PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAMAN BUDAYA TAHUN ANGGARAN 2013 DPPA SKPD DPPA SKPD 1 DPPA SKPD 2.1 DPPA SKPD 2.2 DPPA SKPD 2.2.1 DPPA SKPD 3.1 DPPA SKPD 3.2 NAMA FORMULIR Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kerja Perangkat Daerah R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n Pendapatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Kerja Perangkat Daerah R e k a p i t u l a s i D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Kerja Perangkat Daerah R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n Penerimaan Pembiayaan Daerah R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n Pengeluaran Pembiayaan Daerah
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan Bidang Pemerintahan : 2. 04 Pariwisata Unit Organisasi : 2. 04. 01 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Sub Unit Organisasi : 2. 04. 01. 02 TAMAN BUDAYA RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN REKENING Sebelum Perubahan Jumlah (Rp) Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 5 BELANJA 1.440.000.000,00 1.490.000.000,00 50.000.000,00 3,47 5. 2 BELANJA LANGSUNG 1.440.000.000,00 1.490.000.000,00 50.000.000,00 3,47 5. 2. 1 Belanja Pegawai 268.710.000,00 276.210.000,00 7.500.000,00 2,79 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.011.082.000,00 1.028.082.000,00 17.000.000,00 1,68 5. 2. 3 Belanja Modal 160.208.000,00 185.708.000,00 25.500.000,00 15,92 SURPLUS / (DEFISIT) (1.440.000.000,00) (1.490.000.000,00) (50.000.000,00) 3,47 RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN PERTRIWULAN NO. TRIWULAN I II III IV JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 1 Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1 Belanja Tidak Langsung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2 Belanja Langsung 295.990.000,00 363.335.000,00 407.890.500,00 422.784.500,00 1.490.000.000,00 3.1 Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANADO, 10 October 2013 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Ir. S. R. MOKODONGAN NIP. 19610717 198602 1 005 Formulir DPPA SKPD Halaman 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013 PENDAPATAN NO DPPA SKPD : 2.04 01 02 00 00 4 URUSAN PEMERINTAHAN : 2 Urusan Pilihan BIDANG PEMERINTAHAN : 2. 04 Pariwisata UNIT ORGANISASI : 2. 04. 01 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SUB UNIT ORGANISASI : 2. 04. 01. 02 TAMAN BUDAYA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : MEISKE E. SIWI, SPd, MPd : 19580520 198103 2 009 : KEPALA UPTD TAMAN BUDAYA PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD 2.04 01 02 00 00 4 Formulir DPPA SKPD 1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan Bidang Pemerintahan : 2. 04 Pariwisata Unit Organisasi : 2. 04. 01 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Sub Unit Organisasi : 2. 04. 01. 02 TAMAN BUDAYA Latar belakang Perubahan / dianggarkan Dalam Perubahan APBD : RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING SEBELUM Jumlah SETELAH BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 - RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Mengesahkan, MANADO, 10 October 2013 Triwulan I KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KEPALA UPTD TAMAN BUDAYA PROVINSI SULAWESI UTARA Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 19630620 198403 1 002 MEISKE E. SIWI, SPd, MPd NIP. 19580520 198103 2 009 Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING SEBELUM Jumlah SETELAH BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 2
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013 BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD : 2.04 01 02 00 00 5 1 URUSAN PEMERINTAHAN : 2 Urusan Pilihan BIDANG PEMERINTAHAN : 2. 04 Pariwisata UNIT ORGANISASI : 2. 04. 01 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SUB UNIT ORGANISASI : 2. 04. 01. 02 TAMAN BUDAYA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : MEISKE E. SIWI, SPd, MPd : 19580520 198103 2 009 : KEPALA UPTD TAMAN BUDAYA PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD 2.04 01 02 00 00 5 1 Formulir DPPA SKPD 2.1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan Bidang Pemerintahan : 2. 04 Pariwisata Unit Organisasi : 2. 04. 01 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Sub Unit Organisasi : 2. 04. 01. 02 TAMAN BUDAYA Latar belakang Perubahan / dianggarkan Dalam Perubahan APBD : RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING SEBELUM Jumlah SETELAH BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 - RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Mengesahkan, MANADO, 10 October 2013 Triwulan I KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KEPALA UPTD TAMAN BUDAYA PROVINSI SULAWESI UTARA Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 19630620 198403 1 002 MEISKE E. SIWI, SPd, MPd NIP. 19580520 198103 2 009 Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING SEBELUM Jumlah SETELAH BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan Bidang Pemerintahan : 2. 04 Pariwisata Unit Organisasi : 2. 04. 01 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Sub Unit Organisasi : 2. 04. 01. 02 TAMAN BUDAYA REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM JUMLAH (Rp) SETELAH BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 288.485.000,00 288.485.000,00 0,00 0,00 1 Penyediaan jasa surat menyurat 960.000,00 960.000,00 0,00 0,00 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 0,00 3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 7.415.000,00 7.415.000,00 0,00 0,00 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 62.100.000,00 62.100.000,00 0,00 0,00 8 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 0,00 10 Penyediaan alat tulis kantor 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 18.550.000,00 18.550.000,00 0,00 0,00 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 17 Penyediaan makanan dan minuman 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00 26 Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 34.160.000,00 34.160.000,00 0,00 0,00 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 172.358.000,00 207.858.000,00 35.500.000,00 20,60 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 60.500.000,00 60.500.000,00 0,00 9 Pengadaan peralatan gedung kantor 40.000.000,00 15.000.000,00 (25.000.000,00) (62,50) 10 Pengadaan mebeleur 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 100 % 6 24.150.000,00 24.150.000,00 0,00 0,00 45 Rehabilitasi sedang/berat gedung pameran 70.208.000,00 70.208.000,00 0,00 0,00 3 Program peningkatan disiplin aparatur 15.200.000,00 35.200.000,00 20.000.000,00 131,58 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM JUMLAH (Rp) SETELAH BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Pengadaan mesin/kartu absensi 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 0,00 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 12.260.000,00 12.260.000,00 0,00 0,00 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 0,00 2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 0,00 15 Program Pengembangan Nilai Budaya 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 5 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 53.000.000,00 23.000.000,00 (30.000.000,00) (56,60) 2 Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno 53.000.000,00 23.000.000,00 (30.000.000,00) (56,60) 18 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 332.111.500,00 332.111.500,00 0,00 0,00 5 Temu Taman Budaya se-indonesia Prov. Jambi 179.060.000,00 179.060.000,00 0,00 0,00 6 Duta Seni Luar Daerah 153.051.500,00 153.051.500,00 0,00 0,00 20 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 526.585.500,00 551.085.500,00 24.500.000,00 4,65 3 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah 104.510.000,00 104.510.000,00 0,00 0,00 7 Penggalian Seni Budaya Kab/Kota 19.920.000,00 19.920.000,00 0,00 0,00 8 Pengolahan Seni Budaya 61.800.000,00 61.800.000,00 0,00 0,00 9 Pergelaran Seni 136.100.000,00 160.600.000,00 24.500.000,00 18,00 10 Pameran Seni 51.300.000,00 51.300.000,00 0,00 0,00 11 Sarasehan Seni Budaya 71.550.000,00 71.550.000,00 0,00 0,00 12 Temu Seniman 100 1 46.700.000,00 46.700.000,00 0,00 0,00 13 Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengembangan Keanekaragam Budaya Kab/Kota 34.705.500,00 34.705.500,00 0,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM JUMLAH (Rp) SETELAH BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JUMLAH 1.440.000.000,00 1.490.000.000,00 50.000.000,00 3,47 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 10 October 2013 KEPALA UPTD TAMAN BUDAYA PROVINSI SULAWESI UTARA PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 19630620 198403 1 002 MEISKE E. SIWI, SPd, MPd NIP. 19580520 198103 2 009 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 3