PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Kode 1 URUSAN WAJIB 1 20 BIDANG URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi 1,024,865,000 - - 1,024,865,000 1,7,351,500 Perkantoran 1 20 01 0001 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya jumlah kebutuhan Cibinong 7,998,000 7,998,000 8,797,800 dokumen kerja Materai 6000 923 buah Materai 3000 820 buah 1 20 01 0002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Jumlah kebutuhan biaya telepon, Cibinong bulan 50,000,000 50,000,000 55,000,000 dan listrik listrik dan air 1 20 01 0006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah Pajak Kendaraan yang Cibinong 15,250,000 15,250,000 16,775,000 kendaraan dinas/ operasional terbayar Kendaraan Roda 4 unit Kendaraan Roda 2 9 unit 1 20 01 0008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Pemenuhan kebutuhan Cibinong bulan 62,634,000 62,634,000 68,897,400 pelaksanaan kebersihan kantor 1 20 01 0010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah kebutuhan Alat Tulis Cibinong 63 jenis 98,6,000 98,6,000 108,473,200 Kantor yang terpenuhi 1 20 01 0011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah kebutuhan barang Cibinong 21 jenis 111,961,000 111,961,000 3,157,100 cetakan dan penggandaanyang terpenuhi 1 20 01 00 Penyediaan komponen instalasi Jumlah kebutuhan komponen-komponen Cibinong bulan 19,838,000 19,838,000 21,821,800 listrik/penerangan bangunan kantor pengganti untuk keperluan instalasi listrik yang terpenuhi 1 20 01 0015 Penyediaan bahan bacaan & peraturan Jumlah surat kabar yang tersedia Cibinong 3 jenis 22,302,000 22,302,000 24,532,200 perundang-undangan 8820 ekspl 1 20 01 0017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah jamuan makan, minum dalam rapat Cibinong bulan 50,000,000 50,000,000 55,000,000 dan tamu yang terpenuhi 1 20 01 0018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam Jumlah rapat-rapat koordinasi Cibinong 106 kali 278,270,000 278,270,000 306,097,000 dan luar daerah dalam dan luar daerah 75 kali 1 20 01 0019 Penyediaan jasa tenaga pendukung Jumlah honor pegawai kontrak Cibinong 13 bulan 18,200,000 18,200,000 20,020,000 administrasi/teknis perkantoran yang terbayar 1 20 01 0020 Pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD Jumlah data arsip yang tersusun Cibinong 24 berkas 85,000,000 85,000,000 93,500,000 1 20 01 0021 Penyediaan pelayanan administrasi Jumlah pemenuhan kebutuhan Cibinong 32 dokumen 70,000,000 70,000,000 77,000,000 kepegawaian administrasi kepegawaian 1 20 01 0022 Penyediaan pelayanan administrasi barang Jumlah pelayanan administrasi Cibinong 36 dokumen 80,000,000 80,000,000 88,000,000 barang yang terpenuhi Page 1
1 20 01 0024 Penyediaan pelayanan keamanan kantor Jumlah pemenuhan kebutuhan Cibinong bulan 54,800,000 54,800,000 60,280,000 petugas keamanan dalam 1 tahun 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan 336,213,400 - - 336,213,400 369,834,740 Prasarana Aparatur 1 20 02 0014 Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah pengadaan perlengkapan Cibinong 3 jenis 45,754,000 45,754,000 50,329,400 kantor yang dibutuhkan 1 20 02 0022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah terpeliharanya umur Cibinong 2 gedung 75,000,000 75,000,000 82,500,000 ekonomis gedung kantor 2.546 m2 1 20 02 0024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah terpeliharanya umur Cibinong 22 unit 153,600,000 153,600,000 168,960,000 dinas/operasional ekonomis kendaraan operasional 1 20 02 0030 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Jumlah Terpeliharanya umur Cibinong bulan 13,260,000 13,260,000 14,586,000 ekonomis peralatan gedung kantor 1 20 02 0031 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Jumlah Pemeliharaan Cibinong bulan 28,700,000 28,700,000 31,570,000 kantor perlengkapan kantor 1 20 02 0032 Pemeliharaan rutin/berkala taman halaman Jumlah pemeliharaan lingkungan Cibinong bulan 9,899,400 9,899,400 10,889,340 kantor gedung kantor 59.84 M pagar besi 0.20 M pagar tembok 1 20 02 0034 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi jaringan Jumlah terpeliharanya umur ekonomis Cibinong 2 jenis 10,000,000 10,000,000 11,000,000 listrik dan komunikasi instalasi jaringan listrik dan komunikasi 1 20 04 Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas 345,270,000 - - 345,270,000 379,797,000 PNS 1 20 04 0003 Pemindahan tugas PNS Jumlah pelaksanaan alih tugas Cibinong 100 orang 195,270,000 195,270,000 214,797,000 PNS di Luar Kabupaten Bogor 04 0004 Pemrosesan Pensiun (Purna Bhakti) Terselesainya pemrosesan hingga 4 jenis SK 150,000,000 150,000,000 165,000,000 terbitnya SK Pensiun 600 unit SK 1 20 05 Program Peningkatan Kapasitas 30,000,000 - - 30,000,000 33,000,000 Sumber Daya Aparatur 1 20 05 0003 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah peserta diklat formal yang terkirim Cibinong 10 orang 30,000,000 30,000,000 33,000,000 1 20 06 Program Peningkatan Pengembangan 716,080,000 - - 716,080,000 787,688,000 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 20 06 0001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan Cibinong 1 dok 40,000,000 40,000,000 44,000,000 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD keuangan BKPP yang tersedia 16 buku 1 20 06 0002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah dokumen Laporan Cibinong 2 dok 30,000,000 30,000,000 33,000,000 Realisasi Keuangan Semesteran BKPP yang tersedia 1 20 06 0004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen Laporan Cibinong 1 dok 40,000,000 40,000,000 44,000,000 Keuangan Akhir Tahun BKPP 1 20 06 0005 Penyusunan Perencanaan Anggaran Jumlah dokumen DPA 2014 dan Cibinong 4 dok 150,000,000 150,000,000 165,000,000 RKA 2014 yang tersedia Jumlah dokumen RKA-P dan 20 buku DPA-P Tahun 2013 yang tersedia Page 2
1 20 06 0006 Penatausahaan Keuangan SKPD Jumlah dokumen administrasi Cibinong dok 185,000,000 185,000,000 203,500,000 keuangan program/kegiatan BKPP yang tersedia 1 20 06 0007 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Jumlah dokumen Renja SKPD Cibinong 2 dok 30,000,000 30,000,000 33,000,000 yang tersedia 1 20 06 0013 Publikasi Kinerja SKPD Jumlah laporan kinerja SKPD yang Cibinong 1 tahun 30,000,000 30,000,000 33,000,000 diekpos di media massa 4 kali 1 20 06 0015 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah data hasil monitoring dan Cibinong 14 dok 211,080,000 211,080,000 232,188,000 evaluasi penyelenggaraan diklat 1 20 35 Program Pendidikan dan Pelatihan 17,708,418,000 - - 17,708,418,000 19,479,259,800 1 20 35 0001 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Terlatihnya Aparatur dalam Cibinong 551 orang,425,488,000,425,488,000 13,668,036,800 Calon PNS Daerah Prajabatan bagi CPNS 1 20 35 0005 Diklat Kepemimpinan TK. II Terlatihnya Pejabat Pemkab. Cibinong 5 orang 241,050,000 241,050,000 265,155,000 Bogor dalam Diklat Pim II 1 20 35 0007 Diklat Kepemimpinan TK. IV Terlatihnya Aparatur dalam Diklat Cibinong 80 orang 1,656,000,000 1,656,000,000 1,821,600,000 Pim IV bagi PNS 1 20 35 0011 Diklat Kepala Sekolah Dasar Terlatihnya Kepala SD dalam Cibinong 80 orang 613,810,000 613,810,000 675,191,000 manajemen SD 1 20 35 0073 Diklat PIM Tk. III Pejabat yang telah mengikuti Cibinong orang 338,800,000 338,800,000 372,680,000 Diklat Pim III 1 20 35 0088 Diklat Fungsional Penyuluh KB Terlatihnya aparatur dearah dalam Cibinong 40 orang 182,070,000 182,070,000 200,277,000 Penyuluh KB 1 20 35 0105 Diklat Pencerahan Heart Intelegentia Bagi Kepala SD yang telah mengikuti Cibinong 40 orang 189,450,000 189,450,000 208,395,000 Kepala SD Pencerahan Heart Intelegentia (H.I) 1 20 35 0118 Diklat Fungsional Perawat Terlatihnya tenaga Perawat dalam Cibinong 40 orang 182,070,000 182,070,000 200,277,000 Pelayanan Masyarakat 1 20 35 03 Diklat Teknis Bidan Terlatihnya bidan dalam Cibinong 40 orang 258,100,000 258,100,000 283,910,000 pelayanan kesehatan 1 20 35 05 Diklat Calon Kepala Sekolah Dasar Terlatihnya Calon Kepala SD Cibinong 70 orang 532,550,000 532,550,000 585,805,000 dalam Manajemen SD 1 20 35 06 Diklat Calon Kepala SMP Terlatihnya Calon Kepala SMP Cibinong 40 orang 291,910,000 291,910,000 321,101,000 dalam Manajemen SMP 1 20 35 0133 Diklat Calon Kepala SMU/SMK Terlatihnya Calon Kepala Cibinong 30 orang 250,910,000 250,910,000 276,001,000 SMU/SMK dalam Manajemen SMU/SMK 1 20 35 0144 Diklat Pengawas Teknik Jalan dan Jembatan Terlatihnya aparatur dearah dalam 40 orang 182,070,000 182,070,000 200,277,000 Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan 1 20 35 0145 Diklat Teknis Pengawas Konstruksi Bidang Terlatihnya aparatur daerah dalam Cibinong 40 orang 182,070,000 182,070,000 200,277,000 Pengairan Teknik Pengawasan Konstruksi Bidang Pengairan 1 20 35 0149 Diklat Pembuatan Peraturan Terlatihnya aparatur dearah dalam Cibinong 40 orang 182,070,000 182,070,000 200,277,000 Perundang-undangan (Legal Drafting) Pembuatan Peraturan Undang- undangan Page 3
Kode 1 20 36 Program Pembinaan dan 5,713,114,700 - - 5,713,114,700 6,284,426,170 Pengembangan Aparatur 1 20 36 Penyusunan Pola Pengembangan Karir PNS Tersedianya pola pengembangan Cibinong 200 buku 84,082,000 84,082,000 92,490,200 karir PNS 1 20 36 0003 Penempatan PNS Terlaksananya penempatan pegawai hasil Cibinong 17 & 16 kali 404,137,000 404,137,000 444,550,700 sidang baperjakat dan pelantikan 1 20 36 0009 Proses Penanganan Kasus-Kasus Teridentifikasinya Pegawai yang Cibinong 100 % 202,814,000 202,814,000 223,095,400 Pelanggaran Disiplin PNS Melakukan Pelanggaran Disiplin 1 20 36 0011 Pemrosesan dan Pemberian Biaya Tugas Jumlah pegawai yang mendapat Cibinong 808 orang 1,675,096,000 1,675,096,000 1,842,605,600 Belajar bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 1 20 36 00 Seleksi Penyelenggaraan Penerimaan Praja Jumlah peserta Calon Ikatan Dinas Cibinong 75 orang 202,046,700 202,046,700 222,251,370 IPDN IPDN yang mengikuti seleksi 1 20 36 0013 Pengembangan Diklat (Analisis Kebutuhan Jumlah dokumen hasil analisa Cibinong 4 SKPD 8,750,000 8,750,000 141,625,000 Diklat) diklat SKPD 1 20 36 0018 Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Terlaksananya Ujian Dinas dan Cibinong 350 orang 162,639,000 162,639,000 178,902,900 Ijazah Ujian Penyesuaian Ijazah 1 20 36 0019 Peningkatan Status Pegawai dan Sumpah PNS Jumlah diterbitkannya SK PNS Cibinong 345 SK 67,000,000 67,000,000 73,700,000 dan Pelaksanaan Sumpah PNS 1 20 36 0020 Pengangkatan jabatan fungsional Jumlah diterbitkannya SK Pengangkatan Cibinong 2000 orang 225,158,000 225,158,000 247,673,800 Jafung dan Kenaikan Jabatan Fungsional 1 20 36 0022 Seleksi dan BPIH bagi PNS Jumlah peserta yang mengikuti seleksi Cibinong 150 orang 770,471,000 770,471,000 847,518,100 pemberangkatan ibadah haji 1 20 36 0026 Pengujian/Pemeriksaan Kesehatan bagi CPNS Jumlah CPNS dan PNS yang Cibinong 570 orang 351,8,000 351,8,000 386,993,200 dan PNS diperiksa Kesehatannya 1 20 36 0028 Pemrosesan Ijin Belajar Jumlah pemrosesan surat ijin bagi Cibinong 350 PNS 50,139,500 50,139,500 55,153,450 PNS yang mengajukan ijin belajar 1 20 36 0029 Pemrosesan DP3 PNS yang di Proses DP3 Cibinong 450 orang 60,000,000 60,000,000 66,000,000 1 20 36 0030 Pemberian penghargaan bagi PNS yang Jumlah PNS berprestasi yang Cibinong 720 pegawai 213,232,000 213,232,000 234,555,200 berprestasi diberikan penghargaan 1 20 36 0036 Pembinaan Disiplin Pegawai Kabupaten Bogor Jumlah Unit Kerja yang Cibinong 78 unit kerja 93,147,500 93,147,500 102,462,250 menyampaikan absensi 1 20 36 0037 Pemrosesan Laporan Harta Kekayaan Teridentifikasinya Pejabat yang Cibinong % laporan 47,250,000 47,250,000 51,975,000 Penyelenggaraan Negara Melaporkan Harta Kekayaan Pejabat yang mengalamipromosi, rotasi/mutasi atau pensiun 1 20 36 0040 Pengendalian Administrasi Peningkatan Jumlah aparatur yang Cibinong 500 orang 234,995,000 234,995,000 258,494,500 Kesejahteraan Pegawai mendapatkan penghargaan/kadeudeuh 1 20 36 0041 Rapat Koordinasi Penyusunan Formasi Jumlah pengelola kepegawaian Cibinong 80 orang 90,000,000 90,000,000 99,000,000 SKPD yg mengikuti penyusunan formasi pegawai Page 4
1 20 36 0044 Evaluasi dan Penyempurnaan SOP Jumlah dokumen evaluasi dan Cibinong 1 dok 85,000,000 85,000,000 93,500,000 penyempurnaan SOP yang tersedia 1 20 36 0045 Lokakarya Kepegawaian dan Diklat Jumlah aparatur yang mengikuti Cibinong 285 orang 369,350,000 369,350,000 406,285,000 Lokakarya Kepegawaian dan 78 SKPD Diklat 1 20 36 Sosialisasi Pengembangan Jabatan Fungsional Jumlah peserta sosialisasi pengembangan Cibinong 143 orang 195,995,000 195,995,000 215,594,500 jabatan fungsional 1 20 45 Program Pengembangan Layanan 1,211,867,000 - - 1,202,768,000 1,323,044,800 Administrasi Kepegawaian 1 20 45 0001 Pemrosesan Kenaikan Pangkat PNS Tercapainya Pegawai yang Cibinong 4000 SK 464,676,000 455,577,000 501,134,700 Kabupaten Bogor mendapatkan kenaikan Pangkat 1 20 45 0002 Pengembangan dan Pengelolaan Data Tersusunnya data bezzeting Cibinong 13 dok 250,000,000 250,000,000 275,000,000 SIMPEG pegawai dan DUK 1 20 45 0003 Pendataan dan Penataan Arsip/Dokumen Tersedianya Arsip PNS yang telah Cibinong 20000 berkas 264,150,000 264,150,000 290,565,000 Pegawai tertata 1 20 45 0004 Pengadaan kartu Identitas Pegawai Jumlah kartu identitas pegawai Cibinong 600 kartu 54,716,000 54,716,000 60,187,600 yang tersedia 1 20 45 0006 Pemrosesan Kenaikan Gaji Berkala Bagi Terbitnya SK Kenaikan Gaji Cibinong 50 orang 20,000,000 20,000,000 22,000,000 Pejabat Berkala 1 20 45 0008 Penataan Administrasi Tenaga Honorer Jumlah tertatanya dokumen/arsip Cibinong 1 dok 78,500,000 78,500,000 86,350,000 tenaga honorer 1 20 45 0009 Pengadaan Kartu PNS Elektronik (KPE) Terbitnya SK Konversi NIP dan Cibinong 4772 kartu 79,825,000 79,825,000 87,807,500 kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE) 1 20 46 Program Analisa Kebutuhan dan 1,280,000,000 - - 1,280,000,000 1,408,000,000 Formasi Pegawai 1 20 46 0001 Analisa Kebutuhan dan Penyusunan Formasi Tersusunnya dokumen formasi Cibinong 1 dok 110,000,000 110,000,000 1,000,000 CPNS pegawai Kabupaten Bogor 2 buku 1 20 46 0002 Seleksi Penerimaan CPNS Terekrutnya CPNS melalui jalur Cibinong 500 orang 1,000,000,000 1,000,000,000 1,100,000,000 umum/honorer 1 20 46 0003 Pemeriksaan Narkoba untuk CPNS Terlaksananya pemeriksaan Cibinong 500 orang 70,000,000 70,000,000 77,000,000 Narkoba bagi CPNS 1 20 46 0004 Seleksi Penerimaan Kesehatan PTT Terekrutnya tenaga PTT melalui Cibinong 100 orang 100,000,000 100,000,000 110,000,000 seleksi JUMLAH 28,365,828,100 - - 28,356,729,100 31,192,402,010 Page 5