Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima Tujuan Sasaran Renstra Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Meningkatkan kualitas pelaksanaan tupoksi dan pelayanan publik dalam urusan perindustrian dan - Terlaksananya program dan kegiatan secara optimal - Realisasi Program dan anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya kecepatan kerja dan capaian kinerja 100% 170.592.000 100% 204.710.400 100% 245.652.480 100% 294.782.976 100% 324.261.274 - Meningkatnya akuntabilitas publik (good governance) - Meningkatnya kapasitas SDM aparatur Indikator Sasaran - Evaluasi LAKIP Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah Aparat yang meningkat kapasitas dan kemampuannya setelah mengikuti Diklat Program dan Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Jumlah jasa surat keluar 368 6.000.000 405 7.200.000 405 8.640.000 500 10.368.000 500 11.404.800 Jumlah bulan pembayaran jasa telepon, air dan listrik Tahun-1 12 14.472.000 12 17.366.400 12 20.839.680 12 25.007.616 12 27.508.378 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan Jumlah unit kendaraan roda 4 dinas yang 2 18.000.000 2 21.600.000 2 25.920.000 2 31.104.000 2 34.214.400 dan perijinan kendaraan diservice Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah bulan pembayaran jasa 12 15.120.000 12 18.144.000 12 21.772.800 12 26.127.360 12 28.740.096 Keuangan administrasi keuangan Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan ATK (paket) 1 12.000.000 1 14.400.000 1 17.280.000 1 20.736.000 1 22.809.600 Kegiatan Penyediaan Barang cetak dan Terpenuhinya kebutuhan barang cetak 1 7.200.000 1 8.640.000 1 10.368.000 1 12.441.600 1 13.685.760 penggandaan dan penggandaan (paket) Kegiatan Penyediaan Komponen Terpenuhinya kebutuhan komponen 1 4.800.000 1 5.760.000 1 6.912.000 1 8.294.400 1 9.123.840 Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan peralatan listrik (paket) Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah langganan media (koran harian 2 6.000.000 2 7.200.000 4 8.640.000 4 10.368.000 5 11.404.800 peraturan perundang-undangan lokal) Kegiatan bahan logistik kantor Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik 1 6.000.000 1 7.200.000 1 8.640.000 1 10.368.000 1 11.404.800 kantor (paket) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Lancarnya koordinasi dengan propinsi 1 39.000.000 1 46.800.000 1 56.160.000 1 67.392.000 1 74.131.200 Konsultasi ke Luar Daerah dan pusat (paket) Kegiatan penyediaan biaya operasional Lancarnya kegiatan operasional 1 12.000.000 1 14.400.000 1 17.280.000 1 20.736.000 1 22.809.600 penyuluh penyuluh (paket) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Lancarnya koordinasi program kegiatan dalam daerah (paket) 1 30.000.000 1 36.000.000 1 43.200.000 1 51.840.000 1 57.024.000 Tahun-2 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi kinerja pada akhir periode Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor Kegiatan pengadaan meubelair Meningkatnya kecepatan kerja, kenyamanan dan capaian kinerja Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor (paket) Terpenuhinya kebutuhan meubelair (paket) 100% 149.500.000 100% 179.400.000 100% 206.310.000 100% 247.572.000 100% 272.329.200 1 32.000.000 1 38.400.000 1 44.160.000 1 52.992.000 1 58.291.200 1 43.000.000 1 51.600.000 1 59.340.000 1 71.208.000 1 78.328.800
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala 1 38.500.000 1 46.200.000 1 53.130.000 1 63.756.000 1 70.131.600 gedung kantor gedung kantor (paket) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan 1 16.800.000 1 20.160.000 1 23.184.000 1 27.820.800 1 30.602.880 Mobil Jabatan rutin mobil jabatan (paket) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan 1 6.000.000 1 7.200.000 1 8.280.000 1 9.936.000 1 10.929.600 Perlengkapan Gedung Kantor perlengkapan gedung kantor (paket) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan 1 6.000.000 1 7.200.000 1 8.280.000 1 9.936.000 1 10.929.600 Peralatan Gedung Kantor peralatan gedung kantor (paket) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan 1 7.200.000 1 8.640.000 1 9.936.000 1 11.923.200 1 13.115.520 Meubelair rutin meubelair (paket) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah aparat yang meningkat kapasitas/kemampuanya setelah mengikuti kegiatan pelatihan formal 4 50.000.000 4 60.000.000 4 69.000.000 4 80.000.000 4 88.000.000 Meningkatkan kapasitas dan kemampuan IKM - Meningkatnya kapasitas IKM yang diberikan bantuan mesin/peralatan/bahan - Meningkatnya kemampuan pelaku IKM hasil kegiatan diklat/magang/bimbingan produksi - Jumlah IKM yang mendapatkan bantuan mesin,peralatan dan bahan - Jumlah pelaku IKM yang mengikuti kegiatan diklat ataupun magang Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Penyusunan Lap. Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisas Kinerja SKPD Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kegiatan Penyusunan Pelaporan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah aparat yang meningkat kapasitas/kemampuanya setelah mengikuti kegiatan pelatihan formal 4 50.000.000 4 60.000.000 4 69.000.000 4 80.000.000 4 88.000.000 Evaluasi LAKIP B 19.000.000 B 20.500.000 B 23.000.000 A 27.600.000 A 40.360.000 Diketahuinya pencapaian kinerja kegiatan dan program (paket) 1 7.000.000 1 7.500.000 1 8.000.000 1 9.600.000 1 10.560.000 Diketahuinya realisasi anggaran selama 1 tahun (paket) 1 6.000.000 1 6.500.000 1 7.500.000 1 9.000.000 1 9.900.000 Diketahuinya realisasi anggaran 1 6.000.000 1 6.500.000 1 7.500.000 1 9.000.000 1 9.900.000 semester dan prognosis realisasi anggaran (paket) Kegiatan Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya Renstra SKPD (paket) - - - - - - - - 1 10.000.000 Program Pengembangan Industri 180 1.103.726.400 180 1.213.659.040 200 1.333.000.000 200 1.455.700.000 250 1.601.770.000 Kecil dan Menengah Kegiatan fasilitasi kemudahan ijin usaha industri kecil dan menengah Jumlah IKM yang mendapatkan bantuan mesin, peralatan dan bahan serta tumbuhnya IKM formal/non formal Meningkatnya jumlah ijin usaha industri yang diterbitkan 40 20.400.000 40 22.000.000 40 25.000.000 40 25.000.000 40 28.000.000 - Berkembangnya jumlah - Jumlah IKM formal baru Kegiatan Pengadaan mesin, peralatan IKM formal maupun non dan bahan formal - Jumlah IKM non formal baru Kegiatan Percepatan Pencapaian Konsumsi Garam Beryodium Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sektor Industri Jumlah IKM yang mendapatkan bantuan mesin, peralatan dan bahan Terwujudnya kegiatan dalam rangka percepatan pencapaian konsumsi garam beryodium (paket) Tumbuhnya IKM formal baru (unit usaha) 180 800.000.000 180 880.000.000 200 968.000.000 200 1.064.800.000 250 1.171.280.000 1 100.000.000 1 110.000.000 1 121.000.000 1 125.000.000 1 137.500.000 100 100.000.000 100 110.000.000 100 120.000.000 100 132.000.000 100 145.200.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Kegiatan Penyebaran informasi dan akurasi data terwujudnya kegiatan penyebaran informasi dan akurasi data bidang industri (paket) 1 12.000.000 1 13.200.000 1 14.000.000 1 15.400.000 1 16.940.000 Meningkatkan iklim usaha perdagangan - Meningkatnya sarana dan prasarana usaha perdagangan - Meningkatnya kegiatan pembinaan dan pengembangan sektor perdagangan - Jumlah pasar tradisional yang dibangun Kegiatan Promosi dan Pengembangan Industri Kerajinan Daerah Kegiatan Bimbingan Usaha dan Produksi Industri Kecil dan Menengah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Kegiatan Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur Program Peningkatan Mutu SDM Pengusaha/ Pengrajin IKM Kegiatan Pelatihan Teknis Industri Kegiatan Magang dan Diklat Aparatur dan Pengusaha Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Perdagangan - Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyaluran sembako melalui kegiatan pasar murah Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana usaha perdagangan Program Pengembangan Usaha Perdagangan Kecil dan Menengah Kegiatan pembinaan dan pengembangan sektor perdagangan terwujudnya kegiatan promosi&pengembangan industri kerajinan daerah (paket) 1 50.000.000 1 55.000.000 1 60.000.000 1 66.000.000 1 72.600.000 terwujudnya kegiatan bimbingan usaha 1 21.326.400 1 23.459.040 1 25.000.000 1 27.500.000 1 30.250.000 dan produksi IKM (paket) Jumlah IKM yang terfasilitasi dalam 1 40.000.000 1 44.000.000 1 48.400.000 1 53.240.000 1 58.000.000 mendapatkan sertifikasi (halal, Balai POM,PIRT,hak merk dan lain-lain) terwujudnya kegiatan perluasan 1 40.000.000 1 44.000.000 1 48.400.000 1 53.240.000 1 58.000.000 penerapan standar produk industri manufaktur (paket) Jumlah SDM IKM yang mengikuti 100 135.000.000 100 148.500.000 100 163.350.000 120 180.000.000 140 198.000.000 kegiatan pelatihan teknis industri Jumlah SDM IKM yang mengikuti 100 100.000.000 100 110.000.000 100 121.000.000 120 134.000.000 140 147.400.000 kegiatan pelatihan teknis industri Jumlah lokasi magang bagi aparat dan 1 35.000.000 1 38.500.000 1 42.350.000 2 46.000.000 3 50.600.000 pengusaha Jumlah pasar tradisional yang dibangun 3 2.642.961.600 3 2.907.257.760 3 3.197.983.536 4 3.517.781.890 5 3.869.560.079 Jumlah unit pasar yang dibangun 3 2.642.961.600 3 2.907.257.760 3 3.197.983.536 4 3.517.781.890 5 3.869.560.079 Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyaluran sembako melalui kegiatan pasar murah dan operasi pasar Tersalurkannya barang kebutuhan pokok kepada masyarakat melalui kegiatan pasar murah dan operasi pasar (jumlah orang) 3.500 222.400.000 3.500 234.640.000 4.000 258.104.000 4.000 275.000.000 4.000 302.500.000 3.500 122.400.000 3.500 134.640.000 4.000 148.104.000 4.000 160.000.000 4.000 176.000.000 Kegiatan penyebaran informasi dan akurasi data usaha perdagangan kecil menengah Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri Kegiatan Fasilitasi Kemudahan perijinan pengembangan usaha Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sektor Perdagangan dalam Negeri terwujudnya kegiatan penyebaran informasi dan akurasi data usaha perdagangan kecil menengah (paket) Terlaksananya program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri (paket) terwujudnya kegiatan fasilitasi kemudahan ijin perdagangan (paket) terwujudnya kegiatan pembinaan dan pengembangan perdagangan dalam negeri (paket) 1 100.000.000 1 100.000.000 1 110.000.000 1 115.000.000 1 126.500.000 1 41.200.000 1 45.320.000 1 48.000.000 1 52.800.000 1 65.090.000 1 16.200.000 1 17.820.000 1 19.000.000 1 20.900.000 1 30.000.000 1 25.000.000 1 27.500.000 1 29.000.000 1 31.900.000 1 35.090.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Program Perlindungan Konsumen 100% 102.400.000 100% 112.640.000 100% 123.904.000 100% 136.294.400 100% 149.923.840 dan Pengamanan Perdagangan Meningkatkan jaminan keamanan dan ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya bagi masyarakat - Meningkatnya pengawasan peredaran barang dan jasa - Meningkatnya pengawasan terhadap sembako dan barang strategis lainnya - Terlaksananya perlindungan konsumen dan pelayanan kemetrologian - Meningkatnya persentase Kegiatan Peningkatan pengawasan jumlah pedagang yang peredaran barang dan jasa menaati UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen - terwujudnya kegiatan monitoring dan evaluasi harga sembako (paket) - Terlaksananya kegiatan operasionalisasi dan pengembangan UPT Kemetrolgian Daerah (paket) Kegiatan monitoring dan evaluasi harga sembako dan barang strategis lainnya Kegiatan Operasional dan Pengembangan UPT Kemetrolgian Daerah Total pendanaan indikatif Meningkatnya persentase jumlah pedagang yang menaati UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Meningkatnya persentase jumlah pedagang yang menaati UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terwujudnya kegiatan monitoring dan evaluasi harga sembako (paket) Terlaksananya kegiatan operasionalisasi dan pengembangan UPT Kemetrolgian Daerah (paket) 100% 36.000.000 100% 39.600.000 100% 43.560.000 100% 47.916.000 100% 52.707.600 1 41.400.000 1 45.540.000 1 50.094.000 1 55.103.400 1 60.613.740 1 25.000.000 1 27.500.000 1 30.250.000 1 33.275.000 1 36.602.500 4.676.780.000 5.170.627.200 5.716.704.016 6.320.771.266 6.969.794.392 Bima, Januari 2015 Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bima, Drs. H. Dody Suwandhi NIP. 19580930 198603 1 019
Unit kerja SKPD penanggung jawab Lokasi 18 19
18 19
18 19
18 19