RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2016 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN Uraian I. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Sasaran Indikator Rencana Tingkat Capaian (Target) Program Uraian Indikator Kerja Satuan Rencana Tingkat Capaian a. Tercapainya jasa surat 100% Pelayanan administrasi 1. Kegiatan Penyediaan jasa surat Input (Masukan) menyurat menyurat Dana Rp 360.000 Terlaksananya jasa surat menyurat Bulan 12 Terkirimnya surat-surat dinas % 75 Tertibnya administrasi surat-menyurat b. Tercapainya jasa 100% Pelayanan administrasi 2. Kegiataneny penyediaan jasa Input (Masukan) komunikasi, sumber daya komunikasi, sumber daya air dan Dana Rp 63.500.000 air dan listrik listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Bulan 10 Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik % 100 c. Tercapainya jasa 100% Pelayanan administrasi 3. Kegiatan penyediaan jasa Input (Masukan) administrasi keuangan administrasi keuangan Dana Rp 71.100.000 tersedianya jasa pendukung administrasi keuangan Orang 11 Terlaksananya tertib administrasi keuangan Tahun 1 d. Tercapainya jasa 100% Pelayanan administrasi 4. Kegiatan penyediaan jasa Input (Masukan) kebersihan kantor kebersihan kantor Dana Rp 4.453.000 tersedianya jasa dan sarana kebersihan kantor Tahun 1 Meningkatnya kebersihan lingkungan kantor % 100 e. Terpenuhinya kebutuhan 100% Pelayanan administrasi 5. Kegiatan penyediaan alat tulis Input (Masukan) alat tulis kantor kantor Dana Rp 45.583.260 Tersedianya alat tulis kantor dinas dan UPTD Bulan 12 1.Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Bulan 12 2.Meningkatnya administrasi % 75 f. Tercapainya pelayanan 100% Pelayanan administrasi 6. Kegiatan penyediaan barang Input (Masukan) penyediaan barang cetak dan penggandaan cetakan dan penggandaan Kegiatan Dana Rp 18.507.500 Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bulan 12 1. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Bulan 12 2. Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan
g. Tercapainya pelayanan 100% Pelayanan administrasi 7. Kegiatan penyediaan komponen Input (Masukan) kelistrikan kantor dinas instalasi listrik/penerangan Dana Rp 10.802.800 bangunan kantor Terlaksananya pengadaan komponen listrik untuk keperluan kantor Bulan 12 1. Tersedianya alat listrik % 100 2. Terpenuhinya kebutuhan alat listrik h. Tersedianya bahan bacaan 100% Pelayanan administrasi 8. Kegiatan penyediaan bahan Input (Masukan) dan peraturan dan perundang-undangan bacaan dan peraturan perundangundangan Dana Rp 24.000.000 Terlaksananya pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundangan Triwulan 3 Terpenuhimya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundangan Triwulan 3 i. Tersedianya makanan dan 100% Pelayanan administrasi 9. Kegiatan penyediaan makanan Input (Masukan) minuman dan minuman Dana Rp 17.018.000 Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman Bulan 12 1. Tersedianya bahan makanan dan minuman pegawai Triwulan 4 2. Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum harian, mimgguan, bulanan pegawai j. Tercapainya rapat-rapat 100% Pelayanan administrasi 10. Kegiatan rapat-rapat koordinasi Input (Masukan) kordinasi dan konsultasi dan konsultasi keluar daerah Dana Rp 359.662.000 keluar daerah Terlaksananya rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah Bulan 9 1. Terlaksananya rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah Bulan 9 2. Terpenuhinya kordinasi dan kunsultasi antara kabupaten, provinsi dan pusat k. Tercapainya jasa tenaga Pelayanan administrasi 11. Kegiatan penyediaan jasa tenaga Input (Masukan) pendukung administrasi/teknis pendukung administrasi Dana Rp 406.200.000 Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis Orang 60 1. Persentase pelayanan administrasi Tahun 1 2. Meningkatnya pelayanan administrasi /teknis l. Tersedianya dana 80% Pelayanan administrasi 12. Kegiatan koordinasi, konsultasi Input (Masukan) perjalanan dinas dalam dan kunjungan dalam daerah Dana Rp 15.000.000 daerah Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah Bulan 12 Meningkatnya kinerja petugas lapangan dan kecamatan Tahun 1
II. Meningkatnya sarana dan prasarana m. Tersedianya jasa jaminan 100% Pelayanan administrasi 13. Kegiatan penyediaan jasa Input (Masukan) pemeliharaan kesehatan jaminan pemeliharaan kesehatan Dana Rp 12.186.000 non PNS non PNS Terlaksananya jasa jaminan kesehatan non PNS Tahun 1 Terpenuhinya kebutuhan pelayanan kesehatan non PNS % 100 a. Tersedianya kendaraan 100% Peningkatan sarana dan prasarana 1. Kegiatan pengadaan kendaraan Input (Masukan) dinas/operasional dinas/operasional Dana Rp 401.400.000 Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional * Kendaraan roda 4 Unit 2 lancarnya operasional kedinasan baik dalam daerah maupun luar daerah % 100 b. Tersedianya komputer 100% Peningkatan sarana dan prasarana 2. Kegiatan pengadaan komputer Input (Masukan) Dana Rp 14.900.000 Terlaksananya pengadaan komputer dan perlengkapannya Kali 1 Tersedianya komputer dan peralatannya Unit 1 c. Terpeliharanya gedung 100% Peningkatan sarana dan prasarana 3. Kegiatan Pemeliharaan Input (Masukan) kantor rutin/berkala gedung kantor Dana Rp 7.400.000 Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Paket 1 Terpeliharanya gedung kantor % 100 d. Terpeliharanya kendaraan 1 tahun Peningkatan sarana dan prasarana 4. Kegiatan pemeliharaan Input (Masukan) dinas/operasional rutin/berkala kendaraan Dana Rp 54.400.000 dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasi dinas Tahun 1 Terpeliharanya kendaraan operasional disnakkan * kendaraan roda 4 Unit 5 e. Terpeliharanya peralatan 1 unit Peningkatan sarana dan prasarana 5. Kegiatan pemeliharan Input (Masukan) gedung kantor rutin/berkala gedung kantor Dana Rp 7.500.000 Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor Kali 1 Terpeliharanya gedung kantor Paket 1
III. Meningkatnya disiplin dan IV. Meningkatnya kapasitas sumber daya dan V. Terjadinya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan VI. Meningkatnya pengembangan sistem perencanaan a. Tersedianya pakaian dinas 100% Peningkatan disiplin 1. Kegiatan pengadaan pakaian Input (Masukan) beserta kelengkapannya dinas beserta kelengkapannya Dana Rp 54.900.000 Terlaksananya pengadaan pakaian dinas pegawai Kali 1 Tersedianya pakaian dinas pegawai Orang 122 a. Meningkatnya pendidikan 87% Peningkatan kapasitas sumber 1. Kegiatan pendidikan dan Input (Masukan) dan pelatihan formal daya dan pelatihan formal Dana Rp 20.000.000 Meningkatkan pendidikan dan pelatihan formal paket 1 Meningkatnyakualitas sumber daya dinas % 87 a. Tersusunnya laporan 89% Peningkatan pengembangan 1. Kegiatan penyusunan laporan Input (Masukan) capaian kinerja dan sistem pelaporan capaian kinerja capaian kinerja dan ikhtisar ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan realisasi kinerja SKPD SKPD Dana Rp 9.239.000 Tersedianya laporan Buku 20 Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD % 89 b. Tersusunnya laporan 89% Peningkatan pengembangan 2. Kegiatan penyusunan laporan Input (Masukan) keuangan semesteran sistem pelaporan capaian kinerja keuangan semesteran Dana Rp 10.343.500 dan keuangan Tersedianya laporan keuangan semesteran, prognosis, LRA, Neraca dan CALK Buku 20 Tersusunnya laporan keuangan, semesteran, prognsis, LRA, Neraca dan CALK % 89 c. Tersusunnya laporan 89% Peningkatan pengembangan 3. Kegiatan penyusunan pelaporan Input (Masukan) keuangan akhir tahun sistem pelaporan capaian kinerja keuangan akhir tahun Dana Rp 11.625.500 dan keuangan Tersedianya laporan keuangan semesteran, prognosis, LRA, Neraca dan CALK Buku 20 Tersusunnya laporan keuangan, semesteran, prognsis, LRA, Neraca dan CALK % 89 d. Terlaksananya 89% Peningkatan pengembangan 4. Kegiatan penyusunan laporan Input (Masukan) penyusunan laporan sistem pelaporan capaian kinerja tahunan Dana Rp 13.344.500 tahunan dan keuangan Tersusunnya laporan tahunan Buku 20 Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD % 89 a. Tersusunnya Rencana 1 tahun Peningakatan pengembangan 1. Kegiatan penyusunan rencana Input (Masukan) Kerja Tahunan sistem perencanaan kerja tahunan Dana Rp 7.849.000 Tersdianya laporan rencana kerja tahunan Buku 20 Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD % 89
VII. Terlaksananya visualisasi hasil pembangunan VIII. Tersusunnya pengembangan data/ informasi/ statistik daerah IX. Berkembangnya destinasi pariwisata X. Terlaksananya peningkatan ketahanan pangan (pertanian/ perkebunan) XI. Terlaksananya pengembangan budidaya b. Tersusunnya rencana kerja 89% Peningakatan pengembangan 2. Kegiatan Penyusunan rencana Input (Masukan) anggaran sistem perencanaan kerja dan anggaran Dana Rp 97.807.000 Tersedianya dokumen RKA, DPA, RKAP dan DPPA Buku 30 Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD % 89 100% Visualisasi hasil pembangunan 1. Kegiatan penyelenggaraan Input (Masukan) penyelenggaraan pameran pameran agro food expo, HKP Dana Rp 44.005.000 agro food expo, HKP dan dan Jambi Emas Jambi Emas Terlaksananya promosi atas hasil pembangunan dan perik Kali 1 Penyelenggaraan dan mengikuti expo Kali 8 a. tersusunnya pengelolaan 80% Pengembangan 1. Kegiatan pengelolaan dan Input (Masukan) dan penyusunan statistik data/informasi/statistik daerah penyusunan statistik / / Dana Rp 106.180.000 Tersedianya lapotan statistik dan dan laporan statistik SKPD Buku 39 Tersedianya sistem data/informasi/statistik dan laporan 12 pengadaan 100% Pengembangan destinasi 1. Kegiatan pengadaan pakan dan Input (Masukan) pakan dan obat-obatan pariwisata obat-obatan satwa dan objek Dana Rp 90.000.000 satwa dan objek wisata wisata Tersedianya pakan dan obat-obatan satwa objek wisata Tahun 1 Terpeliharanya satwa arborentum dan bukit tiung Tahun 1 100% Peningkatan ketahanan pangan 1. Kegiatan pemanfaatan Input (Masukan) pemanfaatan pekarangan (pertanian/ perkebunan) pekarangan untuk pengembangan Dana Rp 27.370.000 untuk pengembangan pangan pangan Terlaksananya penyebaran benih ikan benih ikan 32.500 Terpenuhinya kebutuhan pangan asal hewani dan ikan ekor 20 pembinaan 100% Pengembangan budidaya 1. Kegiatan pembinaan dan Input (Masukan) dan pengembangan BBI pengembangan balai benih ikan Dana Rp 176.380.000 lokal (BBI) lokal Tersedianya induk ikan semah, ikan nila, ikan mas yang terdomestifikekor 14.492.070 1. Meningkatnya produksi ikan ton 2.269 2. Meningkatnya produksi benih ikan ekor 4.100.286 b. Terlaksananya 100% Pengembangan budidaya 2. Kegiatan pengembangan Input (Masukan) pengembangan budidaya budidaya kolam Dana Rp 191.700.000 kolam Tersedianya sarana dan prasarana budidaya ikan di kolam 1 unit ton 112.315 1. Menngkatnya produksi ikan ton 2.269 2. Meningkatnya produksi benih ikan ekor 4.100.286 3. Meningkatkan produksi benih ikan budidaya ton 1.294
XII. Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak XIII. Terlaksananya peningkatan produksi hasil XIV. Terlaksananya peningkatan pemasaran hasil produksi 70% Pencegahan dan penanggulangan 1. Kegiatan pemeliharaan kesehatan Input (Masukan) pemeliharaan kesehatan penyakit ternak dan pencegahan penyakit dan pencegahan penyakit menular ternak ternak menular 80% Peningkatan produksi hasil 2. Kegiatan pendistribusian bibit Input (Masukan) pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat ternak kepada masyarakat Terlaksananya pembangunan hijauan makanan ternak Dana Rp 94.140.000 Kegiatan surveilance penyakit hewan % 70 Terlaksananya penanganan pencegahan penularan penyakit ternak me % 70 b. Terlaksananya 100% Pencegahan dan penanggulangan 2. Kegiatan pengamatan dan Input (Masukan) pengamatan dan penyakit ternak penyelidikan penyakit ternak Dana Rp 23.550.000 penyelidikan penyakit ternak Terlaksananya pengamatan penyelidikan penyakit ternak % 100 Terlaksananya penanganan pencegahan penularan penyakit ternak me % 70 Terlaksananya penggemukan sapi/penyediaan stok pangan asal ternak Dana Rp 826.850.000 Tersedianya bibit ternak sapi untuk kelompok ekor 60 1. Meningkatnya produksi daging ruminansia Kg 1.188.869 2. Meningkatnya populasi sapi ekor 14.611 100% Peningkatan produksi hasil 3. Kegiatan pembangunan hijauan Input (Masukan) makanan ternak Dana Rp 282.410.000 Tersedianya pakan terbak yang berkualitas paket 1 1. Meningkatnya produksi daging ruminansia Kg 1.188.869 2. Meningkatnya populasi sapi ekor 14.611 Peningkatan produksi hasil 4. Kegiatan penggemukan Input (Masukan) sapi/penyediaan stok pangan asal Dana Rp 280.261.000 ternak Meningkatnya populasi ternak sapi potong Ekor 50 1. Meningkatnya produksi daging ruminansia Kg 1.188.869 2. Meningkatnya populasi sapi ekor 14.611 100% Peningkatan pemasaran hasil 1. Kegiatan pemeliharaan kesehatan Input (Masukan) pemeliharaan kesehatan produksi masyarakat veteriner Dana Rp 48.935.000 masyarakat veteriner Terlaksananya monitoring kesmavet Tahun 1 Fasilitas pemasaran hasil produksi dan Tahun 1 b. Terlaksananya lomba 100% Peningkatan pemasaran hasil 2. Kegiatan lomba kontes ternak Input (Masukan) kontes ternak dan lomba produksi dan lomba kelompok budidaya Dana Rp 14.140.000 kelompok budidaya Meningkatnya minat memelihara ternak budidaya ikan Kali 2 Fasilitas pemasaran hasil produksi dan Tahun 1
XV. Terlaksananya pengembangan kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar XVI. Terlaksananya peningkatan penerapan teknologi VII. Terlaksananya pengembangan agribisnis VIII. Terlaksananya program dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan penyebaran 1 tahun Pengelolaan dan perlindungan 1. Kegiatan penyebaran benih ikan Input (Masukan) benih ikan (restocking) di sumber daya (restocking) di perairan umum Dana Rp 10.300.000 perairan umum Terpeliharanya ikan diperairan umum, terjaganya keamanan kawasan lubuk 14 Terpeliharanya ikan diperairan umum, terjaganya keamanan kawasan lubuk 14 pengadaan 80% Peningkatan penerapan teknologi 1. Kegiatan pengadaan sarana dan Input (Masukan) sarana dan prasrana prasarana teknologi Dana Rp 45.110.000 teknologi tepat guna tepat guna Penambahan populasi ternak sapi ekor 750 Meningkatnya produksi sapi inseminasi buatan (IB) ekor 700 sosialisasi 85% Pengembangan agribisnis 1. Kegiatan sosialisasi gemar makan Input (Masukan) gemar makan ikan ikan Dana Rp 132.650.000 Terlaksananya sosialisai gemar makan ikan di kab.merangin Kali 4 Meningkatnya ekonomi pelaku usaha % 15 Dana Alokasi Khusus (DAK) 1. Kegiatan pengembangan sarana Input (Masukan) pengembangan sarana dan bidang Kelautan dan Perikanan dan prasarana UPTD Dana Rp 482.500.000 prasarana UPTD kewenangan Kab/Kota kewenangan Kab/kota (DAK) Tersedianya sarana dan prasarana UPTD paket 1 (DAK) b. Terlaksananya Dana Alokasi Khusus (DAK) 2. Kegiatan pengembangan Input (Masukan) bidang Kelautan dan Perikanan Dana Rp 112.915.400 Tersedianya pengembangan pembenihan rakyat paket 1 pengembangan pembenihan rakyat meliputi kelompok unit pembenihan rakyat (UPR) dan/atau kelompok pembenihan rakyat meliputi kelompok unit pembenihan rakyat (UPR) dan/atau kelompok hatcery skala rumah tangga (HSRT) (DAK) hatcery skala rumah c. Terlaksananya Dana Alokasi Khusus (DAK) 3. Kegiatan Input (Masukan) pembangunan/rehabilitasi bidang Kelautan dan Perikanan pembangunan/rehabilitasi sarana Dana Rp 1.962.800.000 sarana dan prasarana fisik pengembangan kawasan dan prasarana fisik pengembangan kawasan Terlaksananya pembangunan fisik paket 1 budidaya air tawar (DAK) budidaya air tawar (DAK) d. Terlaksananya Dana Alokasi Khusus (DAK) 4. Kegiatan penyediaan/rehabilitasi Input (Masukan) penyediaan/rehabilitasi bidang Kelautan dan Perikanan sarana dan prasarana pemasaran Dana Rp 49.500.000 sarana dan prasarana pemasaran (DAK) (DAK Tersedianya sarana dan prasarana Pemasaran paket 1
e. Tersedianya sarana public Dana Alokasi Khusus (DAK) 5. Kegiatan Tersedianya sarana Input (Masukan) awareness campaign bidang Kelautan dan Perikanan public awareness campaign Dana Rp 25.500.000 pengawasan SDKP (DAK) pengawasan SDKP (DAK) Tersedianya papan merk pengumuman paket 1 f. Tersedianya sarana Dana Alokasi Khusus (DAK) 6. Kegiatan penyediaan sarana Input (Masukan) penyuluhan bidang Kelautan dan Perikanan penyuluhan (DAK) Dana Rp 117.500.000 (DAK) Tersedianya sarana penyuluh paket 1 XIX. Terlaksananya program dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Dana Alokasi Khusus (DAK) 1. Kegiatan Input (Masukan) pembangunan/rehabilitasi/ bidang Pertanian pembangunan/rehabilitasi/renova Dana Rp 220.701.250 renovasi si UPTD/balai/instansi perbibitan UPTD/balai/instansi dan hijauan pakan ternak Terpenuhinya peralatan UPTD pembibitan paket 1 perbibitan dan hijauan pakan ternak Meningkatnya sarana dan prasarana bidang pertanian subsektor Tahun 1 b. Terlaksananya Dana Alokasi Khusus (DAK) 2. Kegiatan pembangunan/ Input (Masukan) pembangunan/ rehabilitasi/ renovasi pusat kesehatan hewan (DAK) bidang Pertanian rehabilitasi/ renovasi pusat kesehatan hewan (DAK) Dana Rp 793.221.000 Tersedianya peralatan pusat kesehatan hewan paket 1 Meningkatnya sarana dan prasarana bidang pertanian subsektor Tahun 1 c. Terlaksananya Dana Alokasi Khusus (DAK) 3. Terlaksananya pembangunan/ Input (Masukan) pembangunan/ bidang Pertanian rehabilitasi/ renovasi/ RPH- Dana Rp 204.490.000 rehabilitasi/ renovasi/ RPH-Ruminansia (DAK) Ruminansia (DAK) Terlaksananya rehabilitasi RPH paket 1 Meningkatnya sarana dan prasarana bidang pertanian subsektor Tahun 1 Jumlah Dana 8.122.189.710 Bangko, Oktober 2015 Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Ir. Markoni 19631021 199201 1 001