Tabel 3.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2012 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2013 KOTA SEMARANG

Transkripsi

1 Tabel 3.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2012 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2013 KOTA SEMARANG SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KODE INDIKATOR Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan DANA/ PAGU 1) Penyediaan jasa surat menyurat -Jumlah surat kedinasan -Jumlah TPHL surat 1orang TPHL surat 1orang TPHL ) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Langganan Telepon, speedy, surat kabar & majalah 12 bulan bulan ) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Servis AC, pengisian freon AC, perbaikan dispenser & kulkas 12 bulan bulan ) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Perbaikan CPU, Monitor, Notebook, Printer & Mesin ketik 12 bulan bulan ) Jumlah Alat tulis kantor 57 alat tulis alat tulis Penyediaan alat tulis kantor 6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Jumlah barang cetakan dan penggandaan 16 barang cetakan dan penggandaan barang cetakan dan penggandaan Instalasi listrik kantor 12 bulan bulan

2 INDIKATOR DANA/ PAGU 8) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan perlengkapan kantor ) Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah Peralatan rumah tangga 22 jenis peralatan rumah tangga jenis peralatan rumah tangga ) Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan 11) Penyediaan Makanan dan Minuman 12) Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pengadaan buku peraturan perundang-undangan Konsumsi rapat dan jamuan tamu Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan bulan bulan bulan bulan bulan ) Penyediaan Jasa Kegiatan Kepanitiaan Jumlah jasa kepanitiaan 12 bulan bulan ) Uraian tugas, DUK & Penyelesaian pengelolaaan Administrasi kepegawaian administrasi kepegawaian 12 bulan bulan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kegiatan

3 INDIKATOR DANA/ PAGU 1) Pengadaan perlengkapan gedung kantor Perlengkapan gedung kantor 2 almari almari ) Pengadaan peralatan gedung kantor Penghancur kertas, server, komputer, printer, scaner, monitor 12 bulan bulan ) Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional 4) Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur Jumlah Mobil dan sepeda motor Meja, Kursi, almari, kulkas, filling kabinet 5 mobil dan 12 sepeda motor mobil dan 12 sepeda motor bulan bulan Program Fasilitas Pindah Purna Tugas 4 1) Jumlah pemulangan yang Pemulangan pegawai yang pensiun pensiun 2) Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas 3) Penyelenggaraan, Penyerahan, Penghargaan Pemkot yang akan Purna Tugas Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1) Peningkatan Kelembagaan SKPD jangka waktu pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas Jumlah kegiatan Penyelenggaraan dan pemberian penghargaan bagi yang akan purna tugas Jumlah Peningkatan kapasitas Kelembagaan 100% bulan bulan orang orang kali kali

4 INDIKATOR Program peningkatan 5 pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah buku Renja, Lakip & Lap. Kinerja Pembangunan 1 buku renja, 1 buku Lakip,4 bendel laporan triwulan buku renja, 1 buku Lakip,4 bendel laporan triwulan DANA/ PAGU ) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 3) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 4) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Jumlah data untuk laporan prognosis realisasi anggaran Jumlah laporan keuangan akhir tahun 2 bendel laporan keuangan semesteran 1 bendel laporan prognosis realisasi anggaran 1 buku laporan keuangan akhir tahun bendel laporan keuangan semesteran 1 bendel laporan prognosis realisasi anggaran 1 buku laporan keuangan akhir tahun ) Penyusunan RKA SKPD dan DPPA SKPD Jumlah buku RKA SKPD dan DPPA SKPD - 1 buku RKA SKPD -1 buku DPPA SKPD buku RKA SKPD -1 buku DPPA SKPD ) Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Bendahara pembantu 7) Penyusunan RKA Perubahan dan DPA Perubahan Jangka waktu penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara dan Bendahara pembantu Jumlah buku RKA Perubahan dan DPA Perubahan 12 bulan bulan buku RKA perbahan - 1 buku DPA Perubahan buku RKA perbahan - 1 buku DPA Perubahan ) PenyusunanProfil Jumlah buku profil 1 buku

5 INDIKATOR DANA/ PAGU 8) Penyusunan LKPJ (Laporan Kinerja Pertanggung jawaban) jumlah buku LKPJ 1 buku LKPJ buku LKPJ Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1) Penyusunan Rencana Pembinaan karir -Jumlajh peserta sumpah/janji -Seleksi Peserta IPDN -Jumlah Ijin belajar& Ijin Gelar -Pemberian bantuan belajar ) Seleksi Penerimaan calon 3) Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis dan Penyesuaian Gaji 4) Pengembangan dan pemeliharaan SIMPEG, SAPK dan sosialisasi, pemasangan aplikasi SIMPEG -Jumlah penyelesaian NIP C tahun 2013 formasi CD Tahun pelamar tahun -Jumlah peserta seleksi CD 2013 formasi tahun Jumlah SK Kenaikan pangkat - Jumlah impasasing - Jumlah KGB - PMK -Karpeg - Peserta ujian Dinas TK I &II Jumlah database C dan yang akurat di Lingkungan KP SK KGB - 20PMK Karpeg - 70 orang C tahun pelamar tahun KP SK KGB - 20PMK Karpeg - 70 orang data data

6 INDIKATOR DANA/ PAGU 5) Pemberian penghargaan bagi yang berprestasi Jumlah yang berpresatasi yang diberi penghargaan 537 orang orang ) Proses penanganan kasuskasus pelanggaran disiplin -Jumlah Pemberian/Penolakan Ijin cerai -Jumlah LHP -Jumlah yang indisipliner -jumlah surat penghadapan bagi yang di panggil aparat peradilan / keamanan -Jumlah DP-3 dari unit kerja sesuai usulan sesuai usulan ) Penyelenggaraan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi -Jumlah yang mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi 75 orang orang ) Penataan file C dan jumlah data file C dan sesuai urutan NIP file file ) Pengangkatan CD menjadi D 10) Penyusunan Formasi D dan Peta jabatan Jumlah CD yang diangkat menjadi D Jumlah Buku Formasi dan buku Peta Jabatan buku Formasi - 10 buku Peta Jabatan buku Formasi - 10 buku Peta Jabatan ) Sosialisasi Teknis Penyususnan formasi dan kebijakan kepegawaian Jumlah yang mengikuti sosialisasi ) Pembinaan administrasi Kepegqawaian, Penyusunan DUK D dan Distribusi/revisi KPE Jumlah buku DUK Kota Semarang Jumlah Data KPE Jumlah Data GTT/PTT -20 buku KPE Data GTT/PTT buku KPE Data GTT/PTT

7 13) Penyusunan tertib administrasi TPHL, Pemberian Tali Asih TPHL dan Pembayaran Premi Jamsostek. INDIKATOR Jumlah TPHL penerima jaminan sosial Jumlah yang akan purna tugas TPHL - 30 TPHL Purna Tugas TPHL - 30 TPHL Purna Tugas DANA/ PAGU ) Pengusulan berkas, penerimaan dan penyerahan penghargaan Satyalancana Karya Satya Jumlah pengusulan/penyerahan tanda kehormatan satya lancana karya satya 10th,20th,30th 260 orang orang ) Penyelenggaraan penglepasan calon jemaah haji kota Semarang Jumlah Calon Jemaah Haji Daerah 180 orang orang ) Penyelesaian administrasi kesejahteraan pegawai daerah Jumlah administrasi kesejahteraan pegawai: Cuti, Karis/karsu, asuransi,taspen, bapertarum sesuai usulan sesuai usulan ) Penyelenggaraan senam(jantung sehat,tera,aerobik,skj), lomba antar pegawai Jumlah kegiatan senam dan lomba antar pegawai 42 kali senam dan 1 kali lomba volley kali senam dan 1 kali lomba volley ) Penyelenggaraan Bintal Aparatur Jumlah kegiatan Bintal 4 kegiatan kegiatan ) Pengembangan Jabatan Struktural Jumlah Pelantikan Update jabatan struktural 5 kali Pelantikan 2000 jabatan kali Pelantikan 2000 jabatan

8 INDIKATOR -Jumlah Penempatan Keputusan Pengangkatan SK Jabatan 20) Jabatan Fungsional Tertentu Fungsional tertentu Pengembangan jabatan tingkat I dan lebih tinggi fungsional -JumlahSK Jabatan Fungsional SK Umum Penataan guru -sesuai usulan SK Jabatan Fungsional tertentu SK -sesuai usulan DANA/ PAGU ) Pembekalan C Jumlah C yang menerima pembekalan 321 CD CD ) Pengembangan Disiplin 23) Pembekalan bagi Pemkot Semarang yang akan Purna Tugas 24) Pembekalan Peningkatan Disiplin 25) Peningkatan Manajemen Kepegawaian Jumlah upacara bendera setiap tanggal 17 Jumlah yang akan Purna Tugas Jumlah yang mengikuti pembekalan Peningkatan Disiplin Jumlah yang mengikuti kegiatan Peningkatan Manajemen Kepegawaian. 7 kali kali orang orang angkatan orang orang orang Workshop Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai sebagai Syarat Penyusnan Formasi di Lingkungan DoKumen sasaran kerja pegawai 1 buku buku Penyususnan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) di Lingkungan Jumlah Dokumen laporan LHKPN 1 Dokumen Dokumen Jumlah

9 INDIKATOR DANA/ PAGU Semarang, KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SEMARANG Drs. I GUSTI MADE AGUNG Pembina Tingkat I NIP