PEMERINTAH KOTA MALANG Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang Jl. Mayjend. Sungkono Gedung B Lantai 1 Telp. (0341) 751532 Kel. Arjowinangun Malang 65132 PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini : : MOCHAMAD TORIQ, S.Sos., MTP. : SEKRETARIS KOTA MALANG Selanjutnya disebut Pihak Kesatu : Ir. H. ADE HERAWANTO, MT : KEPALA KOTA MALANG Selaku Atasan Langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. KEPALA SEKRETARIS MOCHAMAD TORIQ, S.Sos., MTP. NIP. 19710506 199101 1 001
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KOTA MALANG No. Sasaran Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1 Efisiensi pengelolaan sumber daya <10% 9% Program / Kegiatan Anggaran (Rp) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat 432,310,000.00 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1,050,000,000.00 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor 35,000,000.00 4. Penyediaan alat tulis kantor 133,994,850.00 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 154,887,000.00 6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 18,000,000.00 7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2,407,608,550.00 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9,999,600.00 9. Penyediaan makanan dan minuman 100,000,000.00 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 350,000,000.00 11. Pawai Pembangunan 50,000,000.00 12. Pengembangan SDM (Workshop, Pelatihan dll) 375,000,000.00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 900,000,000.00 2. Pembangunan Gapura Zona Integritas di Lingkungan Block Office 100,000,000.00 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 800,000,000.00 4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 382,300,000.00 5. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 10,000,000.00 6. Pembangunan gudang arsip Pajak Daerah 7. Penyediaan sarana/prasarana Penunjang UPT Pelayanan Pajak di 5 Kecamatan 872,500,000.00 1,000,000,000.00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Penyusunan laporan keuangan semesteran 155,000,000.00 2. Penyusunan Perencanaan Program dan Laporan Akuntabilitas 195,000,000.00 3. Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan 84,000,000.00 Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1. Pelaksanaan Seleksi/Perekrutan Tenaga Kontrak Petugas Pajak daerah 2. Perencanaan rekruitmen tenaga non PNS tahun 2017 40,000,000.00 40,000,000.00 Program Pelaksanaan Pengkajian dan Penerapan Standar Manajemen Mutu 1. Survalance Audit ISO 9001-2008 80,000,000.00 KEPALA SEKRETARIS MOCHAMAD TORIQ, S.Sos., MTP. NIP. 19710506 199101 1 001
PEMERINTAH KOTA MALANG Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang Jl. Mayjend. Sungkono Gedung B Lantai 1 Telp. (0341) 751532 Kel. Arjowinangun Malang 65132 PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini : : TRI OKY RUDIANTO P., S.E., M.Si. : KEPALA BIDANG PEMBUKUAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI Selanjutnya disebut Pihak Kesatu : Ir. H. ADE HERAWANTO, MT : KEPALA KOTA MALANG Selaku Atasan Langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. KEPALA KEPALA BIDANG PEMBUKUAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI TRI OKY RUDIANTO P., S.E., M.Si. NIP. 19671011 199403 1 009
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BIDANG PEMBUKUAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI KOTA MALANG No. Sasaran Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1 Kajian regulasi Pajak Daerah Jumlah kajian terkait regulasi pajak daerah 4 kajian Program / Kegiatan Anggaran (Rp) Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1. Peningkatan kesadaran wajib pajak daerah 297,000,000.00 2. Kajian Penetapan Target Pajak Daerah 50,000,000.00 3. Pendampingan Sistem Pendapatan Pajak Daerah Terintregrasi 90,000,000.00 dan Online 4. Kajian Sensus PBB di 3 Wilayah 150,000,000.00 5. Sensus Pajak (Potensi PBB) di 3 Wilayah 1,650,000,000.00 6. Pengelolaan Benda-Benda Berharga 75,000,000.00 7. Pembukuan dan Pelaporan 60,000,000.00 8. Kajian Administrasi Pajak Daerah 9. Kajian dan Strategi Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Non PBB 10. Kajian intensifikasi dan ekstensifikasi serta evaluasi sumbersumber Pendapatan Asli Daerah 150,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 KEPALA KEPALA BIDANG PEMBUKUAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI TRI OKY RUDIANTO P., S.E., M.Si. NIP. 19671011 199403 1 009
PEMERINTAH KOTA MALANG Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang Jl. Mayjend. Sungkono Gedung B Lantai 1 Telp. (0341) 751532 Kel. Arjowinangun Malang 65132 PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini : : Dra. KHUMAKYAH, M.M. : KEPALA BIDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Selanjutnya disebut Pihak Kesatu : Ir. H. ADE HERAWANTO, MT : KEPALA KOTA MALANG Selaku Atasan Langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Malang, Pebruari 2016 KEPALA KEPALA BIDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Dra. KHUMAKYAH, M.M. Tingkat I NIP. 19620907 198903 2 009
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BIDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KOTA MALANG No. Sasaran Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1 Optimalisasi penerimaan PBB Prosentase peningkatan penerimaan PBB 10% Program / Kegiatan Anggaran Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1. Optimalisasi Penerimaan PBB 2,406,424,225.00 2. Pendampingan Sistem Informasi Manajemen Obyek Pajak 50,000,000.00 (SISMIOB) PBB KEPALA KEPALA BIDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Dra. KHUMAKYAH, M.M. Tingkat I NIP. 19620907 198903 2 009
PEMERINTAH KOTA MALANG Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang Jl. Mayjend. Sungkono Gedung B Lantai 1 Telp. (0341) 751532 Kel. Arjowinangun Malang 65132 PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini : : SRI WIDAYATI, S.E., M.Si. : KEPALA BIDANG PAJAK DAERAH LAINNYA Selanjutnya disebut Pihak Kesatu : Ir. H. ADE HERAWANTO, MT : KEPALA KOTA MALANG Selaku Atasan Langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Malang, Pebruari 2016 KEPALA KEPALA BIDANG PAJAK DAERAH LAINNYA SRI WIDAYATI, S.E., M.Si. NIP. 19610913 198703 2 008
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BIDANG PAJAK DAERAH LAINNYA KOTA MALANG No. Sasaran Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1 Optimalisasi penerimaan pajak daerah (non PBB) Prosentase kenaikan penerimaan pajak daerah (non PBB) 10% Program / Kegiatan Anggaran Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1. Peningkatan pendapatan pajak daerah (non PBB) 1,870,575,775.00 2. Gebyar Sadar Pajak 675,000,000.00 3. Pemilihan Putra-putri Gatra Pajak Daerah 0.00 4. Pemeriksaan Pajak Daerah Kota Malang 5. Sosialisasi pajak melalui reklame outdoor semua Bando/Baloho/Billboard se Kota Malang 275,000,000.00 198,000,000.00 KEPALA KEPALA BIDANG PAJAK DAERAH LAINNYA SRI WIDAYATI, S.E., M.Si. NIP. 19610913 198703 2 008
PEMERINTAH KOTA MALANG Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang Jl. Mayjend. Sungkono Gedung B Lantai 1 Telp. (0341) 751532 Kel. Arjowinangun Malang 65132 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini : : DWI CAHYO T Y, S.Sos., M.M. : KEPALA BIDANG PENAGIHAN Selanjutnya disebut Pihak Kesatu : Ir. H. ADE HERAWANTO, MT : KEPALA KOTA MALANG Selaku Atasan Langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. KEPALA KEPALA BIDANG PENAGIHAN DWI CAHYO T Y, S.Sos., M.M. NIP. 19660228 199003 1 008
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BIDANG PENAGIHAN KOTA MALANG No. Sasaran Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1 Penurunan piutang Pajak Daerah % Penurunan piutang Pajak Daerah 5% Program / Kegiatan Anggaran Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1. Penagihan dan pelaporan tunggakan pajak daerah (non PBB) 352,000,000.00 2. Pengolahan data dan penagihan piutang PBB 300,000,000.00 3. Proses penyelesaian keberatan dan penghapusan piutang Pajak 72,500,000.00 Daerah 4. Pendataan dan Penyusunan Database Tunggakan PBB (cleansing 400,000,000.00 data) KEPALA KEPALA BIDANG PENAGIHAN DWI CAHYO T Y, S.Sos., M.M. NIP. 19660228 199003 1 008