RENCANA KERJA (RENJA) 2017 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU SEKRETARIAT DPRD

RENCANA KERJA (RENJA) 2017 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU SEKRETARIAT Alamat: Jl. H. M. Amin RT. III Desa Sepunggur Kec. Batulicin Kode Pos 722271 Telp (0518) 7700179 i

KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT, maka Rencana Kerja ( Renja) Sekretariat Kabupaten dapat kami susun. Tentu dengan segala keterbatasan yang ada pada kami barangkali Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Kabupaten tahun 201 7 ini terdapat kekurangan kekurangan sehingga perlu kritik dan saran semua pihak terkait sehingga dengan lapang dada kami akan menerimanya guna penyempurnaan. Keberadaan Sekretariat Kabupaten yang didasarkan atas Perda no 14 tahun 2007 tentang Pembentukan Kedudukan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi.Sekretariat Daerah dan Sekretariat Kabupaten tentunya adalah suatu yang sangat urgen bagi adanya keberadaan suatu pemerintahan didaerah. Oleh karena itu sesuai dengan undang- Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasinal dimana Sekretariat Kabupaten sebagai suatu lembaga pemerintahan didaerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan diwajibkan membuat rencana kerja atau dokumen perencanaan SKPD untuk 1 (satu) tahun. Tentu rencana kerja dibuat adalah suatu rencana kerja SKPD yang berpedoman pada Renstra Sekretariat Kabupaten. Sekali lagi kami sangat menyadari atas segala kekurangan dalam menyusun dan menyelesaikan rencana kerja tahun 2014 ini sehingga atas segala kritik dan saran untuk penyempurnaan sebelum dan sedsudahnya kami ucapkan terima kasih.. Akhirnya tidak lupa pula, bahwa selaku pimpinan SKPD Sekretariat Kabupaten mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ii

kepada seluruh pejabat dan staf yang ikut membantu dalam penyusunan dan penyelesaian rencana kerja Sekretariat Kabupaten tahun 2014 ini, semoga Allah SWT yang membalaskannya. Batulicin, Januari 2017 Sekretaris Kabupaten H.Nooryakin,SE,MM NIP. 19581010 198503 1 042 iii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... i Hal iii Bab I Pendahuluan... 5 1.1 Latar belakang... 1 1.2 Landasan hukum... 2 1.3 Maksud dan tujuan... 2 1.4 Sistematika Penulisan Renja... 3 Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat tahun lalu... 4 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat tahun Lalu Dan Capaian Renstra... 4 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat... 4 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi... 4 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD... 5 BAb III Tujuan, sasaran Program dan Kegiatan... 7 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional... 7 3.2 Tujuan dan sasaran Renja... 7 3.3 Program dan Kegiatan... 8 Bab IV PENUTUP... 10 Lampiran iv

BAB I PENDAHULUAN 1. 1 Latar Belakang Sesuai dengan UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa semua lembaga pemerintahan baik dipusat maupun di daerah diwajibkan membuat suatu perencanaan dalam melaksanakan pembangunan. Perencanaan tidak lain adalah suatu proses untuk di menentukan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia Terbentuknya Kabupaten tanah Bumbu dengan UU No 2 tahun 2003, yang kemudian ditindak lanjuti dengan di buatnya Perda No 14 tahun 2007 tentang Pembentukan Kedudukan Tugas Pokok dan Susunan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Kabupaten serta Perbup No 10 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisas Sekretariat Kabupaten maka tentunya keberdaan Sekrtariat Kabupaten sebagai suatu lembaga pemerintahan di daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan dalam hal melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus tunduk dan mengacu pada yang ditentukan oleh UU No 25 ta hun 2004 tersebut serta pada perundangan terkait lainnya.. Sebagai suatu SKPD, maka Sekretariat Kabupaten Tanah Bumbu sesuai maksud UU. No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diwajibkan membuat Rencana Kerja (Renja) SKPD yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Tentu pula Renstra SKPD mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan program Kepala Daerah terpilih. Renja SKPD tidak lain adalah dokumen Perencanaan SKPD untuk 1 (satu) tahun, dan kongkritnya adalah merupakan dokumen yang berisi ungkapan seluruh aktifitas yang dilakukan oleh Sekretariat Kabupaten selama 1 (satu) tahun kedepan. 1

sehingga seluruh aktifitas dimaksudkan nanti dapat di pertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan tugas,pokok dan fungsinya mengingat keberadaannya sebagai suatu lembaga pemerintahan di daerah. 1.2. Landasan Hukum 1. UU No. 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan. 2. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. 4. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 5. Perda No. 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kedudukan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Kabupaten. 6. Perbup No. 10 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat Kabupaten. 7. Undang Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 8. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud di buatnya Rencana Kerja (Renja).SKPD, Sekretariat Kabupaten tahun 2017 adalah sebagai dokumen perencanaan kegiatan untuk jangka wakti 1 tahun kedepan yang ditetapkan untuk memberi arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Kabupaten. Didalam pelaksanaannya Renja Sekretariat sesuai dengan Visi dan Misi Sekretariat Kabupaten sendiri yang merupakan bagian dari. Visi dan Misi Kabupaten 2

Tujuan Penyusunan Renja Sekretariat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 adalah sebagai berikut: 1. Menjabarkan Visi, Misi, Program SKPD kedalam arah kebijakan dan program kerja yang rinci, terukur dan dapat dari tahun sebelumnya. 2. Meyediakan satu acuan resmi bagi pejabat struktural di Sekretariat dalam menentukan prioritas program dan kegiatan dengan sumber dana APBD. 3. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan singkronisasi antar bagian-bagian yang di Sekretariat Kabupaten. 4. Menjadiakan tolak ukur kinerja dan mengevaluasi kinerja 5. Menciptakan iklim kerja yang aman dan kondisif dalam melaksanakan program kegiatan 6. Mengoftimalkan kerjasama dan kemitraan antara bagian-bagian di Sekretariat. 1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja Sekretariat Kabupaten tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renja Sekretariat 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan 2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Bab III Bab IV Tujuan, Sasaran, Program, Dan Kegiatan 3.1 Tujuan 3.2 Saran 3.3 Program dan Kegiatan Penutup 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Tahun Lalu dan Capaian Renja Sekretariat Sekretariat Kabupaten merupakan bagian integral dari Pemerintah Kabupaten, dan keberadaan Sekretariat Kabupaten sekarang ini dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan Kabupaten. Berdasarkan Peraturan Bupati No 10 Tahun 2008, Sekretariat Kabupaten mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh sesuai kemampuan keuangan daerah. Sesuai dengan tugas tersebut diatas Sekretariat Kabupaten pada tahun 2015 (n-2) dan tahun 2016 (n-1) telah melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan, dan evaluasi program dan kegiatan Tahun 2015 (n-2) dan 2016 (n-1) sebagaiman di jelaskan pada tabel terlampir. 2.2. Analisis Kinerja pelayanan Dari hasil analisis Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Kabupaten pada tahun 2015 ( n-2 ) Rp..28.192.285.800,- dengan Realisasi sebesar Rp.19.537.974.621,- atau program kegiatan yang dapat terserap dan dilaksanakan 69,30%. sedangkan pada tahun 2015 ( n-1 ) tahun berjalan yang mengacu pada renstra SKPD Tahun 2011-2015 dengan DPA yang telah di sahkan pagu sebesar Rp.28.192.285.800,- dan realisasinya sebesar Rp. 19.537.974.621,- atau program kegiatan yang telah dilaksanakan 69,30 %. 4

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, dimana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sekretariat selaku yang menyelenggarakan fasilitasi kegiatan Kabupaten Tanah Bumbu, kedepan menginginkan antara lain: 1. Terciptanya kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait dalam peningkatan pengembangan SDM pegawai 2. Terwujudnya fasilitasi kegiatan Kabupaten yang dapat memberikan kepuasan dan kenyamanan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditentukan. 3. Penempatan SDM Pegawai yang sesuai dengan kemampuan dan bakatnya pada tugas yang dikuasainya 4. Terwujudnya administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dan pengelolaan serta pemeliharaan Asset Sekretariat kabupaten. 5. Terdokumentasinya serta terimformasikan semua kegiatan dan produk produk Kabupaten sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 6. Terpenuhinya sarana dan prasarana tugas yang memadai serta terwujudnya lingkungan tempat kerja dan perkantoran yang bersih, aman, nyaman dan rapii 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dalam rangka mewujudkan GOOD GOVERNANCE atau tata pemerintahan yang baik yang dikaitkan tugas pokok Sekretariat Kabupaten dan sebagai tolak ukur RKPD tahun 2017 yaitu: 1. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM Pegawai) secara maksimal guna menghadapi era globalisasi. 2. Penguatan kinerja aparatur yang bersih,tulus dan profesional. 3. Mendorong peningkatan kesolehan sosial pada aparatur 5

Dengan keterkaitan RKPD, visi dan misi Kabupaten yang disusun dalam prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017 diantaranya 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 2. Penyelenggaraan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih Dari dasar tersebut diatas Sekretariat Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai visi: Mewujudkan penyelenggaraan fasilitasi kegiatan Kabupaten berdasarkan prinsif good governance. Sedangkan misi Sekretariat Kabupaten, yaitu antara lain sebagai berikut: 1. Melakukan upaya pembinaan sumber daya aparatur guna terlaksananya fasilitas kegiatan yang baik dan benar 2. Melaksanakan administrasi pengelolaan dan pemeliharaan asset serta pengaturan penggunaannya sesuai ketentuan dan kebijakan yang ditetapkan 3. Melaksanakan tertib administrasi penggunaan anggaran yang dilakukan secara transparan, efektif dan akuntabel 4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi internal dan eksternal dalam rangka senantiasa terlaksananya pelaksanaan tugas selaku legislatif serta peran sertanya dalam ikut menyelesaikan masalah-masalah timbul didearah 5. Mengembangkan jalinan hubungan dengan berbagai media dan LSM guna saling mewujudkan informasi yang membangun. Berkaitan dengan dengan program kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat tentunya tidak akan secara langsung berhubungan dengan masyarakat. Program dan kegiatan-kegiatan Sekretariat hanyalah merupakan tugas-tugas kesekretariatan dengan segala aspek pelaksanaan teknisnya dimana mempunyai urgensi dalam rangka mendukung terlaksananya tugas lembaga Legislatif () dan an ggotanya atau memberikan fasilitasi atas kegiatan yang dilaksanakannya sebagai wakil rakyat. 6

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Sekretariat merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak bersentuhan langsung dengan hajad masyarakat banyak, maka Sub Bab 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat tidak dapat kami sajikan/sampaikan. 7

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Tujuan adalah sesuatu atau apa yang akan di capai atau yang hasilkan dalam jangka waktu 1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan mengacu kepada Visi dan Misi serta isu-isu dan analisis strategis. Tentunya tidak harus di nyatakan dalam bentuk kuantitatif tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Dan sehingga juga akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi SKPD dalam hal ini visi dan misi Sekretariat Kabupaten yang searah dan sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Tentu pula, bahwa tujuan Rencana Kerja (Renja) adalah agar terselenggaranya program kerja Sekretariat Kabupaten Tanah Bumbu yang efektif dan efesien yaitu antara lain: 1. Terfasilitasinya pelaksanaan tugas-tugas lembaga legislatif / 2. Terfasilitasinya pelaksanaan tugas-tugas para anggota legislatif /. 3. Terlaksanannya tugas pokokdan fungsi Sekretariat melalui program dan kegiatan yang sedang serta akan dilakukan secara berkesinambungan sesuai prosedur ketentuan perundang undangan yang berlaku dan dengan tidak terlepas daripada RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi dan misi dan program kepala daerah terpilih 3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD Sasaran adalah suatu penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata oleh suatu lembaga yang dalam hal ini oleh Sekretariat Kabupaten dalam rangka pengelolaan administrasi. Mengingat tugas pokok Sekretariat adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, keuangan guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas legislatif atau dan atau tugas-tugas anggotanya, maka sasaran utama Rencana Kerja (Renja) tentu guna terwujudnya 8

perencanaan, pelaksanaan dan falilitasi yang baik terhadap anggota legislatif atau sehingga dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya mengarah pada terwujudnya visi dan misi Kabupaten yang berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun. Oleh karena itu sasaran Rencana Kerja (Renja) setelah memperhatikan tugas pokok Sekretariat Kab. tersebut dapat pula di identifikasikan sebagaia berikut: - Memberdayakan lembaga dan anggota legislatif atau dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peranannya sebagai wakil rakyat penyelenggara otonomi daerah. - Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat selaku eksekutif melalui peningkatan kinerja, dedikasi, disiplin dan kesejahtraan pegawai. - Memelihara dan meningkatkan hubungan harmonis antara pemerintah Kabupaten selaku eksekutif dengan Kabupaten selaku lagislatif sasuai peraturan perundang undangan dan rasa saling hormat mengharmati terhadap peran, hak dan kewajiban masing-masing guna landasan yang kuat dalam bekerjasama melaksanakan pembangunan baik sekarang atau dimasa mendatang. 3.3 Program dan Kegiatan Program pada dasarnya merupakan kumpulan berbagai kegiatan atau aktifitas,usaha-usaha, tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sehubungan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat pada tahun 2017 mendatang, maka programprogram yang dikemukakan adalah sebagai berikut: 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 9

7. Kerjasama Informasi dengan Masa Media 8. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Sedangkan kegiatan pada dasarnya adalah merupakan penjabaran program-program yang ditetapkan oleh suatu organisasi atau instansi pemerintah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun. Dengan kata kata lain adalah suatu tindakan yang nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan sesuai dengan program-program yang ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dari program-program yang dikemukakan tersebut, maka pada tahun 2017 Sekretariat Kabupaten Tanah Bumbu mengemukakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional. 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7. Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10. Penyediaan Makanan dan Minuman 11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 12. Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS 13. Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah 14. Pengadaan Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor 15. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 16. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor 17. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 18. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 19. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 20. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 21. Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 22. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 10

23. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 24. Hearing/Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama 25. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 26. Rapat-rapat Paripurna 27. Kegiatan Reses 28. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Dalam Daerah 29. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota 30. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 31. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 32. Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik 11

BAB IV PENUTUP Sebagai penutup dari pada Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Kabupaten tahun 2017 yang kami kemukakan ini, maka pada intinya dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Renja SKPD Sekretariat Kabupaten tahun 2017 menurut maksud UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional suatu yang wajib di buat, dimana renja SKPD tersebut berpedoman pada renstra SKPD yang telah mengacu pada RKPD, dan RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang tidak lain penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih 2. Renja SKPD Sekretariat Kabupaten tahun 2017 adalah suatu dokumen perencanaan 1 (satu) tahun yang kongkretnya merupakan dokumen berisi ungkapan seluruh aktifitas yang dilakukan Sekretariat Kabupaten selama 1(satu) tahun kedepan sehingga seluruh aktifitas yang dimaksud dapat dipertanggung jawabkan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga pemerintahan di daerah 3. Renja SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten tahun 2017 ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan pungsi Sekretariat Kabupaten, yaitu menyelegarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung peran pungsi dan tugas Kabupaten khususnya dan pemerintah Kabupaten pada umumnya. 4. Renja SKPD Sekretariat Kabupaten tahun 2017 ini juga diharapkan menjadi acuan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Kabupaten serta digunakan dalam laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Kabupaten mendatang. 12

Demikian atas tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Kabupaten tahun 2017 kami bersyukur kehadirat Allah SWT dan semoga bermanfaat. Batulicin, Januari 2017 Sekretaris Kabupaten H.Nooryakin,SE,MM NIP. 19581010 198503 1 042 13

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renja SKPD s.d Tahun 2017 Kabupaten Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun s/d 2020 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Renja SKPD Tahun (n-2) Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) Ringkasan Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun n- 1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 11 = (10/4) 1 Urusan Wajib 1 01 Pemerintahan Umum 1 01 01 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Meningkatkan Pelayanan administrasi Perkantoran 100% 0% 0% 0% 0% 20% 18% 18% -Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air Output : Terbayarnya rekening 1 01 01 02 dan listrik kantor (bulan) 60 0 0 0 0% 12 12 20% Output : Jumlah kendaraan -Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perijinan dinas/operasional yang terpelihara kendaraan dinas/operasional. (unit) 500 0 0 0 0% 100 100 20% -Penyediaan jasa administrasi keuangan Output : Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 60 0 0 0 0% 12 12 20% -Penyediaan jasa kebersihan kantor Output : Tersedianya jasa kebersihan kantor 195 0 0 0 0% 39 39 20% -Penyediaan alat tulis kantor Output : Tersedianya Alat Kebersihan kantor 305 0 0 0 0% 61 61 20% -Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 5 0 0 0 0% 1 1 20% -Penyediaan komponen listrik/penerangan Output :Tersedianya Peralatan Listrik bangunan kantor dan Penerangan Kantor 5 0 0 0 0% 1 1 20% -Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor -Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Output : Jumlah Peralatan dan perlenngkapan kantor yang tersedia Output : Jumlah Bahan bacaan yang tersedia 140 0 0 0 0% 28 25 18% 10080 0 0 0 0% 0 0 0% -Penyediaan makanan dan minuman Output : Tersedianya makan minum rapat dan tamu rapat -Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Output : Jumlah Rapat rapat daerah koordinasi Keluar daerah -Penyediaan jasa tenaga non PNS Output : Jumlah Jasa Tenaga Non PNS yang tersedia -Rapat-rapat Koordinasi dalam daerah Output : Jumlah Rapat Koordinasi dalam daerah 4 01 04 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatkan sarana dan Prasarana Aparatur - Pengadaan Fasilitas Penunjang kegiatan Output : Jumlah Fasilitas Penunjang Kantor Kegiatan Kantor -Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Output : Jumlah Fasilitas Gedung Kantor yang terpelihara 5 0 0 0 0% 1 1 20% 5 0 0 0 0% 1 1 20% 5 0 0 0 0% 1 1 20% 5 0 0 0 0% 1 1 20% 100% 0% 0% 0% 0% 23% 23% 23% 10 0 0 0 0% 3 3 30% 10 0 0 0 0% 2 2 20% -Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor Output : Persentase Peralatan dan perengkapan kantor yang terpelihara 5 0 0 0 0% 1 1 20% 1 20 04 03 Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatkan Disiplin Aparatur 100% 0% 0% 0% 0 20% 20% 20% -Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya -Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Output : Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia Output : Jumlah pakaian Kerja lapangan 715 0 0 0 0% 143 140 20% 270 0 0 0 0% 54 54 20%

Output : Jumlah pakaian Dinas hari -Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu hari tertentu Meningkatkan Kapasitas Sumber 1 20 04 05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 20 04 15 -Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah -Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah daya Aparatur Output : Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan Meningkatkan kapasitas kelembagaan Output : Jumlah Pembahasan Rancangan peraturan Daerah inisiatif 575 0 0 0 0% 115 115 20% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100 0 0 0 0% 0 0 0% 100% 0% 0% 0% 0% 20% 14% 14% 50 0 0 0 0% 10 6 12% -Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Output : Jumlah alat kelengkapan 5 0 0 0 0% 1 1 20% yang difasilitasi -Rapat-rapat Paripurna Output : Jumlah Rapat - rapat paripurna 5 0 0 0 0% 1 1 20% -Kegiatan Reses Output : Jumlah Reses 15 0 0 0 0% 3 2 13% -Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Dalam Daerah -Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Output : Jumlah Kunjungan Pimpinan dan anggota dalam daerah Output : Jumlah Pelaksanaan Bimtek dan Pelatihan Pimpinan dan anggota 55 0 0 0 0% 11 3 5% 25 0 0 0 0% 5 5 20% - Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota Output : Jumlah medical Chec up anggota dan tanggungannya Mengoptimalkan pemanfaatan 1 20 04 23 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi teknologi informasi -Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Output : Jumlah Dokumentasi Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik 700 0 0 0 0% 140 0 0% 100% 0% 0% 0% 0% 20% 20% 20% 5 0 0 0 0% 1 1 20%, Januari 2017 Sekretaris H. Mukhlis, SH, MM, M.Hum NIP.19631231 199203 1 198

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Makro Sekretariat Kabupaten Target Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi NO Indikator Kinerja Catatan IKK (sesuai tupoksi SKPD) Tahun... (thn Tahun... (thn Tahun... (thn Tahun... (thn Tahun... (thn Tahun... (thn Tahun... (thn Tahun... (thn SPM IKK MDGs lainnya Analisis n-2) n-1) n) n+1) n-2) n-1) n) n+1) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16), Januari 2017 Sekretaris H. NOORYAKIN, SE, MM NIP. 19581010 198503 1 042

Nama SKPD : Sekretariat No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp. 000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp. 000) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) I Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 1 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Rancangan Awal RKPD Meningkatkan Pelayanan administrasi Perkantoran Output : Terbayarnya rekening kantor (bulan) 100% Rp 6,147,366,975 12 Rp 308,400,000 Tabel 2.3 Review Terhadap Racangan Awal RKPD Tahun 2017 Kabupaten Meningkatkan Pelayanan Program Pelayanan Adminstrasi administrasi Perkantoran Perkantoran 0 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Hasil Analisis Kebutuhan Output : Terbayarnya rekening kantor (bulan) 100% Rp 6,147,366,975 12 Rp 308,400,000 Catatan Penting 2 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional Output : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (unit) 100 Rp 756,150,000 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional Output : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (unit) 100 Rp 756,150,000 3 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Penyediaan Jasa Kebersihan 4 Kantor 5 - Penyediaan Alat Tulis Kantor 6 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Output : Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Output : Tersedianya jasa kebersihan kantor Output : Tersedianya Alat Kebersihan kantor 12.00 Rp 170,302,000 39.00 Rp 19,766,125 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 61.00 Rp 208,106,000 Kebersihan kantor - Penyediaan Alat Tulis Kantor Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1.00 Rp 110,962,600 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Output : Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Output : Tersedianya jasa kebersihan kantor Output : Tersedianya Alat Kebersihan kantor 12 Rp 170,302,000 39 Rp 19,766,125 61 Rp 208,106,000 Kebersihan kantor Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 Rp 110,962,600 7 - Penyediaan Komponen Listrik/penerangan bangunan kantor Output :Tersedianya Peralatan Listrik dan Penerangan Kantor 1.00 Rp 17,456,250 - Penyediaan Komponen Listrik/penerangan bangunan kantor Output :Tersedianya Peralatan Listrik dan Penerangan Kantor 1 Rp 17,456,250 8 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output : Jumlah Peralatan dan perlenngkapan kantor yang tersedia 28.00 Rp 505,535,000 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output : Jumlah Peralatan dan perlenngkapan kantor yang tersedia 28 Rp 505,535,000 9 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10 - Penyediaan Makanan dan Minuman Output : Jumlah Bahan bacaan yang tersedia Output : Tersedianya makan minum rapat dan tamu rapat 2520 Rp 250,000,000 1 Rp 755,250,000 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Penyediaan Makanan dan Minuman Output : Jumlah Bahan bacaan yang tersedia Output : Tersedianya makan minum rapat dan tamu rapat 2520 Rp 250,000,000 1 Rp 755,250,000 11 - Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah Luar Daerah Output : Jumlah Rapat rapat koordinasi Keluar daerah 1 Rp 1,521,244,000 - Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah Luar Daerah Output : Jumlah Rapat rapat koordinasi Keluar daerah 1 Rp 1,521,244,000 12 13 - Penyediaan Tenaga Non PNS - Rapat Koordinasi dalam daerah Output : Jumlah Jasa Tenaga Non PNS yang tersedia Output : Jumlah Rapat Koordinasi dalam daerah 1 Rp 1,464,300,000 1 Rp 59,895,000 - Penyediaan Tenaga Non PNS - Rapat Koordinasi dalam daerah Output : Jumlah Jasa Tenaga Non PNS yang tersedia Output : Jumlah Rapat Koordinasi dalam daerah 1 Rp 1,464,300,000 1 Rp 59,895,000 II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatkan sarana dan Prasarana Aparatur 100% Rp 1,744,900,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatkan sarana dan Prasarana Aparatur 100% Rp 1,744,900,000

1 - Pengadaan Fasilitas Penunjang kegiatan Kantor 2 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Output : Jumlah Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor Output : Jumlah Fasilitas Gedung Kantor yang terpelihara 2.00 Rp 580,550,000 3.00 Rp 1,100,200,000 - Pengadaan Fasilitas Penunjang kegiatan Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Output : Jumlah Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor Output : Jumlah Fasilitas Gedung Kantor yang terpelihara 2 Rp 580,550,000 3 Rp 1,100,200,000 3 - Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan /Perlengkapan Kantor Output : Persentase Peralatan dan perengkapan kantor yang terpelihara 1.00 Rp 64,150,000 - Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan /Perlengkapan Kantor Output : Persentase Peralatan dan perengkapan kantor yang terpelihara 1 Rp 64,150,000 III Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatkan Disiplin Aparatur 100% Rp 351,450,000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatkan Disiplin Aparatur 100% Rp 351,450,000 1 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Output : Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia 143.00 Rp 272,950,000 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Output : Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia 143 Rp 272,950,000 2 - Pengadaan Pakaian kerja Lapangan Output : Jumlah pakaian Kerja lapangan 54.00 Rp 40,000,000 - Pengadaan Pakaian kerja Lapangan Output : Jumlah pakaian Kerja lapangan 54 Rp 40,000,000 3 - Pengadaan Pakaian khusus Output : Jumlah pakaian Dinas hari hari tertentu hari hari tertentu Program Peningkatan IV Kapasitas Sumber Daya Meningkatkan Kapasitas Aparatur Sumber daya Aparatur 115.00 Rp 38,500,000 - Pengadaan Pakaian khusus hari Output : Jumlah pakaian Dinas hari hari tertentu hari tertentu 20% Rp 420,000,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatkan Kapasitas Sumber daya Aparatur 115 Rp 38,500,000 20% Rp 420,000,000 1 V - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Luar Daerah Output : Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan Meningkatkan kapasitas kelembagaan 60 Rp 420,000,000 20% Rp 18,909,340,000 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Luar Daerah Output : Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan Meningkatkan kapasitas kelembagaan 60 Rp 420,000,000 20% Rp 18,909,340,000 1 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Output : Jumlah Pembahasan Rancangan peraturan Daerah inisiatif 10 Rp 183,298,000 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Output : Jumlah Pembahasan Rancangan peraturan Daerah inisiatif 10 Rp 183,298,000 2 - Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Luar Daerah Output : Jumlah alat kelengkapan yang difasilitasi 1 Rp 13,147,572,000 - Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Luar Daerah Output : Jumlah alat kelengkapan yang difasilitasi 1 Rp 13,147,572,000 3 - Rapat - rapat Paripurna Output : Jumlah Rapat - rapat paripurna 1 Rp 700,000,000 - Rapat - rapat Paripurna Output : Jumlah Rapat - rapat paripurna 1 Rp 700,000,000 4 - Reses Output : Jumlah Reses 3 Rp 393,420,000 - Reses Output : Jumlah Reses 3 Rp 393,420,000 5 - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota ke Dalam Daerah Output : Jumlah Kunjungan Pimpinan dan anggota dalam daerah 11 Rp 170,250,000 - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota ke Dalam Daerah Output : Jumlah Kunjungan Pimpinan dan anggota dalam daerah 11 Rp 170,250,000

6 - Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Luar Daerah Output : Jumlah Pelaksanaan Bimtek dan Pelatihan Pimpinan dan anggota 5 Rp 3,424,950,000 - Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Luar Daerah Output : Jumlah Pelaksanaan Bimtek dan Pelatihan Pimpinan dan anggota 5 Rp 3,424,950,000 7 VI - Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Output : Jumlah medical Chec up anggota dan tanggungannya Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi 140 Rp 889,850,000 20% Rp 247,900,000 - Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Output : Jumlah medical Chec up anggota dan tanggungannya Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi 140 Rp 889,850,000 20% Rp 247,900,000 1 - Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Output : Jumlah Dokumentasi Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik 1.00 Rp 247,900,000 - Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Output : Jumlah Dokumentasi Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik 1 Rp 247,900,000, Januari 2017 Sekretaris H. Mukhlis, SH, MM, M.Hum NIP.19631231 199203 1 198

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2017 Kabupaten No Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Setiap Thn Besaran/Volume Catatan Program Pelayanan Adminstrasi I Perkantoran Rp 6,147,366,975 100% - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber 1 Daya Air dan Listrik Rp 308,400,000 12 Bulan 2 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Rp 756,150,000 100 % Perizinan kendaraan dinas/operasional 3 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Rp 170,302,000 12 Bulan 4 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp 19,766,125 39 Jenis 5 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp 208,106,000 61 Jenis 6 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 110,962,600 1 Tahun 7 - Penyediaan Komponen Listrik/penerangan bangunan kantor Rp 17,456,250 1 Tahun 8 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 505,535,000 28 Unit 9 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp 250,000,000 2520 Eksemplar 10 - Penyediaan Makanan dan Minuman Rp 755,250,000 1 Tahun 11 - Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah Luar Daerah Rp 1,521,244,000 1 Tahun 12 - Penyediaan Tenaga Non PNS Rp 1,464,300,000 1 Tahun 13 - Rapat Koordinasi dalam daerah Rp 59,895,000 1 Tahun II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 1,744,900,000 100% 1 - Pengadaan Fasilitas Penunjang kegiatan Kantor Rp 580,550,000 2 Paket 2 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rp 1,100,200,000 3 Paket 3 - Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan /Perlengkapan Kantor Rp 64,150,000 1 Tahun III 1 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 351,450,000 100% - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Rp 272,950,000 143 Stel Rp 54 Stel 2 - Pengadaan Pakaian kerja Lapangan 40,000,000 - Pengadaan Pakaian khusus hari hari 3 tertentu IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 420,000,000 - Bimbingan Teknis Implementasi 1 Peraturan Perundang-Undangan V Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Rp 18,909,340,000 1 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rp 38,500,000 115 Stel Luar Daerah Rp 420,000,000 60 Orang Rp 183,298,000 10 Raperda 2 - Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Luar Daerah Rp 13,147,572,000 1 Tahun 3 - Rapat - rapat Paripurna Rp 700,000,000 1 Tahun 4 - Reses Rp 393,420,000 3 Kali 5 - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota ke Dalam Daerah Rp 170,250,000 11 Kali 6 - Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Luar Daerah Rp 3,424,950,000 5 Kali 7 - Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota Rp 889,850,000 140 Orang VI Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Rp 247,900,000 20% 1 - Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Rp 247,900,000 1 Tahun 20% 20%, Januari 2017 Sekretaris H. Mukhlis, SH, MM, M.Hum NIP.19631231 199203 1 198

Nama SKPD : Sekretariat Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Lokasi Target Capaian Kinerja Rencana Tahun 2017 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Catatan Penting Sumber Dana Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 Urusan Wajib 1 20 Bidang Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1 20 01 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Meningkatkan Pelayanan administrasi Perkantoran 100% Rp 6,147,366,975.00 APBD 100% Rp 6,147,366,975.00 1 20 01 02 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Output : Terbayarnya rekening kantor (bulan) Sekretariat 12 Bulan Rp 308,400,000.00 APBD 12 Bulan Rp 308,400,000.00 1 20 01 06 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Output : Jumlah kendaraan dinas/operasional Sekretariat dinas/operasional yang terpelihara (unit) 100 % Rp 756,150,000.00 APBD 100 % Rp 756,150,000.00 1 20 01 07 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Output : Tersedianya Jasa Administrasi Sekretariat Keuangan 12 Bulan Rp 170,302,000.00 APBD 12 Bulan Rp 170,302,000.00 1 20 01 08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output : Tersedianya jasa kebersihan kantor Sekretariat 39 Jenis Rp 19,766,125.00 APBD 39 Jenis Rp 19,766,125.00 1 20 01 10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Output : Tersedianya Alat Kebersihan kantor Sekretariat 61 Jenis Rp 208,106,000.00 APBD 61 Jenis Rp 208,106,000.00 1 20 01 11 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Output : Tersedianya barang cetakan dan Sekretariat penggandaan 1 Tahun Rp 110,962,600.00 APBD 1 Tahun Rp 110,962,600.00 1 20 01 12 Output :Tersedianya Peralatan Listrik dan Sekretariat - Penyediaan Komponen Listrik/penerangan bangunan kantor Penerangan Kantor 1 Tahun Rp 17,456,250.00 APBD 1 Tahun Rp 17,456,250.00 1 20 01 13 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output : Jumlah Peralatan dan perlenngkapan Sekretariat kantor yang tersedia 28 Unit Rp 505,535,000.00 APBD 28 Unit Rp 505,535,000.00 1 20 01 15 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Sekretariat Output : Jumlah Bahan bacaan yang tersedia 2520 Eksemplar Rp 250,000,000.00 APBD 2520 Eksemplar Rp 250,000,000.00 1 20 01 17 - Penyediaan Makanan dan Minuman Output : Tersedianya makan minum rapat dan Sekretariat tamu rapat 1 Tahun Rp 755,250,000.00 APBD 1 Tahun Rp 755,250,000.00 1 20 01 18 - Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah Output : Jumlah Rapat rapat koordinasi Keluar Sekretariat daerah 1 Tahun Rp 1,521,244,000.00 APBD 1 Tahun Rp 1,521,244,000.00 1 20 01 19 - Penyediaan Tenaga Non PNS Output : Jumlah Jasa Tenaga Non PNS yang Sekretariat tersedia 1 Tahun Rp 1,464,300,000.00 APBD 1 Tahun Rp 1,464,300,000.00 1 20 01 22 - Rapat Koordinasi dalam daerah Output : Jumlah Rapat Koordinasi dalam daerah Sekretariat 1 Tahun Rp 59,895,000.00 APBD 1 Tahun Rp 59,895,000.00 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatkan sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat 100% Rp 1,744,900,000.00 APBD 100% Rp 1,744,900,000.00 1 20 02 12 - Pengadaan Fasilitas Penunjang kegiatan Kantor Output : Jumlah Fasilitas Penunjang Kegiatan Sekretariat Kantor 2 Paket Rp 580,550,000.00 APBD 2 Paket Rp 580,550,000.00 1 20 02 22 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Output : Jumlah Fasilitas Gedung Kantor yang Sekretariat terpelihara 3 Paket Rp 1,100,200,000.00 APBD 3 Paket Rp 1,100,200,000.00 1 20 02 31 - Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan /Perlengkapan Output : Persentase Peralatan dan perengkapan Sekretariat Kantor kantor yang terpelihara 1 Tahun Rp 64,150,000.00 APBD 1 Tahun Rp 64,150,000.00 1 20 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatkan Disiplin Aparatur Sekretariat 100% Rp 351,450,000.00 APBD 100% Rp 351,450,000.00 1 20 03 02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Output : Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia Sekretariat 143 Stel Rp 272,950,000.00 APBD 143 Stel Rp 272,950,000.00 1 20 03 03 - Pengadaan Pakaian kerja Lapangan Output : Jumlah pakaian Kerja lapangan Sekretariat 54 Stel Rp 40,000,000.00 APBD 54 Stel Rp 40,000,000.00 1 20 03 05 - Pengadaan Pakaian khusus hari hari tertentu Output : Jumlah pakaian Dinas hari hari tertentu Sekretariat 115 Stel Rp 38,500,000.00 APBD 115 Stel Rp 38,500,000.00 1 20 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatkan Kapasitas Sumber daya Aparatur Sekretariat 20% Rp 420,000,000.00 APBD 20% Rp 420,000,000.00 1 20 05 03 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Output : Jumlah Aparatur yang mengikuti Sekretariat Undangan Bimbingan teknis implementasi peraturan 60 Orang Rp 420,000,000.00 APBD 60 Orang Rp 420,000,000.00 1 20 15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Sekretariat Meningkatkan kapasitas kelembagaan Daerah 20% Rp 18,909,340,000.00 APBD 20% Rp 18,909,340,000.00 1 20 15 01 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Output : Jumlah Pembahasan Rancangan Sekretariat peraturan Daerah inisiatif 10 Raperda Rp 183,298,000.00 APBD 10 Raperda Rp 183,298,000.00 1 20 15 03 - Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Output : Jumlah alat kelengkapan yang Sekretariat difasilitasi 1 Tahun Rp 13,147,572,000.00 APBD 1 Tahun Rp 13,147,572,000.00

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Rencana Tahun 2017 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Catatan Penting Sumber Dana Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 20 15,04 - Rapat - rapat Paripurna Output : Jumlah Rapat - rapat paripurna Sekretariat 1 Tahun Rp 700,000,000.00 APBD 1 Tahun Rp 700,000,000.00 1 20 15 05 - Reses Output : Jumlah Reses Sekretariat 3 Kali Rp 393,420,000.00 APBD 3 Kali Rp 393,420,000.00 1 20 15 06 - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota ke Dalam Output : Jumlah Kunjungan Pimpinan dan Sekretariat Daerah anggota dalam daerah 11 Kali Rp 170,250,000.00 APBD 11 Kali Rp 170,250,000.00 1 20 15 07 - Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Output : Jumlah Pelaksanaan Bimtek dan Sekretariat Pelatihan Pimpinan dan anggota 5 Kali Rp 3,424,950,000.00 APBD 5 Kali Rp 3,424,950,000.00 1 20 15 10 - Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota Output : Jumlah medical Chec up anggota Sekretariat dan tanggungannya 140 Orang Rp 889,850,000.00 APBD 140 Orang Rp 889,850,000.00 1 20 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi Sekretariat informasi 20% Rp 247,900,000.00 APBD 20% Rp 247,900,000.00 1 20 15 01 - Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Output : Jumlah Dokumentasi Penyusunan Sekretariat Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik 1 Tahun Rp 247,900,000.00 APBD Rp 1.00 Tahun Rp 247,900,000.00

Tabel 3.2 Target Indikator Makro Sekretariat Tahun 2017 Kabupaten Nama SKPD : Sekretariat Indikator (sesuai Tupoksi SKPD) Target Indikator Makro Tahun 2016 SPM IKK MDGs Lainnya Keterangan (1) (2) (3) (4) (5) (6)

04 18 Program Kerjasama Informasi dengan Masa Media - Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja san Keuangan - Penyusunan Capaian Kinerja dam Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

02 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 06 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas / operasional 08 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 10 - Penyediaan Jasa Kebersihaan Kantor 11 - Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13 - Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan 15 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17 - Penyediaan Makanan dan Minuman 18 - Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah 19 - Penyediaan Tenaga Non PNS 22 - Rapat Rapat Koordinasi Dalam Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 03 -Pengadaan pakaian kerja lapangan 05 - Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 03 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 - Penyusunan Capaian Kinerja dam Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 03 - Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 01 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 02 -Hearing/Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama

03 - Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan 04 -Rapat-rapat Paripurna 05 -Kegiatan Reses 06 - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota ke Dalam Daerah 07 - Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota 08 -Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 01 - Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 01 - Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 02 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional. 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 7. Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 13 8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 17 10. Penyediaan Makanan dan Minuman 18 11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 19 12. Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS 22 13. Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah 22 14. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 31 15. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor 02 16. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 03 17. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 05 18. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 03 19. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 01 20. Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 03 21. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 01 22. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 02 23. Hearing/Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama 24. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 04 25. Rapat-rapat Paripurna 05 26. Kegiatan Reses 06 27. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Dalam Daerah 07 28. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota 08 29. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 01 30. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 01 06 03

31. Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas / operasional - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Penyediaan Jasa Kebersihaan Kantor - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Makanan dan Minuman - Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah - Penyediaan Tenaga Non PNS - Rapat Rapat Koordinasi Dalam Daerah - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya -Pengadaan pakaian kerja lapangan - Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan - Penyusunan Capaian Kinerja dam Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah -Hearing/Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama - Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan -Rapat-rapat Paripurna -Kegiatan Reses - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota ke Dalam Daerah - Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota -Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan - Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah - Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

77478377044 38739188522 38739188522 38017918522 848000000 676730000 150000000 100000000 100000000 100000000 100000000 37341188522 37341188522

Nama SKPD : Sekretariat Kode (1) 1 Urusan Wajib 1 20 Bidang Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1 20 01 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 1 20 01 02 1 20 01 06 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas / operasional Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Kebutuhan Dana/ Pagu Capaian Indikatif Kinerja (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Meningkatnya Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Rencana Tahun 2017 Catatan Penting 100% Rp 8,617,380,522.00 APBD 100% Rp 8,617,380,522.00 Tersedianya Jasa Komunikasi dan Listrik Sekretariat 12 Bulan Rp 840,830,000.00 APBD 12 Bulan Rp 840,830,000.00 Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara Sekretariat 57 Unit Rp 706,200,000.00 APBD 57 Unit Rp 706,200,000.00 1 20 01 07 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Sekretariat 12 Bulan Rp 175,350,000.00 APBD 12 Bulan Rp 175,350,000.00 1 20 01 08 - Penyediaan Jasa Kebersihaan Kantor Tersedianya Alat Kebersihan Kantor Sekretariat 39 Jenis Rp 49,177,000.00 APBD 39 Jenis Rp 49,177,000.00 1 20 01 10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK Sekretariat 61 Jenis Rp 184,628,522.00 APBD 61 Jenis Rp 184,628,522.00 1 20 01 11 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersediannya Peralatan Listrik dan 1 20 01 12 - Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Penerangan Kantor 1 20 01 13 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 20 01 15 -Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 1 20 01 17 - Penyediaan Makanan dan Minuman 1 20 01 18 - Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor Sekretariat 1 Tahun Rp 104,575,000.00 APBD 1 Tahun Rp 104,575,000.00 Sekretariat 1 Tahun Rp 61,685,000.00 APBD 1 Tahun Rp 61,685,000.00 Sekretariat 28 Unit Rp 621,280,000.00 APBD 28 Unit Rp 621,280,000.00 Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia Sekretariat 1 Paket Rp 5,000,000.00 APBD 1 Paket Rp 5,000,000.00 Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Rapat dan Tamu Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Keluar Daerah Sekretariat 1 Tahun Rp 224,200,000.00 APBD 1 Tahun Rp 224,200,000.00 Sekretariat 174 Kali Rp 2,424,155,000.00 APBD 174 Kali Rp 2,424,155,000.00 1 20 01 19 - Penyediaan Tenaga Non PNS Jumlah Jasa Tenaga Non PNS Sekretariat 131 Orang Rp 3,156,100,000.00 APBD 131 Orang Rp 3,156,100,000.00 1 20 01 22 - Rapat Rapat Koordinasi Dalam Daerah Jumlah Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah 390 Kali Rp 64,200,000.00 APBD 390 Kali Rp 64,200,000.00