Matrik Cascading Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2016 ES II Isu Strategis Tujuan Indikator Tujan Target Indikator Tujuan (Tahun 2016) Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Alasan Pemilihan Indikator Formulasi / Penjelasan Kondisi Awal (Tahun 2015) Target Indikator Kinerja Sasaran (Tahun 2016) Meningkatnya sarana dan prasarana Peningkatan layanan administrasi Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 perubahan kedua atas permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah Tersedianya layanan penyediaan jasa administrasi untuk memenuhi kebutuhan pegawai 100% 100% Meningkatnya sarana dan prasarana dan Peningkatan sarana dan prasarana dan Sesuai dengan amanat Perpres Nomor 04 Tahun kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan disiplin aparatur 2015 perubahan kedua atas Perpres Nomor 70 penggunaan atribut pegawai Tahun 2012 tentang tata cara dan aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah Terpeliharanya secara rutin gedung kantor dan jumlah pegawai yang menerima paket pakaian khusus hari-hari tertentu 100% 100% Meningkatnya prasarana dan fasilitas Peningkatan prasarana dan fasilitas Tersusunnya dokumen penataan jaringan angkutan umum, dokumen RTT dan amdal bandara serta dokumen trayek angkutan sungai 0 0 Meningkatnya disiplin pengoperasian Peningkatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya Terlaksananya disiplin pengoperasian, terlaksananya kegiatan pemilihan sopir teladan dan pelajar pelopor keselamatan LLAJ 309 pelanggaran 278 pelanggaran 77.5 % Meningkatkan ketertiban dan keselamatan di jalan Terpasangnya rambu-rambu lalu lintas sebanyak 50 buah dan rambu penunjuk pendahulu jalan sebanyak 4 buah serta marka jalan sepanjang 6500 M' Marka 35443 M' Rambu 424 buah Marka jalan 41943 M' 96,46 % Rambu 508 buah Meningkatnya keselamatan kendaraan bermotor Meningkatkan keamanan dan keselamatan kendaraan bermotor Tersedianya perlengkapan alat uji kendaraan bermotor berupa buku uji 2000 bh dan plat uji sebanyak 8000 bh Kendaraan sudah uji 5916 buah Kendaraan sudah uji 6599 buah 62,65 % Meningkatkan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi Sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Terbangunnya infrastruktur cilent, terpeliharanya jaringan cilent dan alat studio radio 0 59 kelompok nelayan berbasis IT 81 %
ES III Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Formulasi / Penjelasan Target (Tahun 2016) Program Meningkatnya sarana dan prasarana Peningkatan layanan administrasi Tersedianya layanan penyediaan jasa administrasi untuk memenuhi kebutuhan pegawai 100% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya sarana dan prasarana dan kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai Peningkatan sarana dan prasarana dan disiplin aparatur Terpeliharanya secara rutin gedung kantor dan jumlah pegawai yang menerima paket pakaian khusus hari-hari tertentu 100% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Disiplin Aparatur Meningkatnya prasarana dan fasilitas Peningkatan prasarana dan fasilitas Tersusunnya dokumen penataan jaringan angkutan umum, dokumen RTT dan amdal bandara serta dokumen trayek angkutan sungai 3 dokumen Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Meningkatnya disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya Peningkatan pengendalian disiplin pengoperasian Meningkatkan ketertiban dan keselamatan di jalan Meningkatkan keamanan dan keselamatan kendaraan bermotor Terlaksananya disiplin pengoperasian Terlaksananya kegiatan pemilihan sopir teladan dan pelajar pelopor keselamatan LLAJ Terpasangnya rambu-rambu lalu lintas sebanyak 50 buah dan rambu penunjuk pendahulu jalan sebanyak 4 buah serta marka jalan sepanjang 6500 M' Tersedianya perlengkapan alat uji kendaraan bermotor berupa buku uji 2000 bh dan plat uji sebanyak 8000 bh 22 personel, 6 orang akut- pkb teladan 3 orang pelajar Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 50 bh rambu RPPJ 4 bh Program Pengendalian dan Pengamanan 30 delinator marka jalan 6500 Lalu Lintas M' Buku uji 2000 bh dan plat uji 8000 bh Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Meningkatkan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi Terbangunnya infrastruktur cilent, terpeliharanya jaringan cilent dan alat studio radio 10 titik cilent Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Sasaran terpenuhinya kebutuhan pegawai ES IV Indikator Kinerja Sasaran Target (Tahun 2016) Program Kegiatan Anggaran Peningkatan layanan administrasi 100% Program Pelayanan Administrasi Penyediaan jasa komunikasi sumber Rp. 6.000.615.500,- Perkantoran daya air dan listrik,jasa pemeliharaan kend.dinas,jasa kebersihan kantor penyediaan alat tulis,penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, jasa tenaga non PNS serta rapat koordinasi dalam dan luar daerah. Meningkatnya sarana dan prasarana dan kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai Peningkatan sarana dan prasarana dan disiplin aparatur 100% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Disiplin Aparatur Pemeliharaan rutin gedung kantor, pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu Pemeliharaan gedung kantor Rp. 30.000.000,- dan pengadaan pakaian Rp. 107.850.000,- Peningkatan prasarana dan fasilitas 3 dokumen Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Penyusunan dokumen penataan Dokumen penataan jaringan jaringan angkutan umum,penyusunan Rp. 300.000.000,- dokumen amdal dokumen RTT dan amdal bandara serta Rp. 500.000.000,- dan dokumen penyusunan dokumen trayek angkutan trayek Rp. 50.000.000,- sungai Meningkatnya disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya Peningkatan pengendalian disiplin pengoperasian 22 personel, 6 orang akut-pkb teladan 3 orang pelajar Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Pengendalian disiplin pengoperasian ( pengawasan LLAJ dan pengamanan), pemilihan sopir teladan dan pemilihan pelajar pelopor keselamatan LLAJ Biaya untuk pengawasan dan pengamanan Rp. 132.000.000,- biaya pemilihan sopir teladan Rp. 39.625.000,- biaya pemilihan pelajar Rp. 28. 475.000,- Meningkatkan ketertiban dan keselamatan di jalan 50 bh rambu RPPJ 4 bh 30 delinator marka jalan 6500 M' Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Pengadaan rambu-rambu Lalin, RPPJ delinator dan pengadaan marka jalan Pengadaan Marka jalan Rp. 260.000.000,- Pengadaan Rambu Rp.100.000.000,- RPPJ Rp. 56.000.000,- dan Delinator Rp. 22.500.000,- Meningkatkan keamanan dan keselamatan kendaraan bermotor Buku uji 2000 bh Program Peningkatan Kelaikan dan plat uji 8000 bh Pengoperasian Kendaraan Bermotor Pengadaan perlengkapan alat uji kendaraan bermotor Buku uji Rp. 25.000.000,- dan plat uji Rp. 64.000.000,-
Meningkatkan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 10 titik cilent Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pembangunan infrastruktur cilent 10 titik,pemeliharaan jaringan cilent,pemeliharaan alat studio radio dan kegiatan radio swara bersujud di Pembangunan infrastruktur cilent Rp. 170.000.000,- pemeliharaan jaringan Rp. 50.000.000,- pemeliharaan alat studio Rp. 50.000.000,- dan kegiatan radio swara bersujud Rp. 224.660.000,-
POHON KINERJA II Meningkatnya disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan 1. Peningkatan layanan administrasi 2. Peningkatan Prasarana dan Fasilitas 3. Peningkatan disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan 4. Meningkatkan ketertiban dan keselamatan di jalan 5. Meningkatkan keamanan dan keselamatan 6. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi III Meningkatnya sarana dan prasarana dan disiplin aparatur 1. Peningkatan layanan administrasi 2. Peningkatan sarana dan prasarana dan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan 1. Peningkatan prasarana dan fasilitas 2. Peningkatan disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan 3. Meningkatkan ketertiban dan keselamatan di jalan 4. Meningkatkan keamanan dan keselamatan 5. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi IV 1. Peningkatan layanan administrasi Meningkatnya sarana dan prasarana dan disiplin aparatur 1. Peningkatan sarana dan prasarana dan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin pengoperasian angkutan 1. Peningkatan prasarana dan fasilitas 2. Peningkatan disiplin pengoperasian angkutan di jalan 3. Meningkatkan ketertiban dan keselamatan di jalan 4. Meningkatkan keamanan dan keselamatan Meningkatkan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 1.