauan DATA BASE BIDANG PERTAMANAN Luasan lahan TPU Luasan lahan TPU (m2) DATA BASE BIDANG MAKAM Jumlah TPU yang terkelola Jumlah TPU yang terkelola DATA BASE BIDANG MAKAM Rasio luas TPU / 1000 orang Rasio luas TPU / 1000 orang (m²) DATA BASE BIDANG MAKAM Tersedianya fasilitas penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kota Jumlah PJU yang terpasang x 100% Jumlah PJU yang seharusnya DATA BASE BIDANG PJU DK Jumlah titik PJU terpasang Jumlah titik PJU terpasang DATA BASE BIDANG PJU DK Jumlah titik dekorasi kota terpasang Jumlah titik dekorasi kota terpasang DATA BASE BIDANG PJU DK Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat DATA BASE SEKRETARIAT 16
3. PELAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN Jl. Bingkil Nomor 1 Malang Telp. / fax : 0341-369377 17
INDIKATOR KINERJA FORMULASI PERHITUNGAN REALISASI Laporan Kinerja Laporan Kinerja Dinas Kebersihandan dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan disusundi Pertamanan disusun di dalam di dalam LAKIP LAKIP sesuai sesuai dalam LAKIP sesuai dengan Permenpan dengan Permenpan no. 53 53 tahun 2014 no. 53 tahun 2014 CAPAIAN TERHADAP TARGET PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN Jl. Bingkil Nomor 1 Malang Telp. / fax : 0341-369377 18
4. EVALUASI KINERJA PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN Jl. Bingkil Nomor 1 Malang Telp. / fax : 0341-369377 19
EVALUASI KINERJA oleh : LEMBAGA PEMERIKSA MASYARAKAT Media sosial Badan Pemeriksa Keuangan Inspektorat Kota Malang IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN Jl. Bingkil Nomor 1 Malang Telp. / fax : 0341-369377 Web DKP Kota Malang twitter facebook 20
21
5. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN Jl. Bingkil Nomor 1 Malang Telp. / fax : 0341-369377 22
CAPAIAN MISI 1 INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 2015 REALISASI 2015 (Semester I) CAPAIAN (Semester I) Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan 30% 24,67% 82,23% Tersedianya sistem penanganan sampah yang tertangani Jumlah kelompok masyarakat pemanfaat sampah 65% 73% 112% 540 529 97,96% Prosentase pengurangan sampah organik 14,6% 14,6% 100% Rasio pasukan kebersihan per 200 KK 0.68 0.68 100% Rasio gerobak pengangkut sampah per 200 KK Rasio jumlah TPS per 1000 KK 0.8 1.44 180% 0.26 0.26 100% Adanya sistem air limbah skala komunitas 60% 83,89% 139,8% Adanya sistem air limbah setempat yang memadai 0,38% 0,27% 71,05% Cakupan akses sambungan rumah pengguna IPAL 42,13% 40,63% 96,44% 23
CAPAIAN MISI 2 INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 2015 UTAMA 2015 (Semester I) INDIKATOR KINERJA UTAMA Luasan RTH publik CAPAIAN (Semester I) 1754.25 1753,25 99,49% Jumlah pembangunan taman kota 2 2 100% Luas kawasan yang terhijaukan 522,42 522,42 100% Luasan lahan TPU 447396 447396 100% Jumlah TPU yang terkelola 9 9 100% Rasio luas TPU / 1000 orang 524.77 524.77 100% 24
CAPAIAN MISI 3 INDIKATOR TARGET KINERJA REALISASI UTAMA 2015 INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015 (Semester I) CAPAIAN (Semester I) Tersedianya fasilitas penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kota 66.34% 67% 101% Jumlah titik PJU terpasang 9.979 10.167 titik 104 % Jumlah titik dekorasi kota terpasang 2.075 2.033 99,9 % Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 78.607 78.156 99,4 % 25
PENGHARGAAN PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN Jl. Bingkil Nomor 1 Malang Telp. / fax : 0341-369377 26
1 ADIPURA KENCANA Tahun 2012-2013 dan 2013-2014 KATEGORI KOTA BESAR 2 Juara III Pelaksanaan P2KH (Program Pengembangan Kota Hijau) Tingkat Nasional dari Kementrian Pekerjaaan Umum Direktorat Jenderal Penataan Ruang Untuk Lokasi Taman Ramah Lingkungan Merjosari 3 Juara I PKPDPU (Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah Sektor Pekerjaan Umum) Bidang PLP (Penyehatan Lingkungan Permukiman) Tahun 2012-2013 Mendapatkan hadiah alat berat (compactor) untuk TPA Supit Urang yang diserahkan pada tahun 2013 27
4 AMPL Award (Air Minum dan 5 Penyehatan Lingkungan) untuk kategori Penghargaan Khusus Terobosan Management Bank Sampah dari BAPPENAS Diberikan kepada Bank Sampah Kota Malang sebagai lembaga binaan DKP pada Oktober 2013 JPP Award (Jawa Pos Pro Otomi) untuk kategori Pemberdayaan Ekonomi Diberikan kepada Bank Sampah Kota Malang sebagai lembaga binaan DKP pada Desember 2013 6 TOP 25 INOVASI PELAYANAN PUBLIK 2015. ATAS INOVASI EMAS HITAM DIBALIK TUMPUKAN SAMPAH KOTA MALANG TINGKAT NASIONAL.28-4 -2015 28
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN Jl. Bingkil Nomor 1 Malang Telp. / fax : 0341-369377 29
1 APRIL 2013 Jaringan Doa & Pelayanan Pemuda Mahasiswa Menyumbangkan 1500 bibit tanaman Di Taman Rampal (sisi Selatan) 2 3 4 SEPTEMBER AGUSTUS 2013 POLTEK MALANG Mendistribusi 1000 bibit tanaman Ke 5 (lima) Kecamatan SEPTEMBER 2013 ITN MALANG Mendistribusi 110 bibit tanaman Ke 5 (lima) Kecamatan 2013 DANAMON Mendistribusi 269 bibit tanaman Ke 5 (lima) Kecamatan 5 OKTOBER 2013 Jaringan Doa & Pelayanan Pemuda Mahasiswa Menyumbangkan 1500 bibit tanaman Di Taman Rampal (sisi selatan) 6 DESEMBER 2013 PT. BENTOEL,TbkN Penataan RTH Kota dan Taman Trunojoyo 30
7 8 9 10 11 12 JANUARI 2014 PT. Indana Paint Decofresh Pengecatan 57 Rumah Kader Lingkungan FEBRUARI 2014 PT. BDF (Nivea) Penataan RTH Merbabu Pengecatan 100 Rumah Kader BSM MARET 2014 Jaringan Doa & Pelayanan Pemuda Mahasiswa Menyumbangkan 1500 bibit tanaman Di Taman Jl. Langsep JUNI 2014 PLN menyumbangkan 3000 pot buah dan 3000 bibit tanaman untuk pemenang lomba KAMPUNG BERSINAR NOPEMBER 2014 BPKBN Provinsi Jawa Timur Menyumbangkan 400 bibit tanaman NOPEMBER 2014 Jaringan Doa & Pelayanan Pemuda Mahasiswa Menyumbangkan 5000 bibit tanaman 31
SEKIAN DAN TERIMA KASIH PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN Jl. Bingkil Nomor 1 Malang Telp. / fax : 0341-369377 32